为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据红河州财政局《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等有关要求，我单位对2023年部门整体支出绩效工作开展自查自评，情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆是隶属于红河州教育体育局的全额拨款事业单位，主要承担红河州中小学电教设备、教学仪器的配置和使用管理工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　单位内部设办公室、财务室、教育技术中心、教学仪器装备中心、教育信息中心等五个部门。人员编制10人，2023年末实有人员10人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2023年，在红河州教育体育局的正确领导下，在云南省教学仪器装备中心的精心指导和各县市教育体育局、电教室（教仪站）的大力支持下，红河州电教馆不忘初心、牢记使命，全力推进教育信息化和教育装备工作：

　　1.积极开展2024年预算申报项目事前绩效评估工作。

　　2.全力推广使用国家智慧教育公共服务平台。

　　3.认真组织参加2023年中小学师生信息素养大赛。

　　4.认真做好全民数字素养与技能提升月工作。

　　5.积极做好与科大讯飞教育信息化合作工作。

　　6.认真组织开展全州教育网络安全工作。

　　7.认真组织2023年初中学生生物学实验操作考试工作。

　　8.完成2023年度中小学教育装备产品“双随机、一公开”联合抽检工作。

　　9.组织开展红河州2023实验教学说课优秀案例评审工作。

　　10.认真制定红河州教育数字化行动方案。

　　11.举办红河州2023年多媒体应用教学说课竞赛。

　　12.认真完成教育高质量发展督察任务。

　　13.组织参加现代化边境幸福村建设检查工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　推进红河州中小学电教设备、教学仪器的配置和使用管理工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2023年为推进红河州中小学电教设备、教学仪器的配置和使用管理工作。部门整体支出绩效目标为220.36万元，其中基本支出220.36万元（其中：人员经费209.67万元，公用经费10.69万元）。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.在单位领导的高度重视下，单位贯彻落实相关文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进单位治理体系建设。

　　2.为加强预算管理、规范财务行为，严格按照有关法律法规，按单位财务管理制度严格有效执行。

　　3.严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规基础，参照《中共红河州委州属学校工作委员会红河州教育局内部控制手册》，结合单位实际情况，对单位层面内部控制、预算业务控制、收入管理、支出管理、货币资金管理、政府采购、资产控制、建设项目、合同控制、监督与认定等方面做好监督管理工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年红河州教育体育局批复部门年初预算收入195.39万元，其中：一般公共预算财政拨款195.39万元（本级财力195.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　红河州教育体育局批复部门年初预算支出195.39万元，财政拨款安排支出195.39万元，其中：基本支出预算195.39万元，项目支出预算0万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年财政拨款收入220.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.36万元。

　　2023年年实际支出220.36万元，其中：基本支出220.36万元，项目支出0万元。

　　3.预算执行情况

　　本年度财政拨款收入220.36万元，年实际支出220.36万元，按年初预算，完成全部工作，部门整体预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　2023年度，部门整体支出绩效目标为220.36万元，其中基本支出220.36万元，项目支出0万元。实际整体支出220.36万元，其中：基本支出220.36万元，项目支出0万元，完成年度绩效目标。

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年度，部门整体支出绩效目标为220.36万元，其中基本支出220.36万元，项目支出0万元。实际整体支出220.36万元，其中：基本支出220.36万元，项目支出0万元，完成年度绩效目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年按要求完成绩效目标。

　　三、绩效自评结论

　　在红河州教育体育局的正确领导下，在红河州电化教育馆干部职工的共同努力和配合下，2023年红河州电化教育馆的各项任务已完成，达到了预期目标，红河州电化教育馆整体支出绩效自评分值99分，考评结果为“优秀”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入情况包括目标设定和预算配置，该部分涉及满分为15分，综合分析，评价得分15分，得分率为100%。目标设定包含整体绩效目标设定和项目绩效目标设定。部门制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。预算配置包含预算编制科学性、基本支出保障和重点支出保障率。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口情况。

　　（二）过程情况分析

　　过程情况包括预算执行、预算绩效管理和资产管理，该部分涉及满分为20分，综合分析，评价得分19分，得分率为100%。预算执行率达到标准，11月30日前预算执行率为96.44%，高于95%。未发生“三公经费”，收入、支出规范，管理制度健全，资料、信息报送、预决算公开及时，资产保存完整、使用规范,固定资产利用率低，部分资产达到使用年限，准备进行报废处理。

　　（三）产出情况分析

　　产出情况主要是部门履职，包括重点工作办结率、实际完成率、完成及时率和质量达标率。该部分涉及满分为35分，综合分析，评价得分35分，得分率为100%。年度已完成党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。按时、按质、按量完成按部门整体绩效目标确定的一定时期内预计完成的工作任务。

　　（四）效果情况分析

　　效果情况包括经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能及社会公众或服务对象满意度，该部分涉及满分为30分，综合分析，评价得分30分，得分率为100%。本年度达到全部预期指标，部门未发生过违纪违法情况，社会公众或服务对象满意度大于90%，超过预期目标。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　我单位在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。

　　1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　2.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

　　3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任

　　（1）加强绩效目标管理工作

　　一是加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、量化可考核的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益。二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

　　二是加强绩效目标基础管理工作。一是部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

　　2.规范绩效自评工作，提高绩效自评质量

　　（1）严格按照《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）要求开展绩效自评工作，规范自评报告的撰写。二是设置绩效自评指标体系，按年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系。

　　（2）提高计划目标任务准确性，加强项目实施管理

　　一是参照上一年度目标完成情况编制预算年度目标任务，提高预算绩效目标任务准确性，确保项目按时、按质、按量完成。

　　二是加强项目实施过程管理，严格按年初设定目标任务开展，项目实施过程中对项目实施进度进行绩效监控，发现问题及时纠偏，以保证项目按年初计划完成，充分发挥财政资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河州电化教育馆2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.红河州电化教育馆2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州电化教育馆

　　2024年3月8日