一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　红河州委、州政府为发展红河州体育事业，扩大红河州在国内的影响力和知名度，建设体育强州，而成立的专业运动训练机构。开展武术、击剑、田径、摔跤、网球、排球、散打、柔道、篮球9个项目的青少年业余训练工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心(以下简称奥体中心)是红河州教育体育局下属的财政拨款的正科级事业单位。事业编制18人，现在岗职工14人，年初人数15人，因1人达到退休年龄，已办理退休。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　进一步加强中心党员队伍的思想政治教育，中心积极探索学习型党组织的创建工作，积极开展各类学习教育活动。建立健全政治理论学习制度，党支部认真落实三会一课制度，建立学习教育的长效管理机制。制定学习计划，在支部的安排部署下，采取“一人先学，接着领学，大家跟学”的方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，促使党员干部树立勤于学习、终身学习理念，用先进的理念武装头脑。对教练员训练管理工作进行监督，协助运动队做好赛前训练和赛后总结工作，并有计划、有目标地加强训练管理；加强各项管理制度的落实，并定期督促检查；做好后勤保障工作，使运动员、教练员有充沛的精力投入紧张的训练中；强化安全生产责任意识，把安全责任逐级落实到位。大力开展安全生产和综治维稳创建活动。中心工作重点是集中组织各项目教练员深入各县(市)区小学、初中进行选材。最终从选拔出来的运动员中挑选后备人才进入各运动队训练。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.总体目标：2023年奥体中心在州教育体育局的正确领导下，在上级有关部门的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实红河州教育体育工作会议精神，认真抓好贯彻落实;全面推进红河州青少年业余竞技体育的发展，为省级高水平运动队培养输送后备人才，促进全民健身事业的长期发展，不断提高人民健康水平，履行体育在推进健康中国建设中的职责。

　　2.工作任务：集中组织各项目教练员深入各县(市)区小学、初中进行选材。最终从选拔出来的运动员中挑选后备人才进入各运动队训练。加强对教练员的管理与考核督查训练工作。积极探索训练方法、模式，鼓励教练员输送优秀运动员至省体工队训练，通过多项工作的开展，使各队训练工作有了较大的改进和提高。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　奥体中心部门整体支出绩效目标在预算基础上，结合2023年度工作计划及重点工作任务，按照科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的原则。中心按绩效管理的有关要求，编定整体绩效指标7个，其中，数量指标4个、社会效益指标2个、服务对象满意度指标1个。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　制定自评工作实施方案，成立自评小组，负责单位的自评组织和自查工作。明确项目管理和实施具体责任人，严格对项目经费实行专款专用、专账管理，强化资金使用的规范性，预算执行过程中支出内容真实、合理、合法性，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据红河州教育体育文件《红河州教育体育局下达关于2023年所属单位基本支出和项目支出预算的通知》（红教体发〔2023〕9号），对本单位部门预算进行了批复，2023年经费预算为282.88万元，其中：基本支出预算282.88万元，项目支出预算0万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年全年总收入为445万元，其中：财政拨款收入445万元；全年总支出为445万元，其中：基本支出293.5万元，项目支出151.5万元。

　　3.预算执行情况

　　2023年全年收入445万元，比较上年数554.53万元减少109.53万元，减少19.75%。全年支出445万元，比较上年数554.53万元减少109.53万元，减少19.75%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.奥体中心在2023年参加了省级以上体育冠军赛、锦标赛，在青少年组比赛中取得34枚奖牌的成绩。

　　2.通过体育场馆的维修改造，体育设施建设条件的改善，满足运动员训练需求，也为运动员提供一个新型、舒适、安全的训练环境。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年度网球场维修改造工程未完成，原因是资产到位较晚，维修工程未能进行，待2024年完成。

　　三、绩效自评结论

　　根据红财绩发〔2024〕1号文件要求，奥体中心组织开展了2023年度部门整体支出绩效评价工作，对2023年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2023年奥体中心部门总收入决算数445万元，本年收入中，一般公共预算收入298.46万元，政府性基金预算收入146.54万元。总支出决算数554.53万元，其中：基本支出293.46万元，主要用于人员和办公经费。项目支出151.54万元，主要用于开展青少年竞技运动训练及训练场馆运行维护等项目。

　　（二）过程情况分析

　　及时组织开展了2023年绩效目标自评工作，对整体绩效目标完成情况进行了分析，本单位整体绩效目标基本完成。

　　（三）产出情况分析

　　提供全年免费低收费场馆1个；保证青少年运动员综合训练场馆1个；为省级高水平运动队输送后备人才；参加青少年锦标赛取得了15枚金牌和19枚银牌的成绩。

　　（四）效果情况分析

　　项目效果情况包括数量效益、社会效益、满意度等7个指标，全部完成，完成率达100%

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　绩效目标编制人员水平有待提高。应对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好工作职责，积极宣传，强化绩效工作的重要性认识。

　　六、主要经验及做法

　　强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河州奥林匹克体育运动训练中心2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.红河州奥林匹克体育运动训练中心2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州奥林匹克体育运动训练中心

2024年3月7日