一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 州委编办职能职责。

中共红河州委机构编制委员会办公室为中共红河州委的工作机关，主要履行以下职责：贯彻执行党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委，州委、州委编委决策部署；在州委编委领导下，负责全州各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制工作；根据中央、省委和州委部署要求，研究起草红河州机构改革方案，审核县级机构改革方案，指导协调州以下各级机构改革及机构编制管理等工作。

2. 机构设置及人员情况

机构设置情况：州委编办纳入2025年度部门决算汇编范围的独立核算单位为1个，无增减变化。

内设机构：综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业科（登记管理科）、监督检查科。

所属事业单位1个，即红河州委机构编制委员会办公室电子政务中心。该单位非独立核算、非独立核算批复单位。

人员情况：2025年年末州委编办共有编制26名，其中，机关行政编制18名，机关工勤编制1名，与上年相比因职责调整增加行政编制1名；事业编制7名，与上年相比无变化。年末在职财政全供养人员23人，其中，机关行政人员17名、机关工勤人员1名，与上年相比无变化；事业人员5名，与上年相比减少1人。

（二）2025年部门履职总体目标、工作任务

州委编办将继续在州委、州政府、州委编委的领导下，认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和全面深化改革重要论述，认真落实省委省政府红河现场办公会精神，围绕州委、州政府中心工作，按照“严控总量、创新挖潜、保障发展、创先争优”的工作要求，推进重点领域、事业单位等改革，加强部门自身建设，为建设新时代民族团结进步美丽红河提供体制机制保障。州委编办认真梳理近3年的工作部署，将以下几项长期性工作列入财政预算。

1.重点领域改革工作；

2.事业单位登记管理及机关、群团统一社会信用代码赋码工作；

3.机构编制执行情况效益评估和监督检查工作；

4.加强机构编制信息化建设。

（三）2025年部门整体支出绩效目标

中共红河州委机构编制委员会办公室将继续在州委、州政府、州委编委的领导下，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和全面深化改革重要论述，围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，按照“严控总量、创新挖潜、保障发展、创先争优”的工作要求，推进重点领域改革，加强部门自身建设，为建设新时代团结进步美丽红河提供体制机制保障。2025年重点工作如下：

1.重点领域机构改革工作；

2.事业单位登记管理工作；

3.建立健全乡镇履职清单；

4.机构编制执行情况效益评估和监督检查工作；

5.机构编制信息化建设工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是高度重视，加强组织领导。州委编办一直以来都十分重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实中央、省、州有关预算绩效管理工作的相关要求，成立了由主任担任组长的全面实施预算绩效管理工作领导小组。二是完善制度建设，强化日常监督。制定《中共红河州委机构编制委员会办公室部门预算绩效管理工作机制》《中共红河州委机构编制委员会办公室全面实施预算绩效管理工作制度》等工作制度，把工作任务分解到相关科室负责人，积极开展财政预算资金绩效评价跟踪。三是科学编制绩效指标体系，促进绩效评价工作。认真总结历年绩效评价结果，总结经验，围绕办内工作总体目标要求，及时动态完善调整绩效指标体系，科学编制绩效指标，建立普遍适用本部门的绩效指标体系。四是全范围覆盖开展绩效评估。对年度整体和项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况进行全面的梳理。五是扎实开展绩效评价，强化结果应用。我办在绩效目标的编制过程中围绕全办中心工作，以实现绩效目标为导向，抓好绩效目标的编制。目标管理涵盖所有财政预算资金，按要求及时编报部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。整体支出和项目支出都按要求开展支出绩效运行监控，并将绩效目标审核结果应用于绩效目标的修改完善工作，对偏离绩效目标、预算执行进度缓慢的项目支出及时提出整改，并将监控结果应用于日常工作推进及预算编制中，有效促进工作开展，提升工作质量。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年红河州州委编办部门年初预算为5,638,354.00元，调整预算数为276,625.06元，全年预算总收入5,914,979.06元，其中：基本支出年初预算为5,138,354.00元，调整预算数为462,773.06元，全年预算总收入5,601,127.06元；项目支出年初预算为500,000.00元，调整预算数为-149,924.40元，全年预算总收入350,075.60元。

2.整体收支情况

2025年部门整体收入为5,914,979.06元，其中：本年收入为5,914,979.06元，上年结转为0万元；整体支出为5,914,979.06元，其中：基本支出为5,601,127.06元，项目支出为350,075.60元。

3.预算执行情况

2025年部门一般公共预算财政拨款收入为5,914,979.06元，上年结转为0万元；一般公共预算财政拨款整体支出为5,914,979.06元，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年取得的主要事业成效：根据中央、省、州部署要求，继续巩固州、县、乡三级机构改革成果，调整优化重点领域机构设置和职能配置，全面建立乡镇（街道）履职事项清单，持续做好中小学教职工编制及卫生领域编制保障等。不断加强党的全面领导，推动机构职能配置更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效。同时，继续按照新时代机构编制工作的职责使命，认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，站位全局谋划和推进工作，服务好大局大事，持续巩固机构改革成果，围绕中心工作，科学配置各类机构编制资源，为推进边疆治理体系和治理能力现代化，建设新时代团结进步美丽红河提供有力的体制机制保障。一级指标：投入指标15分，自评分15分；过程指标20分，自评分18.36分；产出指标35分，自评分35分；效果30分，自评分30分。

整体支出绩效自评分为98.36分。

（二）绩效目标未完成原因分析

部门整体支出绩效评价综合结论为98.36分，绩效目标未完成原因分析如下：

预算执行率：11月30日前预算执行支出进度92%，未达到支出进度95%，扣1分。

政府采购执行率指标：因财政困难，年初制定的采购计划没有按计划实施，政府采购执行率35.69%，政府采购执行率得分0.36分。

三、绩效自评结论

我单位在深入分析和紧密结合年度工作任务的基础上，科学合理地制定了绩效目标。为确保这些绩效目标能够按时保质完成，我们全面部署并细致开展了全程绩效评价工作，严格监控各个环节的执行情况，及时发现并解决潜在问题，从而有力保障了绩效目标的如期实现。经过认真评估，绩效目标的完成情况总体上基本达到了我们预先设定的预期标准。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1. 目标设定指标情况分析：

整体绩效目标设定：部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。自评分：4分。

项目绩效目标设定：科学、合理设立了项目绩效目标；目标任务明确；目标细化分解；目标可量化。自评分：3分。

2.预算配置指标情况分析：

预算编制科学性：州委编办结合本单位工作实际，制定印发了《州委编办绩效指标体系》，对本单位的总体目标、总体绩效目标、部门整体支出绩效指标进行了详细的描述和规定，其中还对部门的整体支出个性指标包括产出指标、数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等进行了详细的细化说明，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量，为抓实全年预算绩效管理工作提供了明确的工作目标。自评分：2分。

基本支出保障：①基本支出预算能够保障机构正常运转；②人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；③不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。自评分：3分。

重点支出保障率：重点支出保障率为100%。自评分：3分。

（二）过程情况分析

1.预算执行指标情况分析：

预算执行率：预算执行支出进度9月30日前81.14%，得1分，11月30日前预算执行支出进度90.93%，得0分。自评分：1分。

结转结余变动率：结转结余变动率为0%。自评分：1分。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率为-10%。自评分：1分。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率43.18%。自评分：1分。

政府采购执行率：政府采购执行率35.69%。自评分：0.36分。

收入合规：收入依据充分、来源合规。自评分：1分。

支出合规：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评分：1分。

2.预算绩效管理指标情况分析：

资产管理制度健全性：制定有《中共红河州委机构编制办公室固定资产管理规定》，资产管理制度得到有效执行。自评分：2分。

落实绩效主体责任：①成立部门预算绩效管理工作领导小组；②开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。自评分：2分。

整改落实：我单位不存在需要整改的问题。自评分：3分。

资料、信息报送、预决算公开的及时性：按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。自评分：1分。

3.资产管理指标情况分析：

资产管理制度健全性：制定有《中共红河州委机构编制办公室固定资产管理规定》，资产管理制度得到有效执行。自评分：1分。

资产管理安全性：资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。自评分：2分。

固定资产利用率：固定资产利用率100%。自评分：1分。

（三）产出情况分析

部门履职指标情况分析：

重点工作办结率：认真完成重点工作任务，重点工作办结率100%。自评分：10分。

实际完成率：实际完成率100%，认真按照相关工作要求，推进工作。自评分：10分。

完成及时率：完成及时率100%。自评分：7分。

质量达标率：质量达标率100%。自评分：8分。

（四）效果情况分析

履职效益指标情况分析：

经济效益：通过对经济发展相关职能部门的监督，职责调整，编制调整，对经济发展产生了较为明显的经济效益。自评分：5分。

社会效益：加强机关、群团、事业单位登记管理，对相关职能部门的监督，职责调整，编制调整，为社会发展带来社会效益。自评分：5分。

生态效益或可持续影响：通过对生态环境部门的监督，职责调整，编制调整，对经济发展产生了较为明显的经济效益。自评分：5分。

行政效能：本部门未发生廉政问题。自评分：5分。

社会公众或服务对象满意度：满意度100%。自评分：10分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

工作推进过程中的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能够完全反映当年绩效目标任务。

（二）改进的方向和具体措施

1.在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2.需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

3.加强预算绩效管理工作的学习培训。

六、主要经验及做法

一是总结经验、完善管理。积极对此次自查自评工作存在的薄弱环节，进行分析研究，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

二是完善机制，强化联系。以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。同时，要加强与财政部门和科室之间的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。

三是强化意识，提高效益。进一步强化我办领导班子的绩效管理主体责任，牢固树立绩效管理理念，通过强化学习培训，来落实全面实施绩效管理的内涵，提升干部职工对预算绩效管理工作的认识，进一步推进绩效管理工作的有序开展。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

附件：

1. 中共红河州委机构编制委员会办公室2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2. 中共红河州委机构编制委员会办公室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表