一、基本情况

　　（一）项目概况

　　根据《异龙湖流域保护治理“十四五”规划》指出：以全面建立健全异龙湖流域精准治污工作机制为重点，在健全异龙湖四级河长制、完善精细化管理运行机制的基础上，重点以构建流域生态环境监测监管网络及信息化平台、加强湖泊保护治理基础研究、完善环境执法监管体系、健全科技支撑保障机制、强化公众宣教为重点任务，推动形成异龙湖保护治理长效机制，构建异龙湖流域精准管理格局，因此本项目的实施将全面对异龙湖流域重要点位进行布控监测，实现精准化管理。

　　异龙湖流域数字监管平台监测设备运维项目主要是针对异龙湖流域数字监管平台建设中的水质监测站、水量站、气象站及沿湖的监控进行巡查运维。水站运维技术人员每周至少巡视水站1次，查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，检查水站电路系统、通讯线路是否正常。检查采水系统、配水系统是否正常，如采水浮筒固定情况，水泵运行情况、配制试剂并定期更换等。

　　资金投入和使用情况：异龙湖数字监管平台运维项目取得州级异龙湖保护治理项目资金红财农发〔2023〕11号100万元，已使用资金48.90万元，结转资金51.10万元。

　　（二）项目绩效目标

　　总体目标：完成湖内和入湖河道水质监测设备运行维护及手工监测，异龙湖数字监管平台、环湖监控、电力等日常维护。

　　阶段目标：完成2023年度湖内和入湖河道水质监测设备运行维护及手工监测，异龙湖数字监管平台、环湖监控、电力等日常维护。

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

　　职责分工：此项目由局长统筹协调，分管副局长全面监管进度及质量，异龙湖研究中心抓落实；

　　管理流程：将项目管理分为五个阶段，每个阶段均有一组不同的任务、目标和特定的截止日期。具体阶段内容如下：项目启动→项目策划→项目执行→项目监测与控制→项目收尾。

　　组织实施：制定异龙湖数字监管平台运维项目（流域水质、流量、气象监测站点运维服务）实施方案，并严格按照实施方案内容进行。实施“日监控、周巡检、月比对”的质量管理制度，在维护及管理期间，遵守国家的有关法律、法规及其他规定，对水质自动监测站实行专业化操作、规范化管理，保证水质自动监测站的良好运行，各项技术参数指标达标要求，使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

　　制度建设：我局对项目管理经费的使用，坚持专款专用的原则，制定《异龙湖管理局财产管理制度》《异龙湖管理局政府采购业务管理制度》《异龙湖管理局工程项目管理制度》《异龙湖管理局工程招标管理制度》《异龙湖管理局合同管理制度》等相关制度，对项目资金支出严格分类，按照专款专用原则使用资金，严格执行各项报销制度，经手、证明、验收人签字，财务审核、领导审批后，才可进行报账，资金使用合规、会计信息真实、完整、及时。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　本次对红河州财政局的下达资金的绩效评价以决策、过程、产出、效果为链条，从数量、质量、时效、成本、效益方面分析2023年度资金及工作安排是否体现了财政支出资金目标，综合衡量异龙湖管理局2023年度的异龙湖流域数字监管平台监测设备运维项目情况以及项目预算资金使用效果。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1、本次绩效评价依据主要是：

　　1.《财政部关于印发< 财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）；

　　2.《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（云财绩〔2013〕46号）；

　　3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

　　4.《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

　　5.《云南省财政厅关于印发< 云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　6.红河州财政局、红河州监察局印发的《关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（红财绩〔2012〕5号）；

　　7.《石屏县财政局关于开展2023年绩效评价工作的通知》（〔2023〕—73）；

　　8.石屏县财政局关于印发《石屏县预算绩效管理考核办法》的通知（石财发〔2022〕54号）；

　　9.红河州财政局关于印发《红河州财政局关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2023〕5号）；

　　2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

　　遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。评价指标体系详见绩效评价评分表。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由局办公室牵头，联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织协调和具体实施。

　　1.前期准备。一是组织学习绩效评价工作文件，二是研究设计了项目评价指标体系及工作方案。

　　2.组织实施。一是成立项目绩效评价工作领导小组。二是异龙湖管理局依据2023年异龙湖流域数字监管平台监测设备运维项目评价指标体系进行自查和自评。

　　3.分析评价。收集、整理异龙湖管理局2023年异龙湖流域数字监管平台监测设备运维项目绩效评价所需资料，核实评价基础数据，结合绩效评价工作小组的工作进行分析评价，形成评价结论。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　通过项目实施，为异龙湖保护治理提供动态监测数据，同时也推动了异龙湖保护治理数字化、智慧化建设。通过项目的实施对流域内已安装的水质自动监测站、水量自动监测站、气象监测站等进行运行维护，确保水质、水量、气象监测数据能够稳定高质量产出，对异龙湖保护治理全面问题分析及诊断提供基础数据，为异龙湖水质脱劣提供关键指导意义。该项目异龙湖管理局自评得分90分，自评等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　规范运维异龙湖数字监管平台，做到每日向业主单位通报各监测点监测情况及相关数据、对数据异常及设备离线情况均已第一时间进行处理。目前异龙湖数字监管平台运行良好。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　经局会议决定同意《异龙湖数字监管平台运维项目（流域水质、流量、气象监测站点运维服务）实施方案》，并由异龙湖管理局通过政府采购的方式，公开开展“2023年度异龙湖数字监管平台运维项目”招投标工作。

　　（二）项目过程情况分析

　　异龙湖管理局填写《云南省政府采购实施计划编报表》报送石屏县财政局，预算金额100万元，经石屏县财政局同意后进行公开招投标，2023年7月13日完成招标工作，2023年8月签订合同后开始进行运维。

　　（三）项目产出情况分析

　　异龙湖管理局2023年度异龙湖数字监管平台运维项目，利用在GIS地图上直观展示所有水站的点位分布位置、运行状态、通讯状态、最新监测数据等信息。可以查看水质情况、在线率、超标情况、超标点位、首要污染物因子及历史数据等内容。同时能通过图表等方式对历史数据趋势进行分析，并对异常数据进行标识提醒。

　　（四）项目效益情况分析

　　异龙湖流域内10个水质自动监测站点，7个气象监测站点、6个流量监测站点进行运维保障其正常稳定运行，为领导对异龙湖保护治理决策及异龙湖基础性研究、异龙湖保护治理有关项目提供强有力的支撑；其次沿湖250余个摄像头维护稳定运行，为异龙湖管理局执法监督提供有力的保障；户外大屏维护运行正常，丰富石屏县居民户外娱乐，强化异龙湖保护治理的宣传力度，凝聚爱湖护湖意识。

　　五、主要经验及做法

　　一是严格执行项目基本建设程序；二是严格按照项目资金管理使用规定支付项目资金；三是做好项目运行维护工作，每周做好巡视巡检工作，并做好日常工作记录，最大效益发挥异龙湖数字监管平台作用。

　　六、有关建议

　　建立绩效管理体系。结合部门的实际情况建立和完善项目绩效管理办法和实施细则，完善绩效目标指标体系，并结合项目的实际情况，将指标进一步细化和量化，真实全面地反映项目实施应达到的绩效目标。成立绩效自评组织机构，在项目建设完成之后，及时组织开展绩效自评工作，严格按照自评要求，全面客观地评价项目绩效情况。

　　七、其他需要说明的问题

　　由于运维服务跨年度实施，2023年度州级下达100万资金年内仅能支付合同约定50％预付款48.9万元，结转51.1万元用于支付2024年1至7月运维服务费。

　　附件：异龙湖管理局2023年度异龙湖数字监管平台运维项目支出绩效单位自评表。

　　异龙湖管理局

　　2024年2月29日