一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　根据《中共红河州委机构编制委员会关于成立红河州民族高级中学的批复》（红编〔2022〕29号）、《红河州民族高级中学项目资金管理办法》相关文件规定，红河州民族高级中学为州教体局所属副处级公益二类全额拨款事业单位。2022年8月正式办学招生，截至目前全校师生人数达600余人。学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

　　2.机构设置及人员情况

　　我部门共临时设置9个内设机构，包括：党政办、教务处、科研处、德育处、总务处、团委、工会、保卫处、财务室，所属单位0个。

　　截至2023年底，在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　拟定各项工作计划、各类目标、措施、实施方案、细则，健全各项规章制度，理顺管理体制，健全各种岗位职责，实施各项目标管理，加强“三风”建设，落实集体备课，实施教学精细化管理，努力打造高效课堂，实现教学质量的稳步提高，赢得家长、学生、社会的理解、支持和认可。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.德育与文化建设：加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格，重视学生心理健康，培养学生良好习惯；加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能；完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制。

　　2.课程建设：全面落实国家高中培养目标，同时大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程，二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程。

　　3.教职工队伍建设：开展各种德育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业精神；鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提升技能，与时俱进；实行激励机制，创造条件培养学科拔尖人才。

　　4.校园安全建设：加强安全工作组织领导，成立安全工作小组；继续完善学校安全方面相关各项制度；落实安全责任，建立应急预案，做好安全培训；深入开展法制宣传教育，努力构建法制学校。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.项目组织机构情况：成立了红河州民族高级中学校长念云江为组长，黄学良为副组长，各科室负责人及各年级组负责人为组员的领导小组。领导小组负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题、协调部门之间的工作，财务室同时对项目实施进度、项目实施质量和资金管理全面监控，并将项目全过程的实施与管理及时向领导小组报告。

　　2.项目管理流程：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，预算项目通过人大会议审批完成后进行预算公开，向州财政局科教文化科提出用款计划书面申请，财政预算科审核后，资金拨付到用款单位。

　　3.项目组织实施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　4.项目管理制度情况：已建立单位财务管理制度，规范资金支出流程，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，严格审核报账的真实性、合理性、准确性，杜绝任何违法违规使用资金的现象发生。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年部门财务总收入5902371.62元，其中：一般公共预算财政拨款5848809.80元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入

　　53561.82元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年部门总支出5902371.62元。其中：基本支出2190407.53元，项目支出3711964.09元。

　　基本支出2190407.53元，其中：工资福利支出

　　2182203.53元、商品和服务支出8204.00元、对个人和家庭的补助0.00元、资本性支出0.00元。

　　项目支出3711964.09元，其中：商品和服务支出1471889.48元,对个人和家庭的补助645600.00元，资本性支出（基本建设）0.00元，资本性支出1594474.61元。

　　3.预算执行情况

　　本年收入预算执行5902371.62元，支出预算执行5902371.62万元。与上年对比收入预算执行和支出预算执行均增加4627159.28元，与上年对比增加变动的原因是我校本年度新入学学生人数增加，且无学校新成立无毕业生，教职工人数增加，工薪福利基数调整等，故较上一年支出年初预算安排数有大幅增加。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　基本完成当年绩效总目标及阶段性目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　因2023年上半年处于学校办学初期，我校教职工人员数量少，未配备专职财务人员，且前期事务繁杂，各个处室工作人员等还不明确、业务还不熟练，年初预算与实际所需相差较大等各项原因，导致我校资金支出不及时、不完全。

　　三、绩效自评结论

　　红河州民族高级中学整体支出绩效自评分值89分，考评结果为“良”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我校2023年基本支出2190407.53元，其中：基本工资699426.00元；津贴补贴98766.00元；绩效工资702466.00元；机关事业单位基本养老保险缴费242962.88元；职工基本医疗保险缴费146403.36元；公务员医疗补助缴费75465.45元；其他社会保障缴费34604.84元；住房公积金180609.00元。项目总支出3711964.09元，其中：办公费597861.19元；印刷费17095.00元；差旅费150680.29元；邮电费281.00元；维修（护）费68825.40元；培训费153484.00元；专用材料费60725.60元；劳务费240175.18元；委托业务费8000元；其他商品和服务支出10000.00元；工会经费53561.82元；其他交通费用19200.00元；其他商品和服务支出100000.00元；助学金645600.00元；大型修缮484910.61元；办公设备购置611564.00元。

　　（二）过程情况分析

　　2023年所有资金支出均严格按照程序规范管理。支出均有相关的授权审批，资金支付前严格审核审批程序规范性，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

　　项目具体实施过程中，财务开支实行校长审批制度。经费开支在经手人签名、说明支出款项的理由后，由主管财务负责人黄学良审核，最后报校长签名审批，两万元（含）以上的，经会议讨论通过后再按流程支出。

　　（三）产出情况分析

　　保障了人员经费的收支，购置了前期所需办公桌椅、办公用品，完成了民族高中班学生补助的发放，采购了教育教学所需教材教辅，试卷等，基本完成了基础校园文化及办公设施建设，保证学校日常教学的正常开展。

　　（四）效果情况分析

　　完成了在职在编51名教师的工资发放、保险缴纳；完成了符合资助要求学生的补助发放，提高了学生及家长对学校的满意度；基本完成了校园文化建设，为学生和教师提供了良好的教育教学环境；购置了基础办公设施及教学办公用品，提高了教职工对学校的认可度。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.因我校为建校初期，办公设备及办公用品支出较大，人员稳定性不够，资金使用较上一年波动较大。

　　2.因学校内控制度、财务制度等不够健全，财务人员对相关业务及流程不熟悉，导致支出进度不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强资金管理，在基础设施基本满足后减少支出，杜绝浪费。在人员数量波动上，尽可能在年初预算时全方位考虑和预算所增加人员，初步完成支出上的提前预估。

　　2.健全及完善学校相关制度，加强财务人员技能培训，提高财务人员专业技能素质。

　　六、主要经验及做法

　　切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。

　　进一步建立健全学校制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河州民族高级中学2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.红河州民族高级中学2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州民族高级中学

2024年3月8日