一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景

　　对在献血者及用血者中发现的艾滋病、梅毒和乙肝感染患者，按照《中华人民共和国传染病防治法》要求进行管理。积极申报跟进血站改扩建项目。努力扩大固定的自愿无偿献血者队伍。街头和团体招募双管齐下，加强宣传招募力度。在招募新献血者的同时与多次献血者保持联系和沟通。逐步完善起一支相对稳定的应急献血保障队伍。

　　2.主要内容

　　血液管理。通过对感染者的随访干预，做好核酸检测实验室的质量控制，提高艾滋病病毒感染者和病人的管理水平；通过血液检测对感染者进行及时告知并于后续治疗过程中进行随访干预减少二次传播。

　　宣传及教育。通过健康教育宣传栏及公益广告牌开展无偿献血宣传，着重加强街头自愿无偿献血的宣传、动员工作，提高街头无偿献血比例；至少开展两次防治艾滋病教育宣传活动。

　　3.实施情况

　　采血量16.01吨；持续推进血液质量安全体系建设，保障血液安全供应，全年无输血事故发生；加强对现有专业技术人员岗位培训，提升服务能力和水平，培训合格率100%；巩固和完善应急献血保障体系建设；做好艾滋病职业暴露的处置和调查工作，保障工作人员安全。

　　4.资金投入及使用情况

　　根据红财社发〔2023〕16号2023年实现事业收入36,150,808元，纳入本次绩效评价项目资金36,150,808元。截至2022年12月31日项目支出2,2872,922.91元，项目资金执行率63.27%。

　　（二）项目绩效目标

　　1.总体目标

　　为保障人民健康提供安全有效血液。组织血源、采集血液、提供临床用血、献血法宣传、血液质量保证、血液技术指导，确保全州医疗机构临床用血，急救用血要求和血液质量安全。改善采供血工作环境。积极申报跟进血站改扩建项目。努力扩大固定的自愿无偿献血者队伍。街头和团体招募双管齐下，加强宣传招募力度。在招募新献血者的同时与多次献血者保持联系和沟通。逐步完善起一支相对稳定的应急献血保障队伍。

　　2.阶段性目标

　　采血量16.01吨；持续推进血液质量安全体系建设，保障血液安全供应，全年无输血事故发生；加强对现有专业技术人员岗位培训，提升服务能力和水平，培训合格率100%；拓展宣传渠道，转变宣传方式，推动全社会参与，着力加大无偿献血宣传招募力度，着力缓解血液供应紧张局面。巩固和完善应急献血保障体系建设；做好艾滋病职业暴露的处置和调查工作，保障工作人员安全。采供血单位对献血者血液实行艾滋病病毒、乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒的血液筛查核酸检测，有效减少感染艾滋病病毒行为人群献血；及时发现艾滋病病毒携带者。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　通过绩效评价，完善制度、加强管理，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为后续预算编制和单位财政资金使用过程提供决策依据。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1.评价原则

　　单位组成评价小组，评价小组采取单位自评、书面审核与现场核查方式，最终形成量化的评价结果。作为资金的过程控制，本次评价的主要依据是以州财政局相关文件对资金使用范围、流程、责任主体的具体规定。

　　2.评价指标体系

　　指标体系（指标与权重）是评价的关键问题。多个明细项目，且防治艾滋病专项州级资金由于其公共服务型项目更加突出资金管理，资金分配，社会效益以及可持续性效益。在计算指标得分时，按照各明细项目分别核算，再按州财政规定的有关规则计算汇总指标得分。

　　（三）绩效评价工作过程

　　绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价。

　　按照上级主管部门绩效评价规程要求，前期准备：由绩效考评组牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；部门自评：根据上一阶段任务布置，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报绩效考评组；定性终评：财务人员在各科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，形成自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　本次绩效自评得分为84分，自评等级“良”，项目执行率63.27%。

　　事业收入专项资金项目政策科学、合理、可行，项目实际运行有章可循，规范有效。但支付进度较低，截至2023年9月30日前支付进度33.95%；11月30日前支付进度74%；人民群众的防艾知晓率及艾滋病综合防治服务对艾滋病感染者的全面可及有待提高；提高血站社会形象、增强社会组织凝聚力与上年持平。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。

　　（二）项目过程情况分析

　　项目资金指标下达后，本单位由财务科负责项目绩效工作的人员跟踪落实，对项目执行过程中的偏差给予及时纠正，同时按文件红财社发〔2023〕16号要求对每一笔专项支出进行填报。本次绩效自评的一级、二级、三级指标根据项目实际情况制定评分标准，并对各个指标进行自我评分。截至2023年12月31日事业收入专项资金使用率63.27%。

　　（三）项目产出情况分析

　　项目完成率63.27%、完成及时率63.27%、质量达标率100%、成本节约率100%。每周发布1-2次公众号；2023年对13县市督导检查一次；每周开展一次站内人员业务培训；根据云价费发[1998]276号、云价费发[2000]109号及云发改收费[2005]556号全年按规收费，无违规现象；每次提供血液产品均符合行业标准。

　　（四）项目效益情况分析

　　项目实施对社会生态效益较好，是提高血液安全水平，有效阻断艾滋病经血液途径传播的有力保障用血者能用上健康安全的血液；可持续影响，社会公众的满意度都较高。

　　五、主要经验及做法

　　绩效目标制定清晰明确。根据上级提出的目标任务和本单位事业发展要求，综合考虑项目单位的实际需求和实施能力，制定明确的绩效目标，便于考核评价。

　　六、存在的问题及原因分析

　　项目支出运行实践有待探索, 进一步完善运行管理机制。项目资金预算与实际支出之间尚需作小部分调整。未设置经济效益指标，由于工作性质的特殊性，工作任务主要是采供血过程中的艾滋病防治，该项目的实施很难有经济利益流入，直接经济效益难以量化权衡，项目实施中对于艾滋病防治工作的加强和改进如何转化为间接经济利益还有待于进一步挖掘。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：红河州中心血站2023年绩效自评表

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站

　　2024年3月6日