一、基本情况

　　（一）项目概况。进一步巩固河道整治成果，改善和保护河（渠）道水生态环境，恢复河（渠）道生态功能，达到异龙湖入湖河道及外区补水区河（渠）岸无垃圾，绿化带、树上无垃圾缠挂；河床渠底无地笼网、无垃圾、无影响行洪淤泥等；河（渠）面无漂浮废弃物、浮萍和水仙花，无动物尸体等；补水工程管、渠及附属设施设备运行正常，无漏水、损坏等情况。实现“水清、河畅、岸绿、湖美”及清水入湖目标，实施2023年度异龙湖入湖河道及外区补水区河道清理整治工程项目。主要内容实施异龙湖入湖河道（城河、城南河、城北河、大水河、大沙河、龙港河、渔村河等），外区补水区河（大练庄河、甸中河、大桥河、谷冲河等），外区补水区库（黄草坝水库、阿白冲水库、高冲水库、大寨水库、杉老林水库等），外区补水区渠（水尾提水至高冲水库连通管渠等），外区补水区泵站（水尾提水、小岔河提水等）清理整治及日常管护保洁工程，实现通道畅通、干净、整洁，构建起异龙湖补水清水通道。‬

　　（二）项目绩效目标。年度总体预期目标：根据《中共红河州委 红河州人民政府关于印发< 红河州异龙湖“湖泊革命”攻坚战实施方案>的通知》（红发〔2022〕11号）、《红河州人民政府办公室关于印发异龙湖保护治理规划（2018-2035年）2023年度实施方案的通知》（红政办函〔2023〕19号）、《红河州水利局 红河州生态环境局关于印发异龙湖流域保护治理“十四五”规划的通知》（红水发〔2023〕3号）等文件要求，对异龙湖入湖河道和外区补水区河道重点区段开展日常巡查保洁管护及河道一次性清淤除障工作，进一步巩固河道整治成果，恢复河（渠）道生态功能，达到改善河（渠）道水生态环境，稳定入湖河道水质的目标。目标实际完成情况：完成城南河、城南河袁家山水库王横塘水库引水渠、城河、大水河、新城河、甸中河及大练庄河的一次性清淤除障工作。完成外区补水区库（黄草坝水库、阿白冲水库、高冲水库、大寨水库、杉老林水库等），外区补水区渠（水尾提水至高冲水库连通管渠等），外区补水区泵站（水尾提水、小岔河提水等）清理整治及日常管护保洁。

　　（三）项目组织管理情况。该项目严格执行项目实施各项规章制度，项目实施主体为石屏县水务局，严格落实项目投标制度和项目合同管理制度，通过公开招投标，选定第三方机构和施工单位，签订施工合同，严格按照合同约定支付工程进度款。并明确项目管理科室及财务人员，严格对工程进度、工程质量、财务制度等进行严格监管和把控，对第三方管护服务情况进行全程监督管理，确保实现预定目标和效益。

　　二、部门评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。加强和规范水利资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，对异龙湖入湖河道及外区补水区河道清理整治工程项目开展绩效评价。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则

　　（1）科学公正原则。本次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾原则。本次职责明确，各有侧重，相互衔接。自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

　　（3）激励约束原则。本次绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减，无效要问责。

　　（4）公开透明原则。本次绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.绩效自评依据：

　　（1）《中华人民共和国预算法》；

　　（2）《红河州人民政府关于印发〈红河州州级预算绩效管理实施办法〉的通知》(红政办〔2015〕171号)；

　　（3）《红河州财政局关于< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）；

　　（4）《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）；

　　（5）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

　　（6）财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

　　（7）其他相关资料。

　　3.评价指标体系

　　根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。各项目自评指标具体详见附件2-2。

　　4.绩效评价方法

　　（1）审阅资料。查阅项目的会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。

　　（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

　　（3）依据下达的投资预算，对照实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

　　（4）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

　　5.绩效评价标准

　　（1）自评得分：预算执行率实际得分（满分10分）+绩效指标实际完成得分（满分90分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分）。

　　（2）评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　我单位成立绩效评价小组负责本项目的绩效评价工作，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论。

　　2023年异龙湖入湖河道及外区补水区河道清理整治工程项目严格执行年初预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成 ，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　完成城南河、城南河袁家山水库王横塘水库引水渠、城河、大水河、新城河、甸中河及大练庄河的一次性清淤除障工作。完成外区补水区库（黄草坝水库、阿白冲水库、高冲水库、大寨水库、杉老林水库等），外区补水区渠（水尾提水至高冲水库连通管渠等），外区补水区泵站（水尾提水、小岔河提水等）清理整治及日常管护保洁。项目预算资金投入300万元，目前完成投资300万元，实际完成支付300万元，通过项目的实施，异龙湖入湖河道水质2023年实现100%达标，达到预期效益。‬

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。项目预算资金投入300万元，目前完成投资300万元，实际完成支付300万元。

　　（二）项目过程情况分析。项目由石屏县水务局编制《2023年异龙湖入湖河道及外区补水区河道清理整治工程实施方案》上报石屏县全面推行河长制办公室批准同意实施。严格落实项目招投标制，通过公开招标，选定第三方机构和施工单位，签订施工合同，严格按照合同约定支付工程进度款。并明确项目管理科室及财务人员，严格对工程进度、工程质量、财务制度等进行严格监管和把控，对第三方管护服务情况进行全程监督管理，确保实现预定目标和效益。

　　（三）项目效益情况分析。通过项目的实施，进一步巩固河道整治成果，改善和保护河（渠）道水生态环境，恢复河（渠）道生态功能，达到异龙湖入湖河道及外区补水区河（渠）岸无垃圾，绿化带、树上无垃圾缠挂；河床渠底无地笼网、无垃圾、无影响行洪淤泥等；河（渠）面无漂浮废弃物、浮萍和水仙花，无动物尸体等；补水工程管、渠及附属设施设备运行正常，无漏水、损坏等情况。实现“水清、河畅、岸绿、湖美”及清水入湖目标，异龙湖入湖河道水质2023年实现100%达标，达到预期效益。‬

　　五、主要经验及做法

　　（一）严格使用资金。对财政安排的专项资金，做到专款专用，专人专账管理。各类账目财务监督明晰，制度规范。加大工作力度，加强绩效管理，推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

　　（二）继续完善绩效管理机制，落实责任对象。强化制度建设，建立健全规章制度，推动工作向规范化、制度化方向发展以制度促发展、以管理促提升。

　　六、存在的问题及原因分析

　　无。

　　七、有关建议

　　（一）进一步加大上级资金投入。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：石屏县水务局2023年度项目支出绩效单位自评表

　　石屏县水务局

　　2024年3月6日