一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　红河州特殊教育学校是隶属于州教育局的下属二级预算单位，主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等；并为在校学生提供康复训练。学校同时开设中职班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。

　　2.机构设置及人员情况

　　我部门共设置7个内设机构。在职人员编制83人，其中：工勤人员编制7人，事业编制76人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人， 离退休人员23人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）切实加强学校党建，强化党对办学工作的领导。一是强化思想引领。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，主动学习党的二十大精神，坚持第一议题学习和理论学习中心组集中学习制度，年内开展集中学习活动9次，累计参会学习147人次。组织全体师生收听观看“张桂梅大讲堂”累计播放学习视频93次，参与学习1300余人次。二是强化组织保证。持续抓好党支部规范化、标准化建设，严肃党内生活，坚持“三会一课”基本制度，定期开展“主题党日”活动，不断加强党组织日常管理，推进学校党建工作创新发展。三是强化阵地建设。建牢思想文化阵地，坚持学校思政队伍，深入开展爱国主义教育、红色教育；建强课堂育人阵地，严把教师“政治关”、“师德关”、“业务关”；守好意识形态阵地，加强自媒体管理，健全舆情综合防控体系。四是抓队伍强根本。接续完成8名预备党员发展计划，表彰校级优秀党员6人。组织师生参与建水县庆“七一”活动，以合唱《唱支山歌给党听》表达感党恩之情。参加“双报到双服务双报告双考核”活动10次，累计服务28.87小时，参与率达90.91%。五是抓好群团工作。共青团、工会、学生会等群众组织活动积极有效开展，每月开展残疾学生志愿服务进社区活动。2023年，学校被表彰为云南省教育工作先进集体。

　　（2）切实加强常规管理，不断提高教育教学质量。一是加强控辍保学。一年来，学校领导和老师开展控辍保学家访10人次，资助贫困学生278人次，义务教育阶段学生巩固形势良好。二是加强课程建设。校本课程建设体系建设取得新进展，3本校本课程已定稿，将于12月试行。三是加强课后服务。全面落实“双减”政策，学生社团达14个，有效开发学生潜能，开展扬长教育。四是加强教育科研。积极探索学前教育康教发展模式，设置融合教育课程，有效提升主题活动等活动的延续性。五是加强日常管理，提升学生综合素质。持续实施《养成教育雨露计划》，完善学生日常管理机制，发挥学生会纽带职能，不断加强学生良好行为习惯养成。

　　（3）切实推进五育并举，持续深化立德树人工作机制。一是坚持德育为先，丰富德育工作载体。丰富“国旗下讲话”，集中德育形成常态；启动实施“四洗运动”，推进“十个抓手”工作落实，持续推进养成教育；强化学生自主管理，建强德育工作队伍。一年来，共计召开专题德育工作会5次，组织开展德育活动300余次，名人宣讲活动3次；评选三好学生省级4名、州级10名；优秀班干部省级2名，州级4名。二是坚持智育为重，持续推进课程育人。逐步完善“职业核心素养为引导”的职业教育课程建设，职业教育课程完成部分初稿编撰，教学的针对性和有效性不断增强。三是坚持体育为基，提升师生锻炼质量。持续开展早操、课间操、周末“走向操场”、艺体节等活动，培养学生强身健体思想意识，促进学生参加体育锻炼。四是坚持美育为要，培养高雅艺术情趣。积极推进美育课程系列化，重视第二课堂美育，师生艺术创作水平不断提升。五是坚持劳动为本，培养劳动实践能力。积极完善劳动校本课程，加强勤工俭学、实训基地建设管理，丰富特校劳技教育内容，不断培育特校劳动教育特色。2023年9月获省级教育工作先进集体。

　　（4）切实加强队伍建设，不断增强学校高质量发展后劲。一是合理调整人员配置。选拔任用中层干部2名，任命（或代理）教研组组长1名，免职2人，确保各项管理工作有序运转。二是加强岗位实践锻炼。继续加强青年教师后备干部培养，选派3名教职工到红河县驻村，支持做好对元阳特校帮扶工作。三是依规做好职称评聘。申报中小学教师副高级职称3人，高级工1人、档案系列管理员职称1人，完成了各级各类岗位的聘任工作。四是做好教师培训工作。年内参加“国培计划”等各类培训线下培训20余人，线上培训20余人。五是加大人才培养力度。继续组织实施“三师型”教师队伍建设计划，引进硕士研究生2名，聘任7名紫陶大师，2名教师分别被评为省级优秀教育工作者、州级十佳班主任，1人被评为州级学科带头人，填补了学校州级学科带头人的空白，评选表彰校级骨干教师3人。

　　（5）切实加强设施建设，不断改善学校办学条件。完成了学校大门、特殊幼儿园一期工程建设。购置安装烹饪实训基地设备，更换食堂消毒柜，重新修整校园绿化美化。积极做好教室校舍维修维护，更换、维修水电等450余件，扎实做好维修维护，保障教育教学有序开展。规范做好财务管理，提升资金使用效益。做好学校的经济收支、往来账目的结报、核算。分轻重缓急，精打细算，合理安排经费使用，在上级支持下完成基建债务清欠。严格学校资产清点、验收、核对、入库、领用登记管理，强化财产管理，做到账物相符，确保国家财产安全。

　　（6）积极探索多向融合，着力打造特殊职业教育特色。一是积极推进普特学校双向融合。持续推进与陈官小学、建水五中每周三、周四普特融合活动，组建普特融合课题小组。二是积极探索州县特校纵向融合。充分发挥州级资源中心的作用，巡回指导县市特殊教育办学50人次，开展校际交流活动10次。三是积极推进同级横向融合。积极承办2023年红河州特殊教育工作会暨各县市特殊教育学校校长及骨干教师培训，指导帮助县市特校提升办学水平。四是积极推进教育残联同向融合。与州特艺职业培训学校合作，开办中级盲人保健按摩师培训1期，综合种养技术培训班1期，教师参加中级西式面点培训40人。

　　（7）深化发展特殊职教，持续推进校企合作产教融合。今年9月，州特殊教育中等专业学校正式招生办学，招收听障紫陶制作专业学生27人、智障包装制作专业学生13人，共计40人。4—5月期间，在省政府驻沪办、州委宣传部等相关部门的支持下，以学校为主体，在上海市华宝楼组织开展了为期一个月的“紫气东来 陶醉上海”建水紫陶文旅产业宣传月系列活动，并于助残日前夕在上海大剧院举行了建水紫陶公益拍卖，积极推动建水紫陶文化推广，展示了自立自强的特校发展形象，同时不断深化特殊职教校企合作产教融合发展机制。

　　（8）推进全面从严治党，切实加强学校党风廉政建设。一是强化师德师风教育。全员全方位强化政治引领作用，通过“张桂梅思政大讲堂”、教职工大会、专题讲座等形式组织教师学习领会习近平总书记关于教育的重要指示要求。二是加强党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制，发挥党支部政治引领作用，加强党员干部监管。建立健全师德师风监督检查机制，开放校务公开栏，设立校长信箱、师德师风意见箱，严肃整治身边腐败问题，扎实开展“清廉学校”创建活动。三是不断推进民主管理。计划于12月召开教职工代表大会，修订研究4项管理制度，民主管理进程不断推进。四是扎实推进作风建设。严格执行中央八项规定和省州有关规定，严格执行教师十大准则，全面开展自查自纠。

　　（9）抓牢安全卫生管理，绷紧平安校园稳定力。一是筑牢校园安全防线。加强日常管理不松懈，认真做好门禁检查、健康巡检、消毒清洁、返校排查，深入开展爱国卫生活动，设置学生健康监测中心。二是切实加强学校“三防”建设。强化值班制度的落实，持续推进校园常态巡查，及时补充更换监控设备, “三防”建设完善率达到100%。三是严格把控食品安全关。持续实施食堂“6T”管理，严格食品留样制度，学校食品安全形势良好。四是强化安全检查和宣传演练。坚持每日、每周、每月重点安全大检查，开展法制教育宣传讲座600人次，防溺水、防诈骗宣传60班次，安全专题讲座300班次、应急疏散演练4次。五是协调联动消除隐患。与驻地公安派出所、应急救援大队等安全部门密切合作、互通信息，准确掌握校内治安动态，及时遏制安全隐患，校园安全秩序良好。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.切实加强学校党建，强化党对办学工作的领导。

　　2.切实加强常规管理，不断提高教育教学质量。

　　3.切实推进五育并举，持续深化立德树人工作机制。

　　4.切实加强队伍建设，不断增强学校高质量发展后劲。

　　5.切实加强设施建设，不断改善学校办学条件。

　　6.积极探索多向融合，着力打造特殊职业教育特色。

　　7.深化发展特殊职教，持续推进校企合作产教融合。

　　8.推进全面从严治党，切实加强学校党风廉政建设。

　　9.抓牢安全卫生管理，绷紧平安校园稳定力。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的二十大精神关于坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，强化特殊教育普惠发展的要求，紧紧围绕省委“3815”发展战略、州委“337”工作思路，以及教育高质量发展三年行动计划要求，确立“全面学习贯彻党的二十大精神，推动学校高质量转型升级发展”的年度工作主题，党的建设和办学发展两促进、两提升，特教事业和残疾人事业同谋划、促融合，内抓管理，外谋拓展，各项工作迈出新步伐。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.绩效自评目的、对象和范围。

　　通过对2023年项目支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我校财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

　　2.自评组织过程

　　（1）前期准备：根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我校根据确定的项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　（2）组织实施：根据《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）的要求，我校领导高度重视，积极组织力量，开展2023年部门预算绩效管理考核相关工作，开展项目绩效自评。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年本单位年初预算数18588087.00元；

　　2.整体收支情况

　　2023年度收入决算数24528353.77元，上年度结转和结余10016.66元，支出决算数24538370.43元，本年度结转和结余0元；

　　4.预算执行情况

　　2022年本单位全年决算支出数为24538370.43元；

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　在州委、州政府的正确领导下，在全州各部门的努力和财政局的支持下，2023年特殊教育工作各项任务完成，达到了预期目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　绩效目标完成。

　　三、绩效自评结论

　　红河州特殊教育学校整体收支有效保障了部门运转及推动各项工作，2023年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。2023年部门整体支出绩效自评分92.5分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　红河州特殊教育学校绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合学校制定的中长期实施规划，符合学校年度工作任务，且制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　（二）过程情况分析

　　1.结转结余资金为0，较上年减少，符合要求；2、“三公经费”控制率达到100%；3、2023年使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。4、预算执行率未按时完成，达到预算绩效目标。5、资料、信息报送、预决算公开的及时性：红河州特殊教育学校按照规定时间及时收集、整理、分析与学校整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。6、固定资产利用率达到90%以上。

　　（三）产出情况分析

　　红河州特殊教育学校已完成了州委州政府、州级相关部门及省教育厅、体育局交办或下达的所有工作任务，重点工作办结率100%。

　　（四）效果情况分析

　　红河州特殊教育学校已按要求高质量完成了部门整体支出绩效目标计划的所有工作任务，达到全部预期指标，效益较为明显。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　绩效管理体系不够健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为纳入以后年度申报预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

　　加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效评价的人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力。

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1.红河州特殊教育学校部门2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.红河州特殊教育学校部门2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州特殊教育学校

　　2024年3月8日