一、基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　项目背景：异龙湖属典型的高原浅水型富营养化湖泊，因受异龙湖水资源短缺和藻类暴发的影响，水体面积逐渐减少，湖内以拟柱胞藻为优势种属的藻类浮游植物，藻类大量生长改变了水体的理化特性，湖体高锰酸盐指数等水质指标呈上升趋势，导致水体透明度降低，水生态系统退化，群落结构相对单一，湖泊生态系统由草型清水生态变为藻型浊水生态，影响水生态系统的健康。

　　为强化异龙湖内源污染治理，提升治藻控藻能力，2021年启动建设了1座日处理规模17.5万立方米的藻水分离站，该站采用“大通量旋流式藻水分离+高效臭氧催化氧化”工艺，对藻类去除率大于90%，出水透明度大于1米，综合水质不低于地表IV类标准。该站于2021年底建成，每年可处理富藻水5250万立方米，可从水体中分离藻泥1.46万吨，带走污染负荷COD量1837吨，去除总磷6.9吨、总氮116.8吨，促进健康水生态系统恢复，进一步增强湖体净化功能。

　　异龙湖藻水分离站运维项目主要内容是1.异龙湖藻水分离站所含工艺设施、设备和降噪、在线监测等设备的运行管理及维修保养服务；2.异龙湖藻水分离站消防安全、财产安全、环保安全、环境卫生（取藻平台附近水域、藻水分离站码头附近水域）及绿化管护等工作；3.异龙湖藻水分离站调研汇报服务工作；4.出水经过湿地的水面卫生管理工作；5.门前三包工作；6.其他相关工作。

　　2023年8月4日完成招投标，2023年8月9日签订合同后开使进行运维，截至目前已完成年度运维工作。

　　异龙湖藻水分离站运维项目取得州级异龙湖保护治理项目资金红财农发（〔2023〕11号）800万元，已使用资金800万元，无结余资金。

　　（二）项目绩效目标。

　　总体目标：建设日处理17.5万立方米的藻水分离站1座，处理藻水10000万立方米。阶段性目标：规范运维异龙湖藻水分离站，处理藻水3000万立方米。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.项目法人制执行情况。为保证工程项目建设的顺利进行，异龙湖管理局为异龙湖藻水分离站运维项目实施单位，具体负责项目建设管理工作。2.项目招投标制执行情况。异龙湖藻水分离站运维项目采用公开招标方式确定施工单位。3.制度建设情况。制定《异龙湖管理局财产管理制度》《异龙湖管理局政府采购业务管理制度》《异龙湖管理局工程项目管理制度》《异龙湖管理局工程招标管理制度》《异龙湖管理局合同管理制度》等相关制度，对项目资金支出严格分类，按照专款专用原则使用资金，严格执行各项报销制度，经手、证明、验收人签字，财务审核、领导审批后，才可进行报账，资金使用合规、会计信息真实、完整、及时。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　本次对红河州财政局的下达资金的绩效评价以决策、过程、产出、效果为链条，从数量、质量、时效、成本、效益方面分析2023年度资金及工作安排是否体现了财政支出资金目标，综合衡量异龙湖管理局2023年度的异龙湖藻水分离站运维项目情况以及项目预算资金使用效果。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　（1）本次绩效评价依据主要是：

　　1.《财政部关于印发< 财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）；

　　2.《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（云财绩〔2013〕46号）；

　　3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

　　4.《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

　　5.《云南省财政厅关于印发< 云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　6.红河州财政局、红河州监察局印发的《关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（红财绩〔2012〕5号）；

　　7.《石屏县财政局关于开展2023年绩效评价工作的通知》（〔2023〕—73）；

　　8.石屏县财政局关于印发《石屏县预算绩效管理考核办法》的通知（石财发〔2022〕54号）；

　　9.红河州财政局关于印发《红河州财政局关于开展2023年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2023〕5号）；

　　（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

　　遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。评价指标体系详见绩效评价评分表。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由局办公室牵头，联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织协调和具体实施。

　　1.前期准备。一是组织学习绩效评价工作文件，二是研究设计了项目评价指标体系及工作方案。

　　2.组织实施。一是成立项目绩效评价工作领导小组。二是异龙湖管理局依据异龙湖管理局2023年异龙湖藻水分离站运维项目评价指标体系进行自查和自评。

　　3.分析评价。收集、整理异龙湖管理局2023年异龙湖藻水分离站运维项目绩效评价所需资料，核实评价基础数据，结合绩效评价工作小组的工作进行分析评价，形成绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论。

　　通过项目实施，发挥了资金的带动和示范作用，较好地推动了异龙湖管理局2023年度异龙湖藻水分离站运维项目工作的开展，异龙湖是云南省九大高原湖泊之一，是石屏人民的母亲湖，项目的实施结合异龙湖水文水动力，将不低于地表Ⅳ类出水通过沉管科学循环补充入湖，通过除藻净化实现原位水体置换，提高水体透明度，促进湖体沉水植物等水生态体系构建的关键要素恢复，通过良性循环恢复湖泊自净能力，重建健康的异龙湖水生态系统。该项目异龙湖管理局自评得分100分，自评等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　规范运维异龙湖藻水分离站，年内完成处理水量3001万立方米，绩效目标已实现。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　《石屏县异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部第十五次会议纪要》决定同意《异龙湖藻水分离站运行管理实施方案（2023年度）》，并由异龙湖管理局通过政府采购的方式，公开开展“2023年度异龙湖藻水分离站运行管理”招投标。

　　（二）项目过程情况分析。

　　异龙湖管理局填写《云南省政府采购实施计划编报表》报送石屏县财政局，预算金额1644.64万元，经石屏县财政局同意后进行公开招投标，于2023年8月4日完成招投标，2023年8月9日签订合同后开使进行运维，截至目前已完成年度运维工作。

　　（三）项目产出情况分析。

　　该项目规范运维日处理17.5万立方米的藻水分离站1座，年度共处理水量3001万立方米，产生藻泥10351吨，COD削减900吨。

　　（四）项目效益情况分析。

　　异龙湖藻水分离站运维后，每年可以从水体中带走内源污染负荷COD为、TP、TN，外运可资源化利用藻泥。结合异龙湖水文水动力，将不低于地表Ⅳ类出水通过沉管科学循环补充入湖，通过除藻净化实现原位水体置换，提高水体透明度，促进湖体沉水植物等水生态体系构建的关键要素恢复，通过良性循环恢复湖泊自净能力，重建健康的异龙湖水生态系统。

　　五、主要经验及做法

　　一是严格执行项目基本建设程序；二是严格按照项目资金管理使用规定支付项目资金；三是做好项目运行维护，确保项目效益正常发挥。

　　六、存在的问题及原因分析

　　无。

　　七、有关建议

　　建立绩效管理体系。结合部门的实际情况建立和完善项目绩效管理办法和实施细则，完善绩效目标指标体系，并结合项目的实际情况，将指标进一步细化和量化，真实全面地反映项目实施应达到的绩效目标。成立绩效自评组织机构，在项目建设完成之后，及时组织开展绩效自评工作，严格按照自评要求，全面客观地评价项目绩效情况。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：异龙湖管理局2023年度异龙湖藻水分离站运维项目支出绩效单位自评

　　异龙湖管理局

　　2024年2月27日