一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委的工作部署和州委领导的要求开展工作；负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署，州委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查；督办上级党委领导批示和上级党委机关交办的事项，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责州委重要会议的安排、组织和会务工作；负责州委文件的起草、上报、下发工作；负责对县市党委办公室、州委各部门办公室进行业务指导；完成州委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构设置情况

　　因中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经红河州国家保密局审批，审批意见为：根据法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

　　（2）人员情况

　　2023年12月底，在职人员编制121人，其中：行政编制69人，工勤人员编制15人，事业编制37人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 68人，其中：离休 0人，退休 68人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2023年，州委办公室全体干部职工将充分发挥主观能动性，把握“三服务”工作规律性，在精准规范高效上下功夫，不断增强同部门、同县市之间的对接协调，不断加强重点任务、重大项目、重点环节的无缝衔接，以“工作闭环”促进“良性循环”。

　　一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把办公室全体党员干部职工的思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过室务会会议、理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、周五学习日等多种形式原原本本学、全面系统学、联系实际学，努力做到悟于心、践于行、落于实，一体学习贯彻、一体推进落实，以更加昂扬的斗志、更加过硬的作风、更加扎实的举措、更高质量地提升办公室“三服务”水平。

　　二是加强政治建设，推动全面从严治党。把带头践行“两个维护”作为根本政治任务，时刻对标对表习近平总书记“五个坚持”重要要求，自觉磨炼对党绝对忠诚的政治品格，坚定理想信念。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，防止和反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义，坚决同损害党的团结统一的行为作斗争，像爱护眼睛一样爱护党的团结统一。自觉用党的纪律和规矩规范自身言行，在党言党、在党爱党、在党忧党、在党为党，坚决同身边不守政治纪律和政治规矩的现象作斗争。

　　三是全力抓好“三服务”各项工作。聚焦“服务发展、服务决策、服务落实”的工作要求，充分发挥“四最一中枢”的职能作用，全力协调完成领导交办的任务，积极协调解决部门提出的困难，耐心协调解决群众反映的问题。提升思考谋划能力，围绕贯彻党中央决策部署和省委、州委工作要求，提前介入重要文件起草、重要会议筹备、重要工作的协调服务。发挥督查利剑作用，改进“督检考”工作，构建大督查工作格局，务实推动各项决策部署落地见效。创新优化工作机制，优化文稿服务、公文办理机制，不断优化层级管理、过程管理、效能管理，推动“三服务”工作制度化、规范化、长效化。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.总体目标

　　贯彻落实好中央、省委、州委的有关精神，对党的路线、方针、政策及省委、州委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项进行督促检查、调查研究、收集反馈和动态反映；落实中央、省委在红河州召开会议的承办和协调，做好州委重要会议的安排、组织和会务工作；及时、准确地为州委提供重要信息，向中央办公厅和省委办公厅上报重要信息；对办公室机关党员进行监督，抓好宣传教育、思想政治工作和机关精神文明建设；做好离退休人员管理和后勤服务保障工作；开展档案执法检查，做好档案接收工作，规范查阅工作，加强档案安全管理，确保馆藏各载体档案的实体和信息安全；完成州委交办的各项中心工作。

　　2.工作任务

　　（1）围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委的工作部署和州委领导的要求开展工作。（2）强化制度意识，健全完善办文办会办事、督查检查、保密工作各项制度规范，严格执行制度，着力提升服务能力。（3）持续发力推进为基层减负工作，发文数量下降、会议次数减少。（4）按政府采购有关要求做好办公设备的购置与更新，切实提高工作效率。（5）保证2个帮扶乡村振兴联系点的资金及人员安排，确保各帮扶点帮扶工作的正常进行。（6）及时、准确地为州委提供重要信息，向中央办公厅和省委办公厅上报重要信息。（7）持续新增档案馆馆藏数量，以保证档案馆馆藏能发挥其效益。（8）负责督促、协调、指导各县市各部门抓好推进作风革命、加强机关效能建设、推进“三个工作法”等各项工作。（9）完成州委交办的各项中心工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　结合州委办职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标7个，三级指标30个，具体情况详见《中共红河州委办公室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1. 州委办公室成立了预算绩效管理工作领导小组，建立健全了《中共红河州委办公室内部控制手册》《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》及《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》，全面实施预算绩效管理工作。

　　2. 有效开展预算支出事前绩效评估工作，按照州财政局的要求，组织相关专家对州委办预算实施的项目进行事前绩效评估，并出具了评估报告，评估结果均为优，建议予以支持。

　　3. 有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作，按照州财政局的要求，定期报送绩效监控情况，填写《中共红河州委办公室整体支出绩效目标表》《中共红河州委办公室项目支出绩效目标表》及监控报告报州财政局，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、及时纠偏。

　　4. 深入开展财政支出绩效评价，依据年初设定的绩效目标，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告报州财政局。评价结果作为以后年度预算资金安排的参考。

　　5. 及时公开绩效信息。2023年3月22日，在州人民政府门户网站公开了整体和项目绩效目标，公开了《中共红河州委办公室2022年部门整体支出绩效自评报告》《中共红河州委办公室2022年项目支出绩效自评报告》。

　　6. 做好绩效管理宣传及培训工作。为不断提高州委办公室预算绩效管理工作水平，提升项目绩效目标编制及项目绩效自评质量，专门邀请云南中天正和会计师事务所老师到州委办开展绩效管理培训，就如何做好项目经费事前绩效评估及绩效目标编审等内容作了详细讲解。利用周五学习日，组织干部职工学习预算绩效管理方面业务知识。同时，通过在单位公示栏上粘贴绩效管理宣传知识，撰写预算绩效管理相关信息印发各科室等方式，使更多干部职工对预算绩效管理的相关工作有了深入了解，为全面实施预算绩效管理工作奠定了坚实的基础。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2023〕15号）文件，2023年部门年初预算收入3495.83万元，其中：基本支出2620.20万元，项目支出875.63万元。

　　2.整体收支情况

　　州委办2023年总收支3520.17万元，其中：基本支出2609.56万元，占总收支的74.13%；项目支出910.61万元，占总收支的25.87%。

　　3.预算执行情况

　　州委办2023年年初预算3495.83万元，年中调增24.34万元，全年预算数为3520.17万元，全年实际收入数为3520.17万元，全年实际支出为3520.17万元，预算执行率100%。具体执行情况详见下表：

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《中共红河州委办公室2023年度部门整体支出绩效目标表》，州委办整体支出设定30个绩效指标，截至2023年12月31日，完成绩效指标28个，占总指标数的93.33%，未完成指标2个，占总指标数6.67%，未完成指标分别为：截至9月30日预算执行支出进度、业务培训。具体情况详见：《中共红河州委办公室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　截至9月30日预算执行进度未达80%的目标任务，主要是部分工作推进未达预期，项目资金根据合同及实施进度支付。

　　三、绩效自评结论

　　州委办2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，州委办2023年部门整体绩效自评价得分98.95，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分14.92分，得分率99.47%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定。根据部门“三定”方案、州委办2023年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定。绩效目标经充分内部讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性。预算编制与履职目标衔接、依据充分，数据详实、细化。

　　（2）基本支出保障。未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

　　（3）重点支出保障率。2023年本部门项目预算资金为875.63万元，其中重点项目预算资金为852.53万元，重点支出保障率为97.36%。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18.95分，得分率94.75%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率。截至9月30日预算执行支出进度77.01%；截至11月30日预算执行支出进度97%。截至9月30日预算执行支出进度未达到规定比例，主要原因是部分工作推进未达预期，项目资金根据合同及实施进度支付。

　　（2）结转结余变动率。2023年度结转结余资金为0.000002万元，上年度结转结余资金为0.0019万元，结转结余变动率为-99.89%。

　　（3）“三公经费”变动率。2023年经州财政局批准，“三公经费”预算数由2022年的21.19万元增至27.1万元，变动率为27.89%，主要是根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河州推行链长制落实“六个大抓”实施方案>的通知》新增产业保障推进办，人员和工作任务增加，所需“三公经费”相应增加，故2023年“三公经费”变动增加27.89%。

　　（4）“三公经费”控制率。2023年“三公经费”预算数27.1万元，实际支出数为26.01万元，“三公经费”控制率95.98%。

　　（5）政府采购执行率。2023年政府采购预算数407.13万元，实际采购金额386.48万元，政府采购执行率94.93%。

　　2.预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性。建立健全《中共红河州委办公室内部控制手册》《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》《中共红河州委办公室项目资金管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任。已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　（3）整改落实。对近3年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性。2023年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全性。为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《中共红河州委办公室资产管理制度》，管理制度内容和相关要求健全完整。

　　（2）资产管理安全性。单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，处置收入已及时足额上缴国库。

　　（3）固定资产利用率。本单位无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100%，结合部门履职情况分析如下：

　　1.重点工作办结率

　　2023年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

　　2.实际完成率、完成及时率、质量达标率

　　完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表》。部分指标未完成主要原因：截至9月30日，部分工作推进未达预期目标，项目资金根据合同及实施进度支付，预算执行进度未达预定目标。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.经济效益

　　本部门不涉及此指标。

　　2.社会效益

　　通过本部门履职取得了良好的社会效益：

　　（1）统筹协调水平全面提高。健全完善“四办”之间、部门之间的协调协作机制，形成做好工作的整体合力。

　　（2）建言献策质量全面提升。围绕全州工作大局，大兴调查研究，充分发挥以文辅政作用，着力在谋大、谋深、谋远、谋实上下功夫，切实当好党委和政府的“智囊团”“参谋部”。

　　（3）办文理事效率全面提速。办文理事坚持“文不过夜、事不隔天、办不超时”，做到“数量”“质量”“速度”兼顾，雷厉风行、紧抓快干，确保公文高效有序流转。

　　（4）督查考核效能全面提效。坚持严督实查、严考实评，提升抓落实的创造性和穿透力，推动党中央决策部署和省、州党委政府工作要求在红河大地落实见效。

　　（5）服务保障标准全面提档。强化服务意识，严守服务标准，优化服务方式，认真做好州委领导各项公务活动的协调、联络和服务工作，对领导交办的工作事项，做到工作有交必办、即办即回，持续提升服务保障工作的专业化、规范化、精细化水平。

　　3.可持续影响

　　2023年购置的设备能使用年限为6年，有效地满足了办公需求，接收到期档案提升馆藏数量，管理档案实现规范化要求。

　　4.行政效能

　　2023年本部门未发现违纪违法情况。

　　5.社会公众或服务对象满意度

　　社会公众及业务往来单位对我部门2023年履职效果的满意程度较高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　预算执行进度未达规定要求。截至2023年9月30日预算执行率为77.01%。主要原因：是部分项目未达预期目标，项目资金根据合同及实施进度支付。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　建议强化项目资金事中管理，内控监督小组和行政科积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行科室及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　六、主要经验及做法

　　（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。制定了《中共红河州委办公室内部控制手册》《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》《中共红河州委办公室项目资金管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》等。

　　（二）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.中共红河州委办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.中共红河州委办公室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室

　　2024年03月10日