一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 简述部门职能

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室（以下简称州政府办公室）是红河州人民政府工作部门，为正处级。主要职责是：

　　（1）承办省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州政府向省政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省委、省政府及其部门转由州政府办理的事项。

　　（2）负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项。

　　（3）协助州政府领导组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文。

　　（4）研究县市政府和州级各部门请示州政府的事项，提出办理意见，报州政府领导审批。

　　（5）根据州政府领导指示，对州级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州政府领导决定。

　　（6）负责起草或参与起草州委、州政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草州政府领导的重要讲话和其他文稿。

　　（7）围绕州委、州政府的中心工作和州政府领导的指示，对全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责州政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　（8）督促检查各县市政府和州级各部门对州政府决定事项及州政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导报告。指导州、县市政府系统政务督查工作。州政府办公室对外开展工作时，可以使用州政府督查室的名义和印章。

　　（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　（10）负责全州政务公开、政务信息工作，负责《红河州人民政府公报》的编撰、发行工作。

　　（11）负责州政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各县市政府、州级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责州政府法律顾问工作。

　　（12）负责州政府办公室值班工作，及时向州政府及办公室领导、省政府办公厅总值班室报告重要情况，传达和督促落实州政府及州政府办公室领导、省政府办公厅总值班室的指示。

　　（13）承办州政府和州政府领导交办的其他事项。

　　（14）负责驻昆明办事处（驻北京联络处）等驻外办事机构的管理工作。

　　2. 机构设置及人员情况

　　（1）机构设置情况。红河州人民政府办公室设21个内设机构（正科级）和机关党委、老干部管理科，21个内设机构分别为：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、文稿科、公文质量审核科、督查一科、督查二科、议案科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、人事科、行财科。

　　所属事业单位2个，为红河州州级机关文件交换站、红河州政府发展研究中心，与州政府办公室合署办公不单独编制预算。

　　有代管企业1个系原金湖宾馆和红河大酒店退休职工；有临时性机构1个是州打私协调领导小组办公室。有1个代做部门预算收支的机构是驻北京联络处。有2个代项目是州委州政府重大节日活动经费和对13县（市）节日慰问资金。

　　（2）人员情况。根据“三定方案”核定红河州人民政府办公室机关行政编制88名(不包含机关工勤人员）、驻北京联络处行政编制4名、州级机关文件交换站核定事业编制9名，截至2023年年末在职实有人数125人（包含工勤人员），其中行政编制110人（包含工勤人员），事业编制15人。

　　截至2022年年末离退休人员124人，其中离休人员2人，办公室退休人员77人，代管企业退休人员45人。

　　公务用车编制有6辆，其中有5辆划入公务用车平台按公务用车管理规定使用，有1辆在办公室使用。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的历次全会和中央经济工作会议以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻省第十一次党代会和州第九次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，为经济社会发展，高质量做好服务决策、服务落实、服务发展的需求，承办好办会、办事、办文各项业务，负责州人民政府值班工作、报告重要情况，传达和督促落实人民政府领导指示；协助人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　衔接好州级各部门及各县市政府相关业务的日常事务；做好州政府会议室建设、服务及维护；州政府涉密工作；州政府文件交换站工作；红河信息、红河公报编撰发行工作；法律顾问及红头文件审控；州政府值班室信息化系统维护；州政府公文处理、编审、发送；州政府办党风廉政建设日常工作；州政府老干部管理工作；州政府督查、督办，建议提案办理等日常工作；州政府政务公开及办理日常工作；州委州政府重大节日慰问办理工作；驻北京联络处日常业务工作等的工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2023年红河州人民政府办公室整体绩效目标共设立三个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立七个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、五十九个三级指标，具体详见附件。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.加强组织领导，确保绩效考核工作顺利开展。成立了由办公室主任任组长，分管副秘书长（副主任）为副组长，各科室长为成员的领导小组，由行财科科长具体负责日常考核工作，确保绩效工作的全面开展。根据州财政局绩效考核办法和一系列文件精神，结合本办实际，细化指标，完善标准，修改制定了《红河州政府办公室绩效考核办法及实施细则》《红河州政府办公室预算绩效管理办法》进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任。使我办各项工作有标准、有措施的稳步开展。

　　2.加强绩效监控。齐抓共管，提供实绩保障。制度《红河州人民政府办公室绩效运行监控管理实施细则》，要求各科室制定适合本科室特定的考核细则，考核到岗、到人，严格执行考核办法，月考季汇，并结合考核结果进行总结，确保绩效考核稳步推进。注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。完善考核基础资料。以能见资料为主要考核依据，对相关科室量化考核，主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等进行质量考核，并要求考核结束后将考核有关资料整理归档。规范考核基本程序。严格按照考核办法和绩效管理办法进行考核，每季对相关科室考核，做到项项有计划，项项有落实。

　　3.加强内控建设，明确管理职责，提高绩效意识。制定《红河州政府办内部管理制度》《红河州政府办政府采购制度》《红河州政府办合同管理制度》《红河州政府办内部审计制度》《红河州政府办内部稽核制度》等制度。深化财务管理、规范财务行为。严格按照制度规定审批程序执行会计审核工作，同时严控“三公”经费，确保账实相符、账账相符，做到支出有计划，资金有落实。根据相关文件要求做好预算、决算、预决算信息公开。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1. 预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州级行政事业基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号），2023年红河州人民政府办公室部门预算收入4792.44万元，其中基本支出预算3852.14万元，项目支出预算940.30万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年部门整体收入4154.52万元，其中：基本收入3842.83万元，占比92.49%；项目收入311.69万元，占比7.50%，部门整体收入同比减少616.39万元，降幅为12.92%。

　　减少的原因：根据财政局《关于将下列资金转列暂付性款项的通知》（〔2024〕8号）文件要求将736.36万列支经费转暂付款项。

　　2022年总支出4154.52万元，其中：基本支出3842.83万元，项目支出311.69万元，支出执行率为100%。

　　3.预算执行情况

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　整体支出预算执行率100%，其中基本支出预算执行率100%，项目支出预算完成率100%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年共两个指标未完成，分别是发布政策材料及图解、政府信箱及收件办理回复，未完成的原因该改指标为动态指标，以政策发布数量及收件数量为依据核实，该指标虽未达年初预定目标，但基数完成数量为100%。

　　三、绩效自评结论

　　规范了政府收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源。强化了预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。严格了预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。2023年红河州人民政府办公室绩效自评为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1. 目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　2. 预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　1. 预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2023年部门预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公经费”变动率12.86%，“三公经费”控制率80.17%，政府采购执行率369.75%。收入支出合法合规。

　　2. 预算绩效管理。修改制定了《红河州政府办公室绩效考核办法及实施细则》《红河州政府办公室预算绩效管理办法》进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任。使我办各项工作有标准、有措施的稳步开展，同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算、决算及时公开。

　　3. 资产管理。修改完善了《红河州人民政府办公室资产管理办法》《红河州政府办公室资产管理岗位责任制》加强规范了资产的管理行为；保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。2023年部门固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　强化部门履职，优先保障重点工作，2023年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，完成及时率100%，质量达标率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　州政府办公室紧紧围绕州委、州政府中心工作，主动创新，加强服务精细化，加大推动重点工作落实力度，在重大举措、重要活动、重点工作上下功夫，社会效益、经济效益都达到了预期目标。生态效益和可持续影响逐步完善。聚焦廉政建设，全面从严治党，助推“清廉红河”建设，行政效能明显提高。社会公众或服务对象满意度大于90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1. 在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。

　　2. 强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

　　六、主要经验及做法

　　（一）规范政府收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源。

　　（二）强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。

　　（三）严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1.红河州人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.红河州人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表