按照财政部门有关工作要求，现将州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室2023年度项目支出绩效情况报告如下。

　　一、基本情况

　　按照州委、州政府工作安排部署，成立了州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室（临时机构），下设综合文秘组、项目督办组，抽调州、县相关部门的工作人员驻点开展工作。

　　（一）项目概况。保障州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室正常运转。

　　1.2023年州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公工作经费预算指标经费100万元，其中：委托业务费50万元，办公费7万元，其他交通费3万元，差旅费10万元，邮电费7万元，水费3万元，会议费3万元，租赁费17万元。

　　2.按照红财农发〔2023〕15号文件要求，指挥部工作经费已下拨到县财政局，指挥部办公室根据工作实际情况，2023年已申请使用办公工作经费96.7万元，其中委托业务费50万元，办公费7万元，其他交通费2.85万元，差旅费9.04万元，邮电费6.08万元，水费1.73万元，会议费3万元，租赁费17万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.总体目标。全面贯彻落实省、州党委政府“湖泊革命”攻坚战决策部署，全力推进异龙湖保护治理各项工作。

　　2.阶段性目标。认真履行指挥部办公室组织协调、跟踪督办、推动落实、服务保障等职能职责，推动省、州党委政府“湖泊革命”攻坚战决策部署落地落实。

　　（三）项目组织管理情况。

　　本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，工作经费支出由异龙湖管理局代为管理及支出。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　(一)绩效评价目的

　　对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

　　(二)项目资金情况分析

　　1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

　　2.按照州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室工作要点开展工作，落实中央八项规定及省州具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

　　3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

　　(三)项目组织情况分析

　　1.年初根据指挥部办公室工作要点制定全年工作计划。

　　2.每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

　　3.按计划有序组织指挥部办公室各工作小组开展工作，年终进行工作总结。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　2023年单位整体绩效自评得分为98分，评价等级为“优”。具体评价情况分析如下：

　　（一）抓“组织协调”，坚决推动州委、州政府部署安排落地落实。切实发挥办公室综合统筹作用，统筹协调好州县、各工作组之间的关系，坚持州县一体，上下联动，形成强大攻坚合力，坚决推动州委、州政府各项部署安排落地落实。

　　（二）抓“跟踪督办”，坚决推动正视、发现和解决问题作为工作突破口。指挥部办公室始终坚持问题导向，正视问题、主动发现和解决突出问题，就各级巡视、督察、审计等反馈问题整改盯紧不放，直至得以解决，以问题整改促重点工作任务落实。

　　（三）抓“推动落实”，坚决推动“退、减、调、治、管”综合施策、系统治理。指挥部始终聚焦异龙湖水质改善目标，围绕“退、减、调、治、管”综合施策、系统治理，用革命性举措，全力推动水质、水环境、水生态持续改善。

　　四、存在的问题及原因分析

　　（一）绩效管理专业人员匮乏。预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，从日常管理到实施绩效评价，需要具备一定专业素养和实践经验的人力资源。财务人员专业素质不高，做到程序规范、预算编制精准等方面存在一定困难。

　　（二）预算绩效管理意识不强。自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在。

　　五、下一步工作打算

　　（一）高度重视绩效管理工作。进一步加强组织领导、总结工作经验、强化培训宣传和制度建设，树立绩效意识，将预算绩效管理渗透到各项内部管理，提高部门绩效管理质量和水平。

　　（二）规范绩效管理工作。健全部门绩效管理制度和实施细则，筑牢制度基础。进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价、结果运用和绩效问责等全过程管理。

　　附件：州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室2023年度项目支出绩效单位自评

　　州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室

　　2024年3月5日