一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景

　　落实国家防治艾滋病的策略和措施，推动单位艾滋病防治工作深入开展。对在献血者及用血者中发现的艾滋病、梅毒和乙肝感染患者，通过血液检测对感染者进行及时告知并于后续治疗过程中进行随访干预减少二次传播。

　　2.主要内容

　　血液管理。对在献血者及用血者中发现的艾滋病、梅毒和乙肝感染患者，通过血液检测对感染者进行及时告知并于后续治疗过程中进行随访干预减少二次传播。

　　3.实施情况

　　本期使用经费由于检测量较大，为保证资金安全经与试剂厂商协调，待试剂检测部分完成再付款。2023年试剂检测已初步完成，重大传染病防控资金使用完毕，100%完成血液筛查核酸检测及人类嗜T淋巴细胞病毒检测任务、新发再发经血液传播核酸检测。

　　4.资金投入及使用情况

　　根据红财社发〔2023〕96号、红财社发〔2023〕102号、红财社发〔2023〕170号重大传染病防控中央补助资金文件，上级共下达本单位重大传染病防控中央补助经费1,419,653.37元，纳入本次绩效评价项目资金1,419,653.37元。其中：艾滋病防治项目经费1,419,653.37元。截至2023年12月31日共支付1,419,653.37元，项目资金执行率100%。

　　（二）项目绩效目标

　　1.总体目标

　　加快预算执行，合理、有效使用中央重大传染病防控资金，单位全面完成中央下达艾滋病防治任务，减少艾滋病新发感染，更加注重预防为主，努力实现传染病发病率控制更加有效。

　　2.阶段性目标

　　减少艾滋病新发感染率，无经输血传播，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达100%；加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标，资金按进度执行完毕。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　通过绩效评价，完善制度、加强管理，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为后续预算编制和单位财政资金使用过程提供决策依据。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1.评价原则

　　单位组成评价小组，评价小组采取单位自评、书面审核与现场核查方式，最终形成量化的评价结果。作为资金的过程控制，本次评价的主要依据是以州财政局相关文件对资金使用范围、流程、责任主体的具体规定。

　　2.评价指标体系

　　指标体系（指标与权重）是评价的关键问题。多个明细项目，且重大传染病防控中央补助资金由于其公共服务型项目更加突出资金管理，资金分配，社会效益以及可持续性效益。在计算指标得分时，按照各明细项目分别核算，再按州财政规定的有关规则计算汇总指标得分。

　　（三）绩效评价工作过程

　　绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价。

　　按照上级主管部门绩效评价规程要求，前期准备：由绩效考评组牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；部门自评：根据上一阶段任务布置，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报绩效考评组；定性终评：财务人员在各科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，形成自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　本次绩效自评得分为94分，自评等级“优”，项目执行率100%。

　　重大传染病防控中央补助资金项目政策科学、合理、可行，项目实际运行有章可循，规范有效。但人民群众的防艾知晓率及艾滋病综合防治服务对艾滋病感染者的全面可及有待提高。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。

　　（二）项目过程情况分析

　　项目资金指标下达后，本单位由财务科负责项目绩效工作的人员跟踪落实，对项目执行过程中的偏差给予及时纠正，同时按文件红财社发〔2023〕96号、红财社发〔2023〕102号、红财社发〔2023〕170号要求对每一笔专项支出进行填报。本次绩效自评的一级、二级、三级指标根据项目实际情况制定评分标准，并对各个指标进行自我评分。重大传染病防控中央补助资金使用率100%。

　　（三）项目产出情况分析

　　项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。完成4.96万人份核酸检测；0.56万人份人类嗜T淋巴细胞病毒检测；0.81万人份登革热检测，0.8万人份疟原虫检测。

　　（四）项目效益情况分析

　　项目实施对社会生态效益较好，是推进血站核酸检测工作，提高血液安全水平，有效阻断艾滋病经血液途径传播的有力保障，使得艾滋病新发感染减少，用血者能用上健康安全的血液；可持续影响，社会公众的满意度都较高；群众对单位传染病防治的满意度75%以上，献血者满意度95%以上，用血医院满意度90%以上；全年无输血安全事故。

　　五、主要经验及做法

　　绩效目标制定清晰明确。根据上级提出的目标任务和本单位事业发展要求，综合考虑项目单位的实际需求和实施能力，制定明确的绩效目标，便于考核评价。

　　六、存在的问题及原因分析

　　项目支出运行实践有待探索, 进一步完善运行管理机制。项目资金预算的与实际支出之间尚需作小部分调整。未设置经济效益指标，由于工作性质的特殊性，工作任务主要是采供血过程中的艾滋病防治，该项目的实施很难有经济利益流入，直接经济效益难以量化权衡，项目实施中，对于艾滋病防治工作的加强和改进如何转化为间接经济利益还有待于进一步挖掘。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：红河州中心血站2023年绩效自评表

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站

　　2024年3月7日