一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州中小学示范性综合实践基地（以下简称红河基地）于2016年经红河州机构编制委员会批准设立，为红河州教育局下属相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处4个处室机构，选举产生了党支部委员会和工会委员会，实现场所、机构、人员、经费独立运行。红河州机构编制委员会核定我单位人员编制10名。现在职在编人员10人，均为财政全供养事业编制。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）持续开展全州中小学生集中综合实践活动。

　　（2）开展县市青少年活动中心年度评价工作。

　　（3）着力推进校外研学实践活动项目。

　　（4）开展全州研学基地复核评估工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.创新开展集中实践活动

　　开展了红河州中小学生集中示范性综合实践活动，开设了安全教育、科普教育、创新教育、国防教育、劳动教育、民族文化、传统技艺、研学旅行、素质拓展等课程。全州13县市原则上按小学五年级、初中七年级、高中一年级学生人数的10%，安排学生分期集中到州实践基地开展综合实践活动，每期集中实践教育5天，通过参与学校整年级、整班统一集体研学、集中食宿、集体活动的方式进行。

　　2.承担各级教育行政单位教师培训任务，承办全州中小学大型文体活动。

　　3.指导十三县市青少年校外活动中心工作

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　开设不低于40门综合实践和研学实践课程，每年接纳15000名中小学生参加集中示范性综合实践活动。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　编制预算前经过事前预评估制定合理绩效目标报告确定实施细则，实施过程由单位内控管理领导小组全程监控，确保工作优质高效完成绩效目标。绩效考核阶段成立绩效考核小组，单位主要领导及各分项负责人牵头，财务部门具体执行绩效考核。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年度预算批复191.73万元，其中基本支出预算191.73万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年度决算收入211.29万元，其中一般公共预算财政拨款收入211.29万元。

　　2023年度决算支出211.29万元，其中基本支出201.29万元，项目支出10万元。

　　3.预算执行情况

　　2022年度预算执行率100%，年终结转结余为零。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　开设46门综合实践和研学实践课程，接纳17769名中小学生参加集中示范性综合实践活动。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　单位自评整体支出实施绩效评价“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　全年投入10万元用于小轮车赛场基本条件改善。

　　（二）过程情况分析

　　在资金收支管理上严格按照相关财务制度和单位内控制度执行，保障收支合规。

　　（三）产出情况分析

　　全州中小学生参加公益性研学实践活动人数17769人，其中，小学生8631人，初中生7241人，高中生1897人；参加学校共54所，其中小学28所，初中18所，高中8所。活动取得了较好的育人成效和社会反响，师生和家长对活动满意度评价达98%，促进学生培育和践行社会主义核心价值观，引导学生主动适应社会，促进书本知识和生活经验的深度融合，促进人才培养模式的变革，培养复合型、创新型人才，红河州实践育人工作走在了全省前列。

　　（四）效果情况分析

　　扩大研学实践活动开展覆盖面和普及率，改善办学条件，提高办学质量。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.绩效目标编制还不够精准，核心指标选择不够全面。主要是编制人员对绩效考核工作钻研不足，工作中缺乏专业知识的指导，导致绩效目标科学性和精准度有待提高。

　　2.研学实践活动宣传缺乏深度和广度。相关政策只在教育系统内部宣传推广，其他政府部门了解不够深入，导致在申请地方政策扶持和相关部门协作时沟通不够顺畅，对提升红河州研学实践教育的普及力度有所影响。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.查找工作漏洞，规范绩效申报流程，用绩效目标指导今后工作的开展。

　　2.利用资源优势深入宣传研学实践活动，积极联系社会各界，多形式、多渠道扩大研学实践活动宣传范围，让研学实践活动得到社会普遍认识，调动全社会的力量支持研学实践活动的开展。

　　六、主要经验及做法

　　从部门基本职能出发，紧扣主要工作职责，科学拟定绩效目标，用绩效指导工作，用工作反馈绩效。

　　七、其他需说明的情况

　　小轮车赛场提升改造项目已经完成，因年底资金被收回，尚有50%资金未支付完成。

　　附件：1.红河州中小学示范性综合实践基地2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.红河州中小学示范性综合实践基地2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州中小学示范性综合实践基地

　　2024年3月8日