红河州财政局：

　　为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据红河州财政局《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》(红财发〔2020〕27号)、《关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》(红财绩发〔2020〕12号)、《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）等文件要求，由我单位预算绩效管理工作领导小组成员对2023年度项目支出（1.综治维稳及扫黑除恶专项宣传项目；2.国家文化记忆和传承——中国的世界遗产记录传播项目；3.原红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目；4.科普专项宣传项目；5.融媒生产平台建设项目；6.《中国红河网》租用和维护费补助项目；7.红河州融媒体指挥中心（一期）项目；8.防治艾滋病专项经费；9.体育彩票公益金项目；10.文化交流护肩宣传活动项目；11.民族宗教专项宣传项目；12.哈尼梯田申遗成功十周年系列活动项目）的管理、资金使用及绩效目标实现情况等内容开展绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）综治维稳及扫黑除恶专项宣传项目

　　1.项目概况

　　为进一步做好新形势下我州政法宣传工作，牢牢掌握政法领域意识形态主导权，不断提升“红河政法”系列新媒体平台质效和影响力，展示我州政法事业的发展进步和政法队伍良好形象，讲好红河政法故事，营造良好舆论环境，助推更高水平的平安红河、法治红河建设，主要通过对“红河政法”微信公众号、“红河政法”微博、“红河政法”抖音号、“红河长安网”等4个公众宣传平台的内容进行全面提升，达到宣传好全州政法工作动态，传播好全州法治进程、讲好红河法治故事、加强全民普法力度的目标。

　　本项目年初预算安排47万元，州财政局统筹收回5万元，支出42万元，实际预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　“红河政法”微信公众号全年发稿≧1,440条，全年“红河政法”微信公众号稿件被“云南政法”采用量≧150条，“红河长安网”在全省长安网排名≧3名，“红河长安网”全年发布文稿≧2,600条，节目制作合格率达到100%，宣传时效期为1年，项目成本控制在47万元以内，综治维稳宣传工作达到预期，社会公众满意度在90%以上。

　　总体目标：从法律和道德的视角观察社会现象，揭示报道对象所蕴含的法律与道德价值，着重宣传社会主义法治精神，努力提高受众的法律水平和道德素质。密切关注发生在我州老百姓身边、与他们生活息息相关的涉法新闻事件及事件当事人的前途命运，并不断强化服务功能，满足人民群众对相关法律知识的现实需求。

　　3.项目组织管理情况

　　项目整体由红河州融媒体中心负责，其中“红河政法”微信公众号、“红河政法”微博由中心下设的产业开发部具体负责；“红河政法”抖音号由中心下设的新媒体编辑部具体负责；“红河长安网”由中心下设的网站编辑部具体负责。相关平台日常工作均有专人负责，发稿流程认真执行“三审三校”制度。

　　（二）国家文化记忆和传承—中国的世界遗产记录传播项目

　　1.项目概况

　　根据中宣部和云南省委宣传部《关于认真做好“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播项目有关工作的通知》和州委宣传部《红河州“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播项目工作方案》要求，深入贯彻落实习近平总书记关于文化和自然遗产保护利用的重要指示批示精神，以一部文化纪录片、一部图书，对世界文化遗产“红河哈尼梯田”文化、景观进行全面的展示和系统的梳理，深入呈现红河哈尼梯田独特的自然、文化价值与今天依然富于生命力的活态传承，向世界更好地展示推介红河哈尼梯田。

　　本项目年初预算安排250万元，支出250万元，预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　拍摄制作的纪录片《国家文化记忆和传承——中国的世界遗产》数量1部，图书1本，纪录片验收合格率100%，项目完成时间在2022年12月之前，显著增强红河哈尼梯田的知名度和美誉度，有效提振民族自豪感、增强民族凝聚力，对哈尼梯田的宣传推介和科学化运营起到长期积极作用，社会公众对哈尼梯田宣传及保护发展的满意度为90%以上。

　　总体目标：深入贯彻落实习近平总书记关于文化和自然遗产保护利用的重要指示批示精神，以一部文化纪录片、一部图书，对世界文化遗产“红河哈尼梯田”文化、景观进行全面的展示和系统的梳理，深入呈现红河哈尼梯田独特的自然、文化价值与今天依然富于生命力的活态传承，向世界更好地展示推介红河哈尼梯田。

　　3.项目组织管理情况

　　该项目于2021年10 月15日启动以来，中心成立了以蔡云翔为组长的项目领导小组，负责对项目整体计划，具体策划、拍摄全程参与监管。经过认真组织实施，项目于2022年12月全部拍摄完毕，并且北京映像社文化传媒有限公司已经按照合同约定，完成各项条款规定的工作任务，通过红河州融媒体中心验收，效果良好。

　　（三）原红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目

　　1.项目概况

　　随着高清电视的日益普及，国家广电总局已经制定了停播标清模拟电视、全力发展高清电视节目的战略规划，同时，在2015年，融合媒体事业建设已经到了国家战略的要求高度，节目制作及播出系统的高清化改造及融合媒体建设势在必行。进行电视节目制播系统的高清化改造，高速、高效、高质量的建设一个包含融合媒体的崭新电视节目高清编辑制播全台网络系统已成为当务之急。项目已于2019年5月完成系统改造建设，实现红河广播电视台2个电视频道的高标清同播的要求。

　　本项目年初预算安排529.278万元，支出529.04万元,预算执行率99.96%。

　　2.项目绩效目标

　　项目设备购置完成率达到100%，广电部门质量检验标准合格，购置设备利用率100%，项目建设完成时限2019年12月之前，设备部署及时率100%，融合媒体制作播出改造项目经费成本为529.278万元，提升观众的视觉效果和工作效率显著，设备使用年限大于等于6年，党委、政府及社会公众满意度达到90%以上，单位内部工作人员满意度达到90%以上。

　　总体目标：完成原红河广播电视台融合媒体制作播出全台网高清化改造，提高工作效率，提升节目质量，达到提升电视节目传播能力的效果，普惠全州十三市县电视观众，提升我州外宣形象。

　　3.项目组织管理情况

　　原红河广播电视台高度重视融合媒体制作播出改造项目建设工作，成立了由副台长任组长的项目建设领导小组，负责协调解决项目实施中遇到的困难和问题，协调各部门之间的工作。建设方案经招投标确定项目建设单位实施，由技术播控中心负责工程进度、工程质量的管控，确保项目建设的顺利进行。项目于2018年组织方案制定和项目招投标，2018年12月开始施工，项目于2019年7月建设完成，通过初步验收。项目采用分期付款方式，原计划2021年完成项目付款，因各种原因一直拖欠建设方项目款，2023年支付529.04万元，项目款已全部支付完毕。

　　（四）科普宣传项目

　　1.项目概况

　　科学技术是推动现代生产力发展中的重要因素和重要力量，是现代生产力发展和经济增长的第一要素。为更好地宣传和推动我州科学技术协会的各项工作，经红河州科学技术协会与红河州融媒体中心双方协商一致，在各媒体矩阵加大对我州的科普知识的宣传工作力度，充分展现了我州科学技术协会的工作新思路、新举措。

　　本项目年初预算安排 14万元，支出14万元,预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　在《红河日报》上刊发主题报道12篇，在红河发布、APP上推送普及科学技术知识的图文各12篇；在《行业新视界》电视栏目开设专题节目《科普红河》，播出卫生健康、食品安全、生活常识等科普性微视频，每月不少于30分钟，节目成品合格率100%，完成时限为1年，宣传经费控制在14万元内，受众科技能力达到预期，项目宣传持续影响力大于90%，党政领导、全州观众满意度大于90%。

　　总体目标：通过科普知识的宣传，达到服务全州人民，收到“刊播一期，教育一片”的良好社会效果。

　　3.项目组织管理情况

　　项目成立了科普视频制作播出及科普活动宣传报道两个工作小组，在中心领导下实行项目责任人制度，即定项目负责人、具体实施人等，对实施内容制定实施方案，分项责任到人，定点落实项目。制片人负责联系各有关部门，挖掘选题，并对栏目组日常工作进行管理；记者负责联系采写；主持人负责每期节目的配音、主持工作；后期制作人员负责节目后期剪辑、字幕等编制工作。采、编、播、制新闻工作者在2023年中，克服采写中遇到的困难，采写、拍摄、制作出了多期广受群众好评的科普作品。

　　（五）融媒生产平台建设项目

　　1.项目概况

　　红河州融媒体中心于2022年5月19日挂牌成立。该项目建设前，报纸、电视、广播、新媒体4类业务使用各自独立的系统平台，不便于媒资素材共享与稿件集中审核，生产效率不高，传播效果评价能力不足。为实现中心全媒体生产业务“策、采、编、审、发、评”全流程有机融合，在中央、云南省两级财政资金的支持下，中心于2023年4月决定组织该项目建设，并专门成立项目建设领导小组具体指导开展项目建设工作。

　　该项目资金共1,870万元，含中央资金1,100万元，省级资金770万元。共分两个标段组织招标建设。一标段由新华通讯社新闻信息中心承建，主要内容为融媒生产技术平台建设集成（门户管理系统建设、业务中心建设、数据中心建设、媒资中心建设、智能中心建设、大数据应用系统建设、手机客户端与网站系统建设、大屏指挥系统建设、广播可视化及智慧电台集成、手语播报系统集成）与采编业务设备器材采购，合同金额1,716万元，已支出978万元，剩余738万元已满足支付条件，待财政资金返还后支付。二标段由云南移动红河州公司承建，主要内容为办公区光网改造。合同金额148.40万元，已支付127.26万元。

　　两个标段已于2023年12月10日通过项目终验。一标段建设成果各业务部门正在逐步使用，新老系统并行过程中暴露的问题与设备器材存在问题正督促建设方抓紧整改完善。二标段建设成果目前使用正常。

　　本项目年初预算安排1,870万元，支出1,105.26万元,预算执行率59.10%。

　　2.项目绩效目标

　　项目完成融媒体中心融媒体生产平台建设，符合指标要求，州(市)域重大事件州(市)级融媒体中心首报率达90%，在新闻客户端嵌入线上政务民生服务（如下图所示），基本满足市区群众需求，2023年12月底前完成融媒体生产平台建设，计划完成支付1,870万元，各类传播平台覆盖人数占州(市)域常住人口比例为35%，中心各类服务活动覆盖人数占州(市)域常住人口比例为25%，融媒生产效率得到有效提升，新闻资讯和政务服务满意率大于等于90%。

　　总体目标：立足于州融媒体中心现有的系统平台，在尽可能利旧的原则下，通过搭建数据中台、打通数据通道、统一用户数据，功能模块前移的方式，实现红河州媒体融合生产平台一体化。

　　3.项目组织管理情况

　　为实施好该项目，中心在2023年4月初就成立了以中心主任为组长，总编辑及各中心副主任为副组长，中心相关部门负责人为成员的项目建设领导小组，并在项目领导小组下组建了项目专班，负责开展具体工作。

　　该项目在项目建设领导小组领导下，由项目建设专班组织实施，主要由技术研发部牵头落实，中心各业务部门积极配合，任务分工明确，管理规范。其中，通过招标方式确定云南致信信息技术服务有限公司为本项目施工监理，云南永盛会计师事务所为本项目资金使用全过程审计。

　　建设方案设计与评审、招投标与合同签订、建设实施、试用、验收与整改完善等各流程环节合规、有序、严谨。并由施工监理单位制定了项目管理制度。

　　项目过程管理比较规范，重大环节均充分论证并会议决策，监理单位与审计单位认真履责，及时指出承建单位存在的问题并督促整改。

　　（六）《红河网》租用和维护费补助项目

　　1.项目概况

　　红河州融媒体中心（红河网站）致力于服务州委、州政府中心工作，努力融合报纸、电台、电视台三家新闻单位的宣传内容，打造集图文、声音、视频于一体的全方位展示红河新形象的综合性门户网站。项目资金主要用于保障日常工作运转，20万元用于空间租用费及网络宽带使用费，12万元用于网络维护费用。

　　本项目年初预算安排32万元，支出32万元,预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　红河网站挂出国内国际新闻大于40,000条/年，信息数据访问量大于6,000万播放量，系统全年正常运行时长大于8,700小时，系统正常使用年限大于10年，中国红河网服务满意度指标达到90%以上。

　　总体目标：项目资金主要用于保障日常工作运转。

　　3.项目组织管理情况

　　红河网部署在云南移动云平台上，通过租用云平台的服务器、带宽、存储等保障红河网的正常有序运行，相关费用一直严格用于硬件、带宽租用及维护等开支，红河网作为州内的主要网络宣传阵地，在新闻时效、影响力，传播力等方面均取得较好成绩。

　　（七）红河州融媒体指挥中心（一期）项目

　　1.项目概况

　　红河州融媒体指挥中心(一期）项目（红河州十二个市县交通广播同频覆盖网建设项目），上海飞波通讯科技有限公司于2022年10月19日通过公开招标中标，并于2022年10月26日双方签订合同。合同签订后，按照合同约定红河州融媒体中心即支付合同总价的40%给了上海飞波通讯科技有限公司作为预付款，上海飞波通讯科技有限公司已于2022年12月21日完成项目系统设备安装调试，并于2023年1月通过初验。

　　本项目年初预算安排 150万元，支出149.90万元,预算执行率99.93%。

　　2.项目绩效目标

　　红河州融媒体中心交通广播同频建设完成率100%，同频覆盖质量达到国家广电部门广播级质量检验标准，项目利用率100%，提升广大群众广播收听效果，调频广播设备使用年限大于6年，党委、政府及社会公众满意度达到90%以上节目制作合格率。

　　总体目标：完成红河州融媒体指挥中心（一期）项目，实现城乡居民基本公共文化服务均等化的目标，依托红河州109个无线覆盖台站资源，拟启用19个已投入使用的无线覆盖台站建设同频同步覆盖网，为保障广大群众读书看报、收听广播、观看电视等基本公共文化权益打下坚实基础。

　　3.项目组织管理情况

　　项目建设方负责沟通协调市县发射台、市县广电网络公司确保传输和覆盖顺利进行，施工中全程监督承建方严格把控安全作业及施工质量。

　　项目承建方负责实地勘查，根据各发射站点的实际情况，对配置及安装方案进行了优化，包括馈线长度的增加、发射天线的配置增加、信号传输设备的增加等，在施工过程中严格遵照招标方、发射台站运维方、项目监理方的要求进行施工，严格把控安全作业及施工质量，项目全部完工后进行现场验收，确保达到项目设计要求。

　　项目监理方负责现监理，对该项目实施进行全过程监理。包括设备接收、设备清点、设备开箱检验，所有设备必须符合设计要求；确保发射站点安装调试，调试结果符合设计要求；全部工程完工后组织项目验收。

　　（八）防治艾滋病专项经费

　　1.项目概况

　　按照国家、省、州《遏制艾滋病传播实施方案(2019—2022年)》《第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作方案》及省州《第五轮防治艾滋病人民战争实施方案(2021—2025年年)》《红河州扩大艾滋病检测工作方案》等要求，制作宣传专刊及通过阅报栏开展艾滋病防治知识宣传，有效遏制艾滋病疫情蔓延。

　　本项目年初预算安排5万元，支出5万元，预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　在报纸、电视、电子阅报栏开展动态宣传，全年在报刊、电视刊发播出艾滋病防治动态信息不少于24条次，在电子阅报栏播放艾滋病防治宣传短视频不少于60次，完成时限在2023年12月前完成，通过宣传教育逐步降低艾滋病的传播，提高人民群众的幸福感，让宣传内容知晓率达到90%以上。

　　总体目标：制作宣传专刊及通过阅报栏开展艾滋病防治知识宣传，有效遏制艾滋病疫情蔓延，实现全州艾滋病疫情总体下降。

　　3.项目组织管理情况

　　红河州融媒体中心下属全媒采访部负责挖掘选题，安排报纸、电视记者负责采写刊播新闻，适时在《红河日报》刊发稿件，在《红河新闻联播》《新闻零距离》等广播电视新闻节目中及时报道我州开展的艾滋病防治宣传活动；政务服务部安排专人制定好宣传计划，负责专题节目的制作和播出，主持人负责每期节目的配音、主持工作，制作人员负责节目后期剪辑、字幕等后期工作；红河红融传媒公司的户外电子阅报栏适时展播相关宣传短片。

　　（九）体育彩票公益金——全民健身宣传项目

　　1.项目概况

　　为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见》《云南省人民政府办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》等文件精神，促进全民体育运动的发展，根据州财政局、州教体局关于下达2023年第一批州局公益金项目资金的通知（红财综发〈2023〉35号文件）精神，红河州融媒体中心与红河州教体局协商一致，开展了2023年中国体育彩票公益金——全民健身项目红河州“乡村振兴杯”篮球联赛制作专题片及短视频产品项目。

　　本项目年初预算安排5万元，支出5万元，预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　短视频拍摄制作5期，制作一部专题片，时长5分钟，网络直播2场，节目制作合格率100%，项目完成时间为2023年12月前，视频制作项目将营造良好舆论氛围，持续做好全民健身工作宣传，社会公众对宣传推介红河体育文化的满意度达到90%以上。

　　总体目标：红河州融媒体中心体彩公益金全民健身项目“乡村振兴杯”篮球联赛宣传项目致力推动乡村振兴、提升全民健身意识、增强社区凝聚力、培养青少年篮球人才，并增加体彩公益金的影响力。

　　3.项目组织管理情况

　　红河州融媒体中心的全媒采访部牵头负责整个项目的实施，抽调精干力量，与市县融媒体中心积极联动，及时刊播比赛信息；编导提前介入，同步收集好第一手的素材资料，做好联赛的宣传片；安排直播人员开展好网络直播工作。

　　（十）文化交流互鉴宣传活动项目

　　1.项目概况

　　围绕“全球文明倡议”精神及习近平总书记对云南省重要指示精神，立足国际青年视角，重点阐释尊重世界文明多样性、文明的传承与创新等议题，旨在促进红河梯田文化的传承创新发展，进一步做好新形势下文化交流互鉴的国际传播工作。

　　文化交流互鉴宣传活动项目共计举办活动两场：《国际青年中国行》《哈尼梯田申遗十周年国际传播》。

　　《哈尼梯田申遗十周年国际传播》系列活动项目由红河州融媒体中心承办。中国外文局国际传播发展中心利用在国际传播领域的经验与渠道资源，与红河州人民政府共同指导红河州融媒体中心做好2023年“有一种叫云南的生活·红河”国际人文交流暨红河哈尼梯田嘉年华系列活动的对外传播与宣传报道工作。在举办2023年“国际青年中国行·红河”参访活动期间，同步举行“文明问答：文明多样性传承与创新”国际青年对话会。

　　系列活动项目组织邀请具有一定影响力及代表性的国际青年（包含但不限于梯田世界文化遗产国家及具有世界梯田文化代表性国家的青年代表）参与活动。

　　系列活动项目摄制制作本次活动短视频片，并在中国外文局所属中外社交媒体平台发布本次活动宣传报道视频和稿件,在相关媒体平台和网红的国内外社交媒体平台账号进行宣传推广等。

　　本项目年初预算安排62万元，支出62万元，预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　本次系列活动共计开展2场，“国际青年中国行”和“哈尼梯田申遗十周年国际传播”；参加活动来宾共计621人；在越南、泰国、印度、巴基斯坦等南亚、东南亚区域国家及“一带一路”沿线国家重点媒体投放系列活动新闻报道内容，共计五次；本次活动完成率100%；社会公众对哈尼梯田宣传及保护发展的满意度达到90%以上。

　　总体目标：进一步加大红河哈尼梯田世界文化遗产在全球的宣传力度，扩大红河哈尼梯田的世界认知，加强世界文化遗产的保护，进一步提升红河哈尼梯田的文化价值、旅游价值、生态价值，传递出各民族间文明交流互鉴、共建人类命运共同体的美好愿景。

　　3.项目组织管理情况

　　该项目职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况依照红河州融媒体中心项目资金管理办法执行，于2023年6月实施，完成“国际青年中国行”和“哈尼梯田申遗十周年国际传播”系列活动2场，参加活动来宾共计621人次。

　　（十一）民族宗教专项宣传项目

　　1.项目概况

　　根据《云南省人民政府办公厅关于印发 2023 年政府工作报告重点工作任务分解的通知》（云政办发〔2023〕6 号）和省民族宗教委《关于认真做好 2023 年省政府惠民实事“民族文化保护传承工程”任务的通知》、州民族宗教委据《关于认真做好 2023 年省政府惠民实事工程任务的通知》（红民宗发〔2023〕12 号）要求，特别是党的二十大召开以来，为把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及时传递到边疆少数民族地区，并把智慧和力量凝聚到实现党的二十大确定的各项任务上来，加大利用民族语言宣传党的二十大精神力度，结合红河州地处边疆地区，少数民族人口众多，还有一部分少数民族群众听不懂普通话实际情况，利用哈尼语和彝语及时、精准翻译党的二十大精神，用他们听得懂、喜欢听的语言拍摄制作成电视专题片进行宣传，推动党的二十大精神在边疆少数民族地区落地生根，进一步铸牢中华民族共同体意识和促进边疆少数民族地区经济发展、文化繁荣、团结稳定。项目分别到绿春县平河镇、红河县洛恩乡、元阳县新街镇、攀枝花乡拍摄了4期学习宣传贯彻党的二十大精神电视节目专题片专题节目。其中，哈尼语电视专题和彝语电视专题节目各2期，每期节目时长为15分钟。制作翻译后通过红河广播电视台综合频道《民族家园》专栏播出，州民族宗教委下达2023年民族宗教专项宣传经费20万，4期节目已完成。

　　本项目年初预算安排20万元，支出19.81万元，预算执行率99.05%。

　　2.项目绩效目标

　　拍摄制作2期哈尼语电视专题和2期彝语电视专题节目，每期15分钟；节目制作合格率达到100%；宣传时效期为1年，项目成本控制在20万元以内；民族语言节目工作达到预期，社会公众满意度在90%以上。

　　总体目标：积极探索利用民族语言宣传贯彻党的二十大精神电视节目专题片专题节目，拍摄制作2期哈尼语电视专题和2期彝语电视专题节目，每期节目时长为15分钟，进一步铸牢中华民族共同体意识。

　　3.项目组织管理情况

　　通过公开招投标，签订合同方式，由中标单位组织力量深入到3个县市4个边疆少数民族聚居乡镇拍摄制作党的二十大精神宣讲解读电视节目，制作4期节目共计60分钟。拍摄制作完成验收后通过《民族家园》栏目播出，节目形式：主持人+专题片。

　　（十二）哈尼梯田申遗成功十周年系列活动项目

　　1.项目概况

　　2023年6月21日，红河州在北京举行云上梯田 梦想红河——“红河哈尼梯田申遗成功十周年宣介活动”。红河州融媒体中心派出9人采访报道团队负责此次活动宣传工作任务。为做好宣传报道工作，申请了3.2365万元项目经费，以做好工作人员的交通及住宿等服务保障。

　　本项目年初预算安排3.2365万元，支出3.2365万元，预算执行率100%。

　　2.项目绩效目标

　　在北京活动期间，采写、拍摄制作宣介活动相关电视新闻≥7条，报纸新闻≥9条，短视频≥7条，集中宣传报道了哈尼梯田申遗成功10周年宣介活动、世界文化遗产——红河哈尼梯田保护成果展、文化旅游招商推介会、云尚哈尼集市、哈尼梯田世界文化遗产文化展示暨“云尚哈尼”云南红河民族文化时尚秀等；宣传展示了红河哈尼梯田申遗成功十周年来的保护成果；取得党委、政府及社会公众满意度90%以上效果。

　　总体目标：通过红河州融媒体中心集中报道，宣传此次活动举办的目的、意义和活动盛况；宣传展示红河哈尼梯田申遗成功十周年来的保护成果；宣传参会人员、北京本地群众对哈尼梯田的印象与哈尼梯田的故事，以及对红河哈尼梯田保护发展的建议等，弘扬哈尼梯田农耕文明独特价值，推动哈尼梯田保护利用工作高质量发展。

　　3.项目组织管理情况

　　红河州融媒体中心认真贯彻落实《红河哈尼梯田世界文化遗产保护发展工作机构方案》（红办通〔2021〕52号）《红河哈尼梯田保护与发展总体规划（2021—2035)》、《红河哈尼梯田世界文化遗产保护发展和利用三年工作计划（2022—2024年）》等文件精神，制定实施了《云上梯田 梦想红河——“红河哈尼梯田申遗成功十周年宣介活动”宣传报道项目实施方案》，全力推进红河哈尼梯田世界文化遗产宣传运营工作，明确相关工作人员职责人工、管理流程等，并依据《红河州融媒体中心财务管理制度》《红河州融媒体中心项目资金管理办法》以及红河州融媒体中心内部控制规范等要求，做好项目组织管理工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　评价目的：了解红河州融媒体中心2023年项目资金的使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　评价对象及范围：红河州融媒体中心2023年项目支出绩效目标设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1.评价原则

　　按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

　　二是公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

　　三是分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

　　四是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　2.评价依据

　　（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

　　（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

　　（3）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

　　（4）《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）；

　　（5）《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）；

　　（6）其他相关资料。

　　3. 评价指标体系

　　项目自评设置4个一级指标（预算执行、产出、效果、满意度）；7个二级指标（执行率、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、满意度）。具体详见附件1-12：红河州融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表。

　　绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效果、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重10分，“项目产出”分值权重50分，“项目效果”分值权重30分，“满意度”分值权重10分。

　　预算执行率：考核部门是否按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

　　产出：反映项目实施是否实现了预期任务目标。根据本项目预期任务目标，将产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标，考核项目各项实施内容完成情况及完成质量。

　　效益、满意度：反映项目实施后，预期效益的实现情况。根据项目实施的预期效益，将效益指标细化为社会效益、可持续影响和满意度3个二级指标，主要考核项目实施产生的效益，以及受益对象对项目实施的满意程度。

　　4.评价方法

　　为确保本次绩效自评工作的真实可靠，采用审阅资料、数据分析、问卷调查法等方法进行评价进行。

　　（1）审阅资料：收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。查阅项目立项申报文件、项目管理情况、资金管理情况，对需要现场调查的问题做好记录。

　　（2）数据分析：依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

　　（3）资金查验法。通过审查会计账簿、原始凭证等，对资金的到位、拨付及使用情况进行梳理和检查，判断资金使用的合规性、合理性。

　　5.评价标准

　　本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。

　　6.评价抽样

　　（三）绩效评价工作过程

　　为使绩效自评工作顺利开展，由单位全面实施预算绩效管理工作领导小组牵头，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

　　前期准备：评价工作组收集整理项目相关资料，研究制定项目评价指标体系及工作方案。

　　组织实施：开展绩效评价工作。整理、分析项目工作资料，结合分析情况，进行综合评价，形成评价结论，撰写评价报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价的12个项目，其中11个项目评价等级为“优”，1个项目评价等级为“良”。

　　1. 综治维稳及扫黑除恶专项宣传项目：项目支出绩效自评分为93.40分，评定等级为“优”。

　　2. 国家文化记忆和传承——中国的世界遗产项目：项目支出绩效自评分为96分，评定等级为“优”。

　　3. 原红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目：项目支出绩效自评分为97分，评定等级为“优”。

　　4. 科普专项宣传项目：项目支出绩效自评分为98分，评定等级为“优”。

　　5. 融媒生产平台建设项目：项目支出绩效自评分为91.90分，因国库资金紧张，预算执行率低于90%，评定等级为“良”。

　　6.《红河网》租用和维护费补助项目：项目支出绩效自评分为98分，评定等级为“优”。

　　7.红河州融媒体指挥中心（一期）项目：项目支出绩效自评分为96分，评定等级为“优”。

　　8.防治艾滋病专项宣传项目：项目支出绩效自评分为97分，评定等级为“优”。

　　9. 体育彩票公益金——全民健身宣传项目申报资料制作专项：项目支出绩效自评分为98分，评定等级为“优”。

　　10. 文化交流互鉴宣传活动项目申报资料制作专项：项目支出绩效自评分为98分，评定等级为“优”。

　　11. 民族宗教专项宣传项目申报资料制作专项：项目支出绩效自评分为97.8分，评定等级为“优”。

　　12. 哈尼梯田申遗成功十周年系列活动项目申报资料制作专项：项目支出绩效自评分为95分，评定等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　各项目运行成效良好，所有项目均完成绩效目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　从综合评价来看，我中心各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

　　（二）项目过程情况分析

　　从整体评价来看，我中心建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，建立健全了预算编制、执行、分析、调整、决算编报、绩效评价等内部管理制度。内控管理方面，制定了《红河州融媒体中心内部控制规范（试行）》，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，每年对本台的内部控制基础情况进行评价。资产管理方面，努力规范和加强红河州融媒体中心国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益。绩效管理方面，通过进一步完善管理体系，严格绩效考核，加强媒体融合，提升节目质量。并严格执行项目验收制、合同制。

　　（三）项目产出情况分析

　　从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了红河州融媒体中心部门工作职能。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况。

　　项目均按照工作业务的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，截至2023年12月31日，12个项目本年资金到位2,978.5145万元，已支出2,208.2465万元，项目资金执行率为74.14%。项目运行成本均在可控制范围内。

　　2.项目完成质量。

　　通过实地论证和比较分析，12个项目均不同程度地完成了相应的项目绩效目标，总体完成质量较高。

　　3.项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　红河州融媒体中心12个项目均已完成，实现了预期目标。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　通过项目的实施，我中心对外展示红河州融媒体中心的良好形象。围绕州委州政府中心工作，围绕全州重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，服务全州政治建设、经济建设、生态建设、文化建设法治建设等各项建设，完成州委州政府领导安排的各项宣传任务；向中央、省级广播电视媒体推送新闻报道作品，为全州县市报纸广播电视新闻宣传进行指导，组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的文化影视产品，满足人民群众的文化娱乐需求，通过红河州融媒体中心现有报纸、广播、电视、云南红河发布、新媒体、微信、抖音、APP、移动客户端等途径向州内外广大受众进行传播，打造党委政府坚强领导下的主流宣传阵地。效果得到了社会一致认可，达到了预期目标。

　　五、主要经验及做法

　　一是在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。本着节约、从俭的原则，严格按照规定编制年度单位预算。单位取得的各项收入据实及时入账，坚决抵制另设账户或设立“小金库”的情况，各项非税收入足额缴入国库，从不坐支、挪用。

　　二是不断加强对项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、评审、实施、验收及廉政制度，保证项目的顺利实施。对专项资金实行项目管理，专款专用，从无虚列项目支出和截留、挤占、挪用、转移专项资金的情况发生。

　　三是建立了《红河州融媒体中心内部控制规范》《红河州融媒体中心财务制度》等相关制度和权力清单，建立了提高单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现本单位管理服务目标内部控制规范。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）预算绩效管理主体意识不强

　　部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，虽已将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，但绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由计划财务部牵头并完成，各相关业务科室完成质量有待提升。

　　（二）预算绩效管理水平不高

　　预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培训的问题普遍存在。同时，预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不够专业。

　　（三）绩效目标编制不完整

　　个别项目绩效指标编制不够完整，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

　　七、有关建议

　　建议州财政局加强对预算单位的实地指导及培训，提高预算单位项目预算编制水平。按照绩效管理要求，规范、准确制定合理的绩效目标，清晰、完整地反映项目预期产出和效果。完善项目立项支撑依据，确保项目预期绩效目标的实现。加强对项目科学论证、合理规划，有序推进项目工作的开展和实施。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：1.红河州融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表（综治维稳及扫黑除恶专项宣传项目）

　　2.红河州融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表（国家文化记忆和传承—中国的世界遗产记录传播项目）

　　3.红河州融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表（原红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目）

　　4.红河州融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表（科普专项宣传项目）

　　5.红河州融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表（融媒生产平台建设项目）

　　6.红河州融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表（《红河网》租用和维护费补助项目）

　　7.红河州融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表（红河州融媒体指挥中心一期项目）

　　8.红河州融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表（防治艾滋病专项宣传项目）

　　9.红河州融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表（体育彩票公益金——全民健身宣传项目）

　　10. 红河州融媒体中心2023年度项目支出绩效单位 自评表（文化交流互鉴宣传活动项目）

　　11. 红河州融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表（民族宗教专项宣传项目）

　　12. 红河州融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表（哈尼梯田申遗成功十周年系列活动项目）

　　红河州融媒体中心

　　2024年3月8日