一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

红河州发展改革委是红河州人民政府工作部门，加挂红河州粮食和物资储备局、红河州政府国防动员办公室、红河州人民防空办公室、红河州数据局牌子。贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于发展和改革工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。

2.机构设置及人员情况

共设置28个内设机构，以及（1）州委财经办秘书科；（2）州委开放办秘书科；（3）州营商环境办公室；（4）机关及直属单位党委。

纳入绩效评价的单位及所属事业单位7个，分别是：（1）红河州发展改革委机关；（2）红河州滇中引水工程建设管理领导小组办公室；（3）红河州信用中心；（4）红河州重点项目发展中心；（5）红河州人防指挥信息保障中心；（6）红河州节能中心；（7）红河州搬迁安置办公室（独立核算的二级单位）；（8）红河州数据发展中心（独立核算的二级单位）。

截至2025年12月31日，我单位编制人数153人，年末实有人数155人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

详见以下总体目标及工作任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

2025年，红河州发展和改革委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，全面贯彻落实中央、省委和州委经济工作会议精神，牢牢把握经济工作“五个统筹”的规律性认识，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，深入贯彻落实省委、省政府决策部署和州委、州政府工作要求，抢抓机遇、迎难而上、主动作为、履职尽责，全力拼经济、抓项目、促发展，高质量完成年度目标任务，为谱写好中国式现代化红河篇章作出新的发改贡献。

2.工作任务

（1）抓经济运行，实现经济社会平稳发展。做好2025年经济工作目标思路研究工作，加强宏观政策的调控，统筹州级重点行业部门，做好每月网报工作监测分析，围绕经济发展过程中存在的问题，及时提出工作措施建议，确保经济运行平稳健康、持续回升向好。

（2）抓项目建设，全力推动经济发展持续向好。抢抓政策机遇，深入研究中央预算内投资、超长期特别国债及地方政府专项债券资金扶持领域，建立“千项千亿”年度重点储备项目库，积极争取政策支持。持续跟进省级重大项目、季度开工的重大产业项目、通过提级论证项目、各类资金支持项目推进情况，按月做好项目调度工作，逐月收集整理项目存在的问题和困难并推送至省协调机制、州级挂钩服务领导帮助解决。加快启动实施一批标志性项目，进一步提高投资效益。

（3）抓产业发展，大力发展新质生产力。持续推进产业强州三年行动，大力发展绿色铝、硅光伏、新能源电池等新兴产业，持续壮大园区经济，推动工业互联网体系建设，支持企业数字化转型，完善数据共享、流通、交易机制，促进数字经济与实体经济深度融合发展，主动服务和融入未来产业发展大局，加快构建现代化产业体系。

（4）抓对外开放，蓄积壮大发展势能。一是积极配合推进中越标准轨铁路、智慧化口岸提升改造项目建设，强化物流枢纽资源优化整合，着力提升通关便利化水平。二是加快推进河口—越南老街跨境产业园项目建设，加快打造中越跨境投资促进中心，探索“东南亚资源+红河制造+国内大市场”等产业发展新模式。三是推进边民互市贸易改革，提高边民组织化程度。四是加强开放平台协同联动。持续推进口岸设施、运输方式、贸易方式、贸易商品、交易市场“五个转型升级”，降低综合成本，提升贸易效率。五是推动共建产业园区实质性建设。加强与中国能建的对接，做好要素保障工作，推动东盟特色商品加工产业园项目（一期）开工建设，推进红河沪滇协作园区管理公司取得实质性成效。

（5）抓优化营商环境，构建全国统一大市场。一是深入推进行政审批制度改革，持续开展“减环节、减材料、减时限、减费用、减跑动、优服务”专项行动，完善“高效办成一件事”重点事项清单管理机制，提升政务服务质效。二是紧扣全国统一大市场建设，深入实施市场准入负面清单制度，完善公共资源交易和政府采购全流程电子化，提高政府性融资担保覆盖率。三是持续开展“政企面对面”“局长坐诊接诉”等活动，建立常态化的政企沟通机制，及时了解和解决企业的需求和困难。

（6）抓民生建设，全面推进乡村振兴。一是聚焦搬迁群众就业、产业、社会治理等关键环节，认真落实以奖代补政策，提升以工代赈质效，扎实做好易地搬迁后期扶持工作。二是持续做好重要民生商品粮油肉蛋菜的市场价格监测工作，认真执行按月通报红河州居民消费价格总水平（CPI）及食品、粮食和蔬菜价格变动工作机制，做好居民消费价格总水平调控工作。三是充分挖掘教育、卫生、养老3方面潜在新需求，深入研究“银发经济”“打造文旅新消费场景”，积极争取项目支持。持续抓好滇南区域医疗中心、州中医特色重点医院、州优抚医院、州儿童福利院、州老年养护院等项目建设，推动各类民生项目尽快完工投用。

（7）抓数字经济育新，充分释放发展新动能。一是积极探索中越跨境数字产业合作模式，合力打造“中越（红河）数字经济和数据合作先行区”，加快推进各领域数字化转型，加快“数字红河”建设。二是加快推动中越陆路光缆越南段等重点项目建设，不断完善数字基础设施。三是以项目建设为抓手，做好项目储备和申报工作，推进数字产业化和产业数字化项目建设，实现数字经济与实体经济深度融合。

（8）抓基础补短板，构建现代化基础设施体系。一是加快文山至蒙自铁路、峨山至石屏至红河、泸西至丘北、河口至马关高速公路、元阳至绿春高速公路等一批重点项目建设，开工建设泸西抽水蓄能电站，完善现代化基础设施体系。二是推进大通道开发建设，加快推动中国金水河口岸—越南马鹿塘口岸多功能跨境公路大桥前期工作。三是加快重点物流枢纽建设，构建“通道+枢纽+网络”的现代化物流网络体系。

（9）抓规划统筹，推动县域经济高质量发展。组织开展“十四五”规划实施情况总结评估，高质量完成“十五五”规划《纲要草案》编制工作。加快推进红河州新型城镇化战略五年行动方案落地落实，全面推行就业、教育、医疗、住房等公共服务保障政策，进一步缩小全州常住人口城镇化率与省级差距。加快补齐县域经济发展短板，强化工作统筹，对照年度任务，抓好县市高质量发展工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合州发展和改革委员会职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的《2025年度部门整体支出绩效目标表》，共有一级指标3个，二级指标7个，三级指标35个，具体情况详见附件2《红河州发展和改革委员会2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《红河州财政局关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）、《关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）以及《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，以预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2025年绩效自评工作，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2025年部门预算绩效相关工作，全面促进州发展改革委预算绩效管理工作正规、科学、有序，使预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）、《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位自有资金支出预算的通知》（红财预发〔2025〕16号）文件，批复2025年州发展改革委部门预算总收入10369.11万元（包含州级对下转移支付8.81万元），其中：基本支出3242.11万元、项目支出7127万元（包含州级对下转移支付8.81万元）。基本支出预算包含：工资福利支出2820.89万元，商品和服务支出421.22万元。

2.整体收支情况

州发展改革委2025年决算收入6780.39万元，其中：基本支出3521.17万元，项目支出3259万元，其他收入0.22万元。决算年初结转和结余21.17万元。决算支出6780.17万元，其中：基本支出3521.17万元、项目支出3259万元。决算年末结转和结余21.39万元。

3.预算执行情况

州发展改革委2025年决算支出6780.17万元，决算收入6780.39万元，支出与收入执行率为99.99%。其中：基本支出执行率99.99%，项目支出执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《2025年部门整体支出绩效目标表》，州发展改革委整体支出设35个三级绩效指标，已完成绩效指标33个，占总指标数的94.29%，未完成绩效指标2个，占总指标数的5.71%。（详见附件2《红河州发展和改革委员会部门2025年度整体支出绩效目标完成情况表》）

（二）绩效目标未完成原因分析

一是2025年州级财政财力不足，部分项目经费难保障，导致预算执行率较低。二是政策变化，导致少部分项目绩效目标无法实现。三是已下达的资金指标，因国库库款紧张，未能按进度计划支付款项，部分项目绩效目标难以完成。

三、绩效自评结论

州发展改革委2025年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2025年部门整体绩效自评价得分98分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表3：绩效自评一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

根据部门“三定”方案、州发展改革委2025年度工作计划设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

（2）项目绩效目标设定

2025年州发展改革委项目绩效目标的设立严格对照省、州下达目标任务，经委党组、绩效管理工作领导小组科学论证和合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分。

（2）基本支出保障

未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率

2025年本部门项目预算资金为7118.19万元，其中重点项目预算资金为7118.19万元，重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行

（1）预算执行率

根据财政批准的指标推送及审批支付进度，9月30日前预算执行支出进度为100%，11月30日前预算执行支出进度为100%。

（2）结转结余变动率

2025年度结转结余资金为21.39万元，上年度结转结余资金为21.17万元，结转结余变动率为1.03%，超过1%。

（3）“三公”经费变动率

2024年“三公”经费预算数25.99万元，2025年度“三公”经费预算数50.37万元，变动率93.81%。

（4）“三公”经费控制率

2025年“三公”经费预算50.37万元，支出27.12万元，控制率为53.84%。

（5）政府采购执行率

2025年政府采购预算数785万元，实际采购金额431.09万元，政府采购执行率54.92%。

（6）收入合规

2025年度收入均为一般公共预算财政收入、政府基金收入和非财政拨款收入，所有收入依据充分、来源合规。

（7）支出合规

已建立和逐步健全预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性

已建立和逐步健全预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

对近三年内纪检监察、审计、财政、机关事务管理局等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行整改落实。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

2025年度按照规定时间、内容，及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算、决算、绩效信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定内控制度，包含《红河州发展和改革委员会资产管理制度》，制度合法、合规、完整且有效执行。

（2）资产管理安全性

单位所有资产保存完整，资产配置合理。资产处置规范。资产账务管理合规，账实相符。资产有偿使用（出租收入）按时足额上缴国库，2025年发生资产处置收入0.53万元，已全部上缴财政国库。

（3）固定资产利用率

2025年所有固定资产均为在用资产，不存在资产闲置，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

1.部门履职

（1）重点工作办结率

2025年度较好地完成了省委、省政府和州委、州政府及各级相关部门下达和交办的各项工作任务。

（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

完成情况详见附件1《红河州发展和改革委员会2025年度部门整体支出绩效单位自评表》。

（四）效果情况分析

1.经济效益

2025年，面对复杂严峻的国内外环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在州委、州政府领导下，全州上下深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委、省政府决策部署，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，全力推进“六项行动”“四个经济”和“三大保障”，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全州经济持续稳中向好，人民生活持续改善，社会保持和谐稳定，高质量发展取得新成效。全州发展改革系统认真贯彻落实州委、州政府部署要求，结合自身职能定位，锚定年度目标任务，扎实抓好经济运行、投资管理和重大项目建设、现代化产业体系建设、“十五五”规划纲要编制、开放发展、营商环境、民营经济、新型城镇化建设、水利移民安置、数字经济等各项工作，为推动“十五五”时期全州经济社会高质量发展开好局、起好步。

2.社会效益

通过本部门履职，全州就业形势稳定，物价总体稳定，社会保障持续改善，民生福祉稳步改善。

3.生态效益或可持续影响

通过本部门履职，全力推动重点项目节能降碳改造、大规模设备更新和消费品以旧换新行动，全州节能降碳成效稳中向好，可持续发展能力进一步增强。

4.提升行政效能

全面落实党风廉政建设责任制，扎实推进清廉机关建设、党风廉政建设。深化作风革命效能革命，推动全面从严治党向纵深发展。行政效能进一步显现，预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2025年未完成的整体支出绩效指标有：一是年末结转结余变动率增加1.02%，每超1%扣0.5分，扣1分，主要原因为未能及时清理往来款，导致年末结转结余未及时消化。二是“三公”经费变动率为93.81%，＞0%，扣1分，主要扣分原因是2024年“三公”经费预算25.99万元，2025年预算50.37万元，增加93.81%。因机构改革车辆划转增加，导致公务用车运行维护费预算增加。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强预算管理，提高预算与部门重点工作目标任务的精准度与关联度，合理设置项目申报绩效目标，精准研判投入资金与项目实施产出率，提高预算管理的质量和水平。

2.严格落实过紧日子的要求，压减预算及开支。

3.加快清理往来款项，及时消化结转结余。

六、主要经验及做法

（一）强化组织领导，确保机构健全。一是及时调整预算绩效管理工作领导小组成员。二是及时传达学习预算绩效管理有关法规、制度、文件，全面分析预算绩效管理工作形势，统筹安排、细化工作目标任务，明确职责和要求。三是建立健全制度。制定了《红河州发展和改革委员会预算绩效管理制度及操作细则》，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等环节。四是认真组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等工作，采取有力措施，确保工作开展过程中发现的问题得到有效解决。绩效管理工作要做到思路清、制度严、落实好。

（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设是抓好预算绩效管理工作的基础，结合州发展改革委职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广泛征求意见建议，优化三级指标，完善项目指标库，确保绩效目标更加具体量化、合理可行。

（三）强化运行监控，纠偏防错。一是通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，综合分析目标实现、预算执行、组织实施、资金管理的完成情况。二是及时监控重点资金拨付和形成支出情况，重点关注是否存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、违规采购、超标准配置资产等情况。三是及时监控项目执行信息，关注项目执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取措施予以纠正。

（四）强化结果运用，约束有力。一是加强项目事前绩效评估运用，充分论证项目实施的充分性和必要性，避免盲目安排项目预算资金。二是把绩效运行监控结果和绩效评价结果作为下年度项目安排的重要依据和政策制定完善的参考。三是结合绩效评价中发现的问题，及时调整后续项目，优化下年度预算支出的方向和结构，推动重大政策和项目提效益、促改革、强质量，提高部门资源配置效率和财政资金使用效益。

（五）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实过紧日子要求，树牢艰苦奋斗、勤俭节约的思想，杜绝铺张浪费。严守财务制度，严肃财经纪律，严格执行内部控制等制度，严格各个环节和业务层面的操作规范，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，确保财经纪律要求和财务制度的全面落实。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1.红河州发展和改革委员会2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州发展和改革委员会2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表