一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

根据州委宣传部三定方案，州委宣传部主要工作职责是：⑴贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；⑵统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；⑶统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；⑷负责组织全州思想政治工作；⑸统筹分析研判和引导社会舆论；⑹负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；⑺宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；⑻宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；⑼负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；⑽统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展；⑾统筹指导舆情工作；⑿统筹对外宣传工作；⒀统筹协调全州对外宣传工作；⒁负责联系州外新闻媒体；⒂管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置11个内设机构，分别是：办公室、理论科（政策与法规研究室）、新闻与传播管理科、意识形态工作协调科（舆情信息科）、出版发行与版权管理科、宣传教育科、机关党委、思德科、创建科、文化艺术科、干部科。所属5个直属事业单位分别是：

（1）中共红河州委讲师团（非独立核算）

（2）红河州文化事业发展服务中心（非独立核算）

（3）红河州新闻出版产业技术中心（非独立核算）

（4）红河州新时代文明实践促进中心（非独立核算）

（5）红河州新闻事业发展服务中心（非独立核算）

截至2025年12月31日，宣传部机关及直属单位实有人员为63人；其中行政编制实有人员31人，工勤人员2人；事业人员30人，退休人员19人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2025年，红河州委宣传部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真学习贯彻习近平文化思想，持续加强理论宣传工作，深入开展“三话六学”实践活动，做优做特基层宣讲品牌，推动党的创新理论进基层。持续巩固壮大主流舆论，围绕重要时间节点、重大活动安排、重大战略举措、重大政策解读，精心策划开展系列主题宣传，策划推出一批站位高、价值高、品质高的全媒体产品，全面展示红河良好形象。持续推进群众精神文明建设，全力推进蒙自、开远创建第七届全国文明城市，深入推进农村精神文明建设和移风易俗工作。广泛践行社会主义核心价值观，深入开展法治宣传三年行动，扎实推进普法强基补短板专项行动宣传。持续推动文化文艺繁荣发展，深化推动文化体制改革，推动文旅产业补链、延链、强链，大力培育“文旅+”新产业新业态，提升州融媒体中心和国有文艺院团改革效能，聚焦“五个一工程”奖，推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品。持续强化意识形态领域安全，全面落实党委（党组）意识形态工作责任制，落细落实《党委（党组）意识形态工作“四种责任”清单》，加强各级各类意识形态阵地建设和管理，强化重点人员管控。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.开展深入学习宣传贯彻党的二十大精神活动≧6期

2.组织领导干部学习各类理论业务书籍=12期

3.开展“扫黄打非”进基层等宣传活动≧3次

4.开展各类宣传活动≧5次

5.“扫黄打非”基层站点、新时代文明实践中心等规范化标准化建设≧15项

6.开展各类业务培训≧6次

7.编印部刊《红河宣传》≧4期

8.开展慰问先进模范及评选表彰活动≧1次

9.红河文明网管理维护≧1项

10.与云南日报、云南网、新华云南频道等栏目合作≧3项

11.云南日报等发布数≧100条

12.各类基地场所建设合格率≧90%

13.宣传活动参与度≧80%

14.表彰及评选活动达标率≧90%

15.业务培训合格率≧95%

16.完成预算执行支出进度≧80%

17.完成预算执行支出进度≧95%

18.宣传载体实现有效覆盖= 明显改善

19.党的二十大精神宣传覆盖率≧90%

20.宣传思想工作水平=明显提升

21.意识形态工作能力=显著提高

22.满意度≧85%

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.前期准备。州委宣传部高度重视绩效自评工作，积极组织协调绩效自评工作，广泛收集相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，从立项决策科学性、过程管理有效性、产出质量效益实现度等方面加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的客观性、公信力。

2.组织实施。州委宣传部对2025年整体支出情况进行自评，自评采用查阅台账资料、翻阅会计凭证、询问、调查等形式，形成绩效自评报告。评价中，通过预决算比较，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；评价项目预期效益实现程度。认真查阅佐证资料、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证、验收总结等材料进行研究评价，同时进入委托单位、责任单位、受益单位、实施内容所在场所，进行实地调研督查考核，获取详细第一手客观资料，综合掌握项目的投入、过程、产出以及效果，为评价内容的实施效果提供定性与定量评价的基础。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年部门预算批复收入2292.83万元。财政拨款安排2292.83万元，其中：基本支出1332.83万元，项目支出960万元。

2.整体收支情况

2025年度部门总收入2292.83万元，总支出2292.83万元。其中：基本支出1332.83万元，占总支出的58.13%，项目支出960万元，占总支出的41.87%。

3.预算执行情况

2025年度部门总收入2292.83万元，总支出1949.03万元。其中：基本支出1459.54万元，占总支出的74.89%，项目支出489.49万元，占总支出的25.11%。其中：2013301-行政运行1112.92万元，2013399其他宣传事务支出276.87万元，2060602社会科学研究支出0.3万元，2070108文化活动40万元，2070110文化和旅游交流与合作支出78.06万元，2070111文化创作与保护支出20万元，2070199其他文化和旅游支出50.4万元，2070699其他新闻出版电影支出20万元，2080501行政单位离退休2.5万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.42万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.46万元，2101101行政单位医疗33.84万元，2101102事业单位医疗19.06万元，2101103公务员医疗补助43.8万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.02万元，2159999其他资源勘探工业信息等支出3.86万元，2210201住房公积金112.52万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.开展深入学习宣传贯彻党的二十大精神活动8期；

2.组织领导干部学习各类理论业务书籍12期；

3.“扫黄打非”进基层等文艺汇演和群众性集中宣传10次；

4.开展各类宣传活动8次；

5.“扫黄打非”基层站点、村史室、新时代文明实践中心规范化标准化建设1613项；

6.开展各类业务培训9次；

7.编印部刊《红河宣传》4期；

8.开展慰问先进模范及评选表彰活动1次；

9.红河文明网管理维护1项；

10.与云南日报、云南网、新华云南频道等栏目合作3次；

11.云南日报等发布数1105条；

12.各类基地场所建设合格率90%;

13.宣传活动参与度80%;

14.表彰及评选活动达标率90%；

15.业务培训合格率95%；

16.完成预算执行支出进度80%；

17.完成预算执行支出进度95%；

18.宣传载体实现有效覆盖明显改善；

19.党的二十大精神宣传覆盖率90%；

20.宣传思想工作水平明显提升；

21.意识形态工作能力明显提升；

22.社会公众满意度90%。

三、绩效自评结论

2025年是“十四五”规划收官之年，也是红河州推进高质量跨越式发展的关键一年。这一年，全州宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习践行习近平文化思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，自觉担负起新的文化使命，全力推动宣传思想文化领域各方面展现新气象、取得新成效，为奋力谱写中国式现代化红河篇章提供了坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。

目前，所有2025年单位整体支出绩效目标均已实现，自评分为96分。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析（总分15分）

1.目标设定（自评7分）

①整体绩效目标设定（4分）：有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。

②项目绩效目标设定（3分）：项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。

2.预算配置（自评7分）

①预算编制科学性（2分）：预算编制与履职目标衔接紧密得1分；预算编制依据充分、数据翔实得1分。

②基本支出保障（3分）：基本支出预算能够保障机构正常运转（3分）；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口（0.5分）；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况（0.5分）。

③重点支出保障率（2分）：重点支出保障率得分=80分，财政经费困难，难以完全保障。

（二）过程情况分析（总分20分）

1.预算执行（自评6分）

①预算执行率（0分）：预算执行支出进度未达到。

②结转结余变动率（1分）：根据财政要求，年末结余资金由财政收回，不再结转，无结转结余。

③“三公”经费变动率（1分）：“三公”经费变动率≤0%。

④“三公”经费控制率（1分）：“三公”经费控制率≤100%。

⑤政府采购执行率（1分）：政府采购率=100%。

⑥收入合规（1分）：无收入，合格率100%。

⑦支出合规（1分）：支出合规率=100%。

2.预算绩效管理（自评8分）

①管理制度健全性（2分）：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度；管理办法、制度、措施有效执行。

②落实绩效主体责任（2分）：已成立部门预算绩效管理工作领导小组；已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

③整改落实（3分）：近3年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

④资料、信息报送、预决算公开的及时性（1分）：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

3.资产管理（自评4分）

①资产管理制度健全性（1分）：已具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度有效执行。

②资产管理安全性（2分）：资产保存完整；资产配置合理；

资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；无资产有偿使用及处置收入。

③固定资产利用率（1分）：固定资产利用率＝100%。

（三）产出情况分析（总分35分）

1.部门履职（自评35分）

①重点工作办结率（10分）：重点工作办结率=100%。

②实际完成率（10分）：实际完成率=100%。

③完成及时率（7分）完成及时率=100%。

④质量达标率（8分）：质量达标率=100%。

（四）效果情况分析 （总分30分）

1.履职效益（29分）

①经济效益（5分）：达到全部预期指标，效益较为明显。

②社会效益（5分）达到全部预期指标，社会效益较为明显。

③生态效益或可持续影响（5分）达到全部预期指标，效益较为明显。

④行政效能（5分）：预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

⑤社会公众或服务对象满意度（9分）：满意度情况得分为90分。

自评分为96分，自评等级为优秀等次。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部分工作绩效目标难以确定。预算编制绩效目标在实际开展工作时因有新要求和新任务，预算绩效目标与实施绩效目标会有差异。

2.绩效目标编制人员水平有待提高。财政应对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

（二）改进的方向和具体措施

我部门高度重视存在问题的整改工作，今后将一如既往积极与州财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结余率，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政相关知识，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1.红河州委宣传部（本级）2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州委宣传部（本级）2025年度部门整体支出绩效目标完成情况