根据《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）文件要求，我单位及时组织开展2023年度所有项目支出绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.财政委托业务支出专项资金，项目背景及主要实施内容：财政委托业务主要用于委托第三方机构进行项目绩效评价、国库集中支付系统维护、预算系统维护费。推进经开区财政局信息化建设，完善项目支出绩效评价，对预算单位会计核算系统进行维修维护，进行部门决算网络版填报，对7家部门进行项目绩效评价。

　　2.财政国库业务专项经费，项目背景及主要实施内容：为加强部门决算管理工作，保证部门决算信息质量；逐步建立以权责发生制政府会计核算为基础，以编制和报告政府资产负债表、收入费用表等报表为核心的权责发生制政府综合财务报告制度；建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度；进一步完善和规范非税收入管理结合本部门履职要求，设立财政国库业务项目，用于一体化系统、国库集中支付等系统维护费，维持蒙自经开区工作正常开展。

　　3.红河综合保税区海关系统维保经费专项资金，项目背景及主要实施内容：根据合同约定完成了维保人员基数服务、响应时限、故障排除率、园区通关率等指标，满足了海关监管需求，综保区外贸信息化系统稳定运行。复制创新自贸区政策、海关监管系统新建和改造。通过综保区信息化建设全面提升通关便利化水平、不断复制推广自贸区监管创新制度，充分发挥综保区开放引领的作用，扩大综保区对外开放水平，辐射地区经济发展。红河综合保税区是海关特殊监管区域，海关系统运行维护保证整个园区机构、国际贸易业务开展的稳定运行，根据维保合同和方案2021年需支付相关维保费用。

　　4.蒙自经开区红河综保区零星工程专项资金，项目背景及主要实施内容：蒙自市经济技术开发区电子信息产业园位于红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区范围内，目前该产业园一二期已建成，即将投入使用，产业园区内部已分别埋设雨污水管道，实现雨污分流，但由于园区周围未设置污水管网，污水仅靠两侧边沟排水，污水未能进入市政管网而是通过地块东北侧道路边沟进行排水，随着企业入驻的不断增多，生活污水排量逐渐增多，污水收集排放问题越来越突出，项目建成将打通蒙自经开区电子信息产业园至红河大道的排水通道，使园区雨污水顺利进入市政管网，彻底解决园区雨污分流问题，将完善园区排水系统，有效促进园区正常投产运营，实现园区可持续发展。

　　5.建设市场管理与监督专项资金，项目背景及主要实施内容：大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。落实企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量建设。

　　6.电力工程项目资金，项目背景及主要实施内容：该项目的建设是完善片区路网功能的需要，是提高国土使用效益的需要，是自身建设发展的需要，是经济发展对道路交通的要求，对于提高城镇国土使用效益有重要意义。无疑对整个的建设有着推动作用，将为县区经济产业的发展、社会经济结构的改变、提供有力的保障，尤其是对沿线的土地开发创造了良好的契机。有利于园区及沿线两侧的开发，完善县区公用设施，提高该区域地块价值。

　　7.规划管理专项资金，项目背景及主要实施内容：蒙自经济技术开发区是国家级经济技术开发区，由蒙自片区、大屯-雨过铺片区和开远片区三部分组成。其中，蒙自片区位于蒙自城区文澜片的西部，东至北京路、西至滇南绿洲、南至白露山脚、北至天马路。大屯-雨过铺片区位于大屯镇区北部，东至大屯海、西至广临高速、南至星河路、北至羊鸡高速。开远片区位于开远市城区北部，东至锁蒙高速路、西至昆河铁路(米轨)、南至市西北路、北至市西北路与326国道交叉口。规划面积约110平方公里。其中，蒙自片区13.89平方公里，大屯-雨过铺片区81.62平方公里，开远片区12.28平方公里。

　　8.道路保洁绿化路灯管护专项资金，项目背景及主要实施内容：本项目包含道路清扫保洁、行道树管养、路灯维护等工作内容。其中，道路总长度 28520.12m²，清扫总面积 391479.7m²；垃圾果皮箱 346个；行道树管护6664棵；地被绿化面积11070m²；路灯管护255套。

　　9.红河综合保税区仓库厂房租金补助经费，项目背景及主要实施内容：根据招商引资协议，兑现招商引资优惠政策，完成进出口贸易23亿美元，完成加工贸易20亿美元。根据州政府下达目标任务，完成进出口贸易总值，完成加工贸易总值等目标任务。

　　10.机构运行办公业务专项工作经费，项目背景及主要实施内容：保障红河综合保税区管委会、蒙自海关驻红河州保税区机构正常运转，切实做好机构运行经费保障工作，全面提升工作实效，圆满完成州委、州政府下达的年度目标任务。以涉外加工贸易为核心，以保税物流、跨境电商、保税商品展示交易为重点，大力发展电子信息产业、大宗商品交易、物流配送、金融结算，建成现代物流和加工贸易运营示范区。2019-2021年，争取完成州委州政府下达的进出口总额、规模以上工业总产值、新建纳规企业户数、引进省外到位资金、实际利用外资、重点推进项目等目标任务。

　　11.蒙自经开区红河综保区基础设施项目经费，项目背景及主要实施内容：围绕保税加工、保税物流、保税服务“三大功能”，以加工制造为基础，保税物流为支撑，国际贸易为先导，供应链为纽带，积极引进国内外产品附加值高、产业链外向度高、发展效益好、规模经济突出的企业入驻综保区，推动电子信息全产业链拓展，形成科技含量高、配套能力强、产业集聚度高、对内陆开放型经济发展带动性强的产业链和产业集群，加快构建综保区加工制造、研发设计、物流分拨、检测维修、销售服务“五大中心”。

　　12.（上级资金）蒙自经开区综合保税区污水处理厂及配套管网建设项目资金，项目背景及主要实施内容：蒙自经开区综合保税区污水处理厂及配套管网建设项目主要规划建设污水处理厂一座，设计规模为3.0万m³/d，新建d1350进厂污水管2.13km。改建d1800污水管200m。力争项目年内建成运营。

　　13.意识形态工作经费，项目背景及主要实施内容：当前政务微博、微信、移动客户端以及开设在其他第三方平台上的政务新媒体发展迅速，已经成为政务公开的重要渠道，在传播党和政府声音、开展政策解读、回应公众关切等方面发挥了积极作用。但也有一些政务新媒体存在“有平台无运营”“有账号无监管”“有发布无审核”“有转发无原创”等问题，给政府形象和公信力造成不良影响。为贯彻落实《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于进一步做好政务新媒体工作的通知》(国办公开办函〔2017〕13号)要求，管好办好政务新媒体，推进全省政务公开平台建设健康有序发展。完成党工委、管委会下达的宣传、招商引资、党务政务、非公党建、公共设施物业管理等工作任务。

　　14.战略规划与实施专项经费，项目背景及主要实施内容：探索建立行政推动与技术支持有机结合促进创业的工作模式，建立和完善部门各司其职、密切配合、规范有序、高效运作、并能实现可持续发展的项目运行机制，增强培训实施机构以及与促进创业有关的企业发展服务机构的能力建设，丰富和完善我国的企业发展服务市场。培养和造就一批成批的企业创办者和经营者，并为社会创造更多的就业机会。

　　15.（上级资金）2022年度第二批中央外经贸专项资金支持促进外贸稳中提质项目资金，项目背景及主要实施内容：（1）项目总目标：进一步开展好外资项目招商和投资促进工作，创新外资项目招商及签约工作方式，促进项目顺利签约及落地，提升蒙自经开区外资项目产业链招商水平。（2）项目内容包括：吸引外资专场推介活动，利用外资政策宣讲、业务培训，制作吸引外资宣传片及双语投资指南。（3）项目实施期限：2022年1—6月。

　　16.产业发展专项经费，项目背景及主要实施内容：扶持鼓励重点工业企业2022年—2024年稳定可持续发展；进一步推动园区工业结构调整及产业转型升级，切实做好蒙自经开区2022年度经济稳增长工作及工业产业转型升级资金专项经费发放工作。

　　17.招商引资前期工作专项经费，项目背景及主要实施内容：确保蒙自经开区招商引资工作前期经费支出，为顺利开展招商引资工作提供保障，招商组外出招商经费，代理招商支出，经济招商信息服务费，招商项目包装支出等。

　　18.招商引资优惠政策兑现专项经费，项目背景及主要实施内容：坚持契约精神，严格履行合同协议，打造诚信经开区，优化经开区营商环境。进一步招大引强，带动地方区域经济发展，完成2022年符合条件招商项目的优惠政策兑现工作。

　　19.安全监管专项经费，项目背景及主要实施内容：近年来，蒙自市安监局联合蒙自经济技术开发区安全生产委员会办公室对开发区蒙自辖区内的生产经营单位按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》和《云南省安全生产条例》等法律法规实施有效监管，通过深入安全生产第一线，及时排查和消除事故隐患。对安全生产事故坚决按照“四不放过”的原则，严肃查处，有效防止和遏制了重特大安全生产事故的发生，蒙自经开区内安全生产事故总量和死亡人数逐年下降，最大限度地保护了人民群众的生命和财产安全，为维护社会稳定和经开区健康发展营造了良好的社会环境。

　　20.蒙自经开区红河综保区环境保护专项经费，项目背景及主要实施内容：根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及生态工业园区创建有关要求，开展蒙自经济技术开发区总体规划（2018—2035年）环境影响评价、生态工业示范园区创建、突发环境事件应急预案、碳排放核查、监测及生态环保保障工作。

　　21.有色金属及新材料产业链专班工作经费，项目背景及主要实施内容：聚焦重点产业，突出先进制造业，依托龙头企业带动、重点园区支撑，进一步发展壮大绿色铝及精深加工、绿色食品及精深加工、有色金属及新材料等3个千亿级产业链，集中打造一批主导产业集群:发展培育现代物流、电子信息制造、新型化工、绿色新型建材、生物医药、节能环保、紫陶文旅、新能源电池及储能和通用航空及无人机等9个百亿级产业链，持续推进优势产业发展

　　22.党建工作经费，项目背景及主要实施内容：（1）开展党的常规工作和专题活动。可用于组织“三会一课”，开展党建主题活动，如党员知识竞赛、支部风采比赛等。（2）教育培训党员。可用于举办各级党校相关培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。（3）订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。可用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料，印制党课教材、购置党员电化教育器材设备。（4）表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。可用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的奖励金、奖品、奖状、会务费等。（5）补助生活困难的党员。可用于因病弱及其他偶然原因而造成的生活困难党员、老党员的补助等；对口扶贫单位支部共建的支出等。（6）补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。

　　23.综保区海关业务补助经费，项目背景及主要实施内容：围绕保税加工、保税物流、保税服务“三大功能”，以加工制造为基础，保税物流为支撑，国际贸易为先导，供应链为纽带，积极引进国内外产品附加值高、产业链外向度高、发展效益好、规模经济突出的企业入驻综保区，推动电子信息全产业链拓展，形成科技含量高、配套能力强、产业集聚度高、对内陆开放型经济发展带动性强的产业链和产业集群，加快构建综保区加工制造、研发设计、物流分拨、检测维修、销售服务“五大中心”。

　　24.蒙自经开区厂房租金补贴补助资金，项目背景及主要实施内容：一标准厂房由经开区管委会与开发区集团一起对外招商，形成合力。入驻经开区内的投资项目需符合国家、省、州产业政策和经开区产业发展方向，并经经开区管委会同意，方可入驻。二在经开区范围内的标准厂房及办公住宿等公辅用房，经开区管委会按照实际租用的面积，支付开发区集团租金。其他空置厂房经开区管委会不负责租金支付。三对经开区管委会引进并租用开发区集团厂房的项目，在经开区管委会承诺的厂房租金减免期限内的，由入驻企业跟开发区集团签订租赁合同并缴纳租金给开发区集团，经开区管委会再按照兑现招商引资优惠政策的方式将厂房租金以支持企业发展的方式支持企业。

　　25.蒙自经开区数字园区基础设施建设项目专项资金，项目背景及主要实施内容：根据经开区的当前实际情况，有序推进数字园区规划和建设工作内容，本项目将于信息为手段、智慧应用为支撑,整合园区内外资源,建设基础设置网络化、建设管理精细化、服务能力专业化和产业发展智能化的载体和平台，使经开区管理和服务更高效便捷，通过构建蒙自经开区各信息基础数据平台，联通园区给各部门、各企业的应用服务，形成集企业运行监测、政企协同办公、用地管理、环境监测、安全监督、招商引资等功能为一体的数字园区管理和服务平台体系

　　26.红河综保区以晴集团贸易、物流补贴补助资金，项目背景及主要实施内容：为贯彻落实好《中共云南省纪律检查委员会 云南省监察委员会关于进一步加强招商引资优化营商环境工作纪检监察建议》（云纪〔2022〕122号）精神，按照《红河州人民政府办公室关于印发推进以晴集团红河项目整改工作方案的通知》（〔2022〕—8—70号）要求，州财政局认真对照所负责的“筹集项目奖补资金，协调红河发展集团、红河产投集团完善混改方案，解决垫款和借款存在的有关问题。”

　　27.跨境电商通关服务平台系统开发与维护服务项目资金，项目背景及主要实施内容：采用政府购买服务方式，跨境电商通关服务平台系统用于支持跨境电商企业销售端连接至云南省跨境电商公共服务平台，必须按照《商务部 发展改革委 财政部关于扩大跨境电商零售进口试点的通知》（商财发〔2020〕15号）、海关总署公告2020年第75号《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》、《关于同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》（国函〔2022〕8号）等文件精神，系统功能和服务应满足和保障开展1210/9610/9710/9810业务模式的需求。在服务期限内，驻场技术保障人员不少于5名，如遇到系统异常情况，需要保证技术保障人员30分钟抵达现场，并在120分钟内提供解决方案。

　　28.蒙自经开区管委会有色金属新材料产业链专班工作经费，项目背景及主要实施内容：根据《蒙自经济技术开发区管理委员会关于拨付2023年红河州有色金属新材料产业专班工作经费的请示》及《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发< 红河州推行链长落实“六个大抓”实施方案>的通知》(红办发〔2022〕11号)文件精神。

　　29.2023年度一、二季度招商引资“比学赶超”专项行动考评奖励经费，项目背景及主要实施内容：根据《云南省招商引资提效专项行动方案》（云招商委发〔2023〕1号）及《红河州投资促进局关于下达2023年度一、二季度招商引资“比学赶超”专项行动考评奖励经费的函》的文件精神。

　　30.蒙自经开区综合保税区污水处理厂及配套管网建设项目经费，项目背景及主要实施内容：（1）建设规模及内容：新建污水处理厂一座，设计规模为3万立方/天，新建dl350进厂污水管2.13千米，改建现状d1800污水管200米。（2）2023年当年完成目标：完成可研编制、初步设计并获得批复；完成环评、水保等手续报批工作。

　　31。沿边产业园蒙自经开区红河综保区片区配套管网建设项目资金，项目背景及主要实施内容：（1）建设规模及内容：新建及提质改造人行道、非机动车道等公辅设施 223063 平方米，新增路灯634 盏，其中：①4 号路：新建人行道，总长度4960米，面积14880平方米；新建隔离带，总长度4960米，面积29760平方米；新增路灯167 盏。②5号路：新建人行道总长度9294米，面积37176平方米；新建隔离带，总长度9294米，面积92940平方米；新增路灯315盏。③7号路：新建人行道总长度 4000米，面积6000平方米；新建隔离带，总长度4000米，面积14000平方米；新增路灯152盏；新建非机动车道总长度4000米，面积15000平方米，④蒙玛路与红河大道交叉口节点：提质改造标识带，总面积13307平方米。（2）2023年当年完成目标：完成可研编制、初步设计并获得批复；完成环评、水保等手续报批工作。

　　32.园区公司工程项目资金，项目背景及主要实施内容：”红河云南美科新能源发展有限公司48GW单晶拉棒项目外部供电工程”工程规模为：

　　(1)临时过渡期方案：将220kV草坝-红钢线路(草钢线)、220kV大屯-红钢线路(屯钢线)于220kV红钢总降变站外短接形成 220kV 大屯至草坝线路(屯草线)，220kV 美科总降变新建2回220kV单回线路T接220kV屯草线。

　　本期更换220kV草坝变侧220kV草钢线路保护装置，在220kV草坝变侧新增多功能电能表。更换间隔内一、二次VI标识牌。

　　本期220kV大屯变侧220kV屯钢线路保护装置沿用原有，完成光纤电流差动保护通道调试。在220kV大屯变侧新增多功能电能表。更换间隔内一、二次VI标识牌。

　　(2)永久用电方案：

　　由220kV美科总降变新建2回220kV线路接入500kV通宝变：220kV美科总降变新建A回220kV线路改接220kV通润线：起于220kV美科总降变220kV出线间隔，止于220kV通润线#7塔，新建线路采用单双回路混合架设；@220kV美科总降变新建B回220kV线路接入500kV通宝变：起于220kV美科总降变220kV出线间隔，止于500kV通宝变220kV出线构架，新建线路采用单双回路混合架设，220kV通润线还建线路：本期工程对220kV通润线间隔进行调整，美科至通宝线路利用原220kV通润线线路长约2.7km，需还建 220kV通润线小号侧线路还建线路起于500kV通宝变220kV出线构架，止于通润线#10塔。

　　临时过渡期工程已于2023年5月28日实施完成，现正开展永久用电方案的实施。

　　33.蒙自经开区美科大道建设项目资金，项目背景及主要实施内容：为进一步加快推进重点项目前期工作，切实发挥省预算内资金促投资、稳增长作用，按照《云南省发展和改革委员会关于下达2023年第四批省预算内前期工作经费投资计划的通知》（云发改投资〔2023〕1172号）要求。

　　34.乡村振兴专项资金，项目背景及主要实施内容：消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我们党的重要使命。“十三五”时期，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，也是打赢脱贫攻坚战的决胜阶段。本规划根据《中国农村扶贫开发纲要(20112020年)》《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》编制，主要阐明“十三五”时期国家脱贫攻坚总体思路、基本目标、主要任务和重大举措，是指导各地脱贫攻坚工作的行动指南，是各有关方面制定相关扶贫专项规划的重要依据

　　35.（上级资金）中央外经贸鼓励加工贸易转型升级补助资金，项目背景及主要实施内容：根据《云南省财政厅关于明确2023年度中央外经贸发展专项资金支持开放型园区及促进外贸发展项目的通知》(云财外〔2023〕103号)及《红河州商务局关于请予下达2023年度中央外经贸发展专项资金支持开放型园区及促进外贸发展项目资金的函》文件精神。

　　（二）项目绩效目标

　　2023年度蒙自经济技术开发区管理委员会（含中央、省级、州级）共计35个项目。根据项目工作目标，编制项目支出绩效指标，指标设置三个级别：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标结合项目实施内容及目标设置，项目绩效目标设置具体如下：

　　（三）项目组织管理情况

　　1.加强内控制度建设。建立《蒙自经开区红河综保区财务管理办法》《蒙自经开区红河综保区财务会计内部控制制度》等制度，进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理、资产购置、使用、清查、维修、处置等业务层面的工作流程进行细化，对单位内部权力集中的重点领域和关键岗位建立起制衡机制，做到了分事设权、分岗设权、分级设权，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。

　　2.积极组织开展2023年度项目预算执行监控及绩效自评工作。为加快实现预算立项评价前置化、规范化、制度化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，对2023年度部门预算项目及上级对下转移支付资金进行全程跟踪，成立预算绩效评价工作领导小组，制定了实施方案，组织开展项目自评，并撰写自评报告。通过绩效评价工作的开展，进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

　　3.严守财经纪律，依法预算执行。项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，专款专用。每一项经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理，对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定，各项目顺利开展。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　了解2023年项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

　　1．绩效自评的原则

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对经费及项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2．评价原则

　　（1）《红河州人民政府办公室关于印发红河州预算绩效管理实施办法的通知》（红政办发〔2015〕171号文件）；

　　（2）《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）；

　　（3）《红河州财政局关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）；

　　（4）《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2024〕1号）。

　　3．评价指标体系

　　按照资金支出、管理情况及绩效目标完成情况开展自评工作。

　　4．评价方法

　　单位自评、部门自评的方法。

　　5．评价标准

　　（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

　　（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

　　（3）历史标准。参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

　　（4）财政部门和单位确认或认可的其他标准。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　31个项目的自评情况为：20个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，6个项目自评等级为差。

　　（二）绩效目标实现情况

　　根据《红河州财政局关于开展2024年州级部门绩效评价工作的通知》要求，我办对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2023年度项目支出效益评价结果为优。具体完成情况详见附件1：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2023年度项目支出绩效单位自评表。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会财务室为绩效工作牵头科室，业务科室结合业务工作特点、内容、要求制定了绩效目标，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

　　（二）项目过程情况分析

　　我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。我单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定。我单位制定了包含“三重一大”事项决策管理制度、关键岗位管理办法、财务管理办法、信息化建设管理办法、政府信息公开管理办法、预算管理制度、预算绩效管理办法、绩效目标管理办法、绩效跟踪监控管理办法、收入管理制度等共计21个制度，管理制度健全，资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，预算管理基础数据信息和会计信息基本真实、完整、准确，项目组织管理情况较好。同时严格按照预决算信息公开要求，通过红河州人民政府公开网站及时将部门预算、决算信息予以公布，信息真实、完整。资产采购严格按照政府集中采购目录及标准进行，同时建立了本单位的资产管理规定，制度完善；资产保存完整，资产账务管理合规，账实相符，固定资产利用率高。

　　（三）项目产出情况分析

　　项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

　　（四）项目效益情况分析

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30分，平均实际得分29.94分，得分率99.81%。各项目均产生了良好的社会效益。

　　（五）满意度情况分析

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为10分，平均实际得分10分，得分率100%。各项目服务对象对项目实施情况满意度较高。

　　五、主要经验及做法

　　（一）强化组织领导，机构健全。单位领导高度重视，统筹、细化工作安排部署；成立预算绩效管理工作领导小组，明确职责和工作要求；积极组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

　　（二）强化指标库建设，科学全面。结合单位职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，建立涵盖部门职能职责的、科学的绩效指标库，并持续优化调整指标体系，从根本上解决了目标不明确、重点不突出，不能量化考核的问题。

　　（三）强化运行监控，纠偏防错。采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析；及时发现绩效目标执行偏差和管理漏洞，采取分类处置措施予以纠正，确保预算资金安全有效，保障省、州重大战略部署和政策目标如期实现。

　　（四）强化结果运用，约束有力。将绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度项目安排、对下转移资金分配、资金拨付的重要依据和参考；根据评价结果及时修订完善指标库，提高项目资金使用效率，将评价结果运用不断向深度和广度推进。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

　　（二）编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

　　七、有关建议

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　　　                   蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会

　　　　                                 2023年5月20日