一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

（1）拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

（6）组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（7）牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设等。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、高新技术科、农村园区科、社会发展科、科技人才与科学普及科（州科技人才办公室）、科技成果转化科、党建人事科。

所属单位4个，分别是：

（1）红河州农业科学院

（2）红河州农业机械研究所

（3）红河州林业和草原科学研究所

（4）红河州科学技术院

在职人员编制163人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制142人。年末在职实有160人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是坚持以创新主体培育建设为牵引，激发创新活力。着力抓好高新技术企业培育这个核心。“一对一”培育服务企业73家，向省科技厅推荐申报高新技术企业58家，已通过省级评审57家，预计有效期内高新技术企业总数达162家，增幅24.62%，超额完成省厅下达的13.8%增长任务。着力抓好科技型中小企业培育这个关键。组织165家企业申报备案云南省科技型中小企业，已获备案102家，全州备案省级科技型中小企业总数达886家，增幅15.66%。着力抓好创新平台建设这个重点。获批建设省级重点实验室1个、省级院士专家工作站8个，成功申报省级重大科技专项计划和重点研发计划专项5项，完成省级重大科技专项计划2项。

二是坚持以科技成果转化应用为导向，强化创新供给。着力推进关键技术攻关。引进中国热带农业科学院、中国科学院、湖南农科院等创新团队，获批云南省沿边跨境中药材重点实验室，云南省中越珍稀人参属资源国际联合实验室成功立项，荣获2024年度云南省科学技术奖励9项（一等奖1项），积极开展2025年度云南省科学技术奖项目提名工作，完成提名申请7项（科学技术进步奖一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项，自然科学奖三等奖1项）。着力推进科技成果转化。聚焦企业技术需求，鼓励院校、企业牵头，参与申报科研课题，提升成果转化率。

三是坚持以人才聚集为支撑，打造创新高地。着力推动科技人才助力企业发展。获批认定朱有勇院士工作站、张显院士工作站等8个省级院士专家工作站和银龄科技专家6人，扎实做好2025年云南省“科技副总”选聘，上报科技副总12名待省厅审批。着力推动科技人才助力乡村振兴。认定科技部“三区”人才106人，选派云南省科技特派员290人，申报2026年云南省科技特派员753人、同比增长19.33%，认定云南省银龄农业科技特派员7人，推荐申报2026年云南省银龄农业科技特派员18人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.抓实全社会研发投入，激发企业创新热情。

2.抓好科技入红工作，搭建更高层次科技合作平台。

3.优化创新生态环境，大力营造科技创新氛围。

4.强化延链补链强链，推动生物医药产业高质量发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

我单位在设置2025年部门整体支出绩效目标时，根据2024年度工作总结及2025年度工作计划、部门职能职责、州委、州政府重点工作安排等资料设定部门整体支出绩效目标，共计设定17条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标6条、时效指标2条、经济效益指标2条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条（详见附件）。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我局积极开展预算绩效管理工作培训，传达学习州财政局关于开展2025年财政绩效评价工作的通知文件精神，要求要严格落实预算执行主体责任，全面掌握科技计划项目资金预算执行动态，切实提高财政资金使用效率。加强项目预算绩效管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，让各单位预算绩效管理人员深刻领会开展此项工作的重要性。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

红河州科技局部门2025年年初预算批复3784.84万元。

2.整体收支情况

红河州科技局部门2025年总收入4920.03万元，总支出4920.03万元。

3.预算执行情况

红河州科技局本年预算执行收入4920.03万元；本年预算支出4920.03万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.坚持以创新主体培育建设为牵引，激发创新活力。着力抓好高新技术企业培育这个核心。“一对一”培育服务企业73家，向省科技厅推荐申报高新技术企业58家，已通过省级评审57家，预计有效期内高新技术企业总数达159家，增幅24.62%，超额完成省厅下达的13.8%增长任务。着力抓好科技型中小企业培育这个关键。组织165家企业申报备案云南省科技型中小企业，已获备案102家（待省科技厅复核58家），全州备案省级科技型中小企业总数达886家，增幅11.33%。着力抓好创新平台建设这个重点。获批建设省级重点实验室1个、省级院士专家工作站8个，成功申报省级重大科技专项计划和重点研发计划专项5项，完成省级重大科技专项计划2项。

2.坚持以科技成果转化应用为导向，强化创新供给。着力推进科技项目落地。引进中国热带农业科学院、中国科学院、湖南农科院等创新团队，获批云南省沿边跨境中药材重点实验室，云南省中越珍稀人参属资源国际联合实验室成功立项，荣获2024年度云南省科学技术奖励9项（一等奖1项），积极开展2025年度云南省科学技术奖项目提名工作，完成提名申请7项（科学技术进步奖一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项，自然科学奖三等奖1项）。

3.坚持以人才聚集为支撑，打造创新高地。着力推动科技人才助力企业发展。获批认定朱有勇院士工作站、张显院士工作站等8个省级院士专家工作站和银龄科技专家6人，扎实做好2025年云南省“科技副总”选聘，上报科技副总12名待省厅审批。着力推动科技人才助力乡村振兴。认定科技部“三区”人才106人，选派云南省科技特派员290人，申报2026年云南省科技特派员753人、同比增长19.33%，认定云南省银龄农业科技特派员7人，推荐申报2026年云南省银龄农业科技特派员18人。选派以云南农业大学为团长单位的省级科技特派团，为蒙自市生猪和肉牛产业开展服务，实现国家、省级科技特派团覆盖全州13县市。着力推动科技人才助力国际交流。推荐10人申报云南省国际科技特派员，4人进入省厅立项名单，办理外国人来华工作许可20件。

4.坚持以科技合作交流为载体，打开创新格局。着力深化科技创新和产业创新融合发展。举办“2025腾冲科学家论坛·现代食品产业创新专题活动”，院士专家、企业家等340余人参会，积极参与省级举办的人工智能、生物医药、有色金属新材料赴省外科技招商活动，促成“双招双引”项目签约16个，总投资63.8亿元，同比增长178%。着力深化创新资源和创新平台引进培育。促成中国热带农业科学院与州政府签订战略合作协议，推动科技赋能农业高质量发展。首次承办“彩云汇”科创大赛大湾区赛区（深圳）复赛，促成红河州与酷牛创新技术（深圳）有限公司等10家企业签订合作协议。着力深化科技创新和金融信贷联动发展。巩固深化“政企银”模式，与中国人民银行红河支行联合举办科技金融政银企保座谈会，编制《红河州科技金融支持科技型企业信贷产品汇编》，涵盖农发行等9个金融机构16种科技型企业信贷产品。

三、绩效自评结论

红河州科技局年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2025年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。红河州科技局2025年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。红河州科技局对2025年部门整体支出绩效自评结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定情况分析

根据州财政统一布置，红河州科技局在编制2025年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。年初设定绩效目标时，绩效目标结合上年度完成情况及本年度工作任务侧重点，进行充分调查研究、论证和合理测算，绩效目标充分考虑实际工作开展时的不可控性和实施条件，年初目标设定科学、合理、明确，细化量化。

2.预算配置情况分析

红河州科技局编制2025年度预算时根据县财政局相关要求、部门年度目标，参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、翔实，预算支出与实际支出相吻合。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

1.预算执行分析

截至11月30日，完成预算进度88.74%，2025年年末结转结余资金160.26万元。

2025年发生政府采购31.53万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购服务支出23.77万元；所有采购均按照政府采购管理办法办理相应的采购手续。

我单位各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理情况分析

管理制度建立健全，除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，还建立了单位预算收支管理、政府采购管理等管理制度。2025年开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，并及时将相应的工作成果提交上报州财政局绩效主管科室。

3.资产管理情况分析

红河州科技局严格按照《红河州行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。实际管理中，制度得到有效执行，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。无闲置资产，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

红河州科技局严格按照州委、州政府年度交办或下达的重点工作进行落实办理，重点工作完成率100%，2025年设置整体支出绩效目标17条，已完成14条，整体支出绩效目标实际完成率为82.35%，完成及时率82.35%，质量达标率82.35%。

（四）效果情况分析

红河州科技局按照部门职责完成全部预期指标并产生直接或间接的经济效益，效益较为明显；对社会发展带来直接或间接影响，效益较为明显；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响，效益较为明显；预算年度中部门无违纪违法情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效目标设置不完整，根据2025年具体工作任务制定了绩效目标，且进行了进一步的细化，绩效指标设置均量化可衡量，但存在绩效目标设置不完善的问题。

（二）改进的方向和具体措施

设置绩效目标应注意目标完善度，全面梳理项目资金流向与实施内容，确保目标覆盖所有核心支出，避免遗漏关键项目。

六、主要经验及做法

认真组织开展绩效自评工作，对2025年度部门整体支出绩效和中央、省级及州级财政资金安排的科技计划项目的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。下发了《红河州科技局关于开展2025年科技计划对下转移支付项目绩效评价工作的通知》文件，要求各县市科技管理部门开展项目支出绩效自评表，并上报自评报告。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河州科技局部门2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州科技局部门2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表