一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部（以下简称“州委统战部”）2025年实施项目共13个，项目预算资金290万元，项目支出资金391.46万元。

1.项目立项背景

（1）*不宜公开。

（2）*不宜公开。

（3）*不宜公开。

（4）党外代表人士培训经费及对台经费

了解各县市、各有关单位和部门贯彻执行党中央、国务院对台方针和省州党委政府有关对台工作指示的情况；调查研究台湾形势和对台工作中的问题，提出意见建议；参与有关部门开展涉台招商引资工作；联络本州在台湾和香港、澳门有关团体及代表人士；组织、管理、协调、指导全州的涉台事务。会同有关部门做好台胞台属有关工作，特申请实施此项目。

（5）民族宗教团体特殊经费

根据中央、省、州的民族宗教工作有关决策部署，充分发挥宗教团体、宗教界人士的纽带作用，凝聚拥护党的领导、爱国爱教的共识。每年拨转宗教团体工作经费及聘用人员生活补助。每年开展黄埔同学及家属慰问。每年开展民族宗教代表人士的重大节日慰问。每年向宗教界代表人士发放生活补助，组织开展统战民宗宣传活动，特申请实施此项目。

（6）特需费统战专项资金

特需项目，是统一战线重要项目，通过项目的扎实有效实施，进一步推进中国特色社会主义参政党建设，为统一战线和多党合作事业提供重要保障；进一步铸牢中华民族共同体意识，扎实推进民族团结进步示范州建设，积极营造有利于民营经济发展的良好环境，凝聚港澳台海外人心和力量，进一步增进他们的国家认同、民族认同、文化认同，特申请实施此项目。

（7）*不宜公开。

（8）统战部门反渗透经费

加强防范和抵御，着力巩固和发展全州民族团结进步、宗教和顺和谐的良好局面，特申请实施此项目。

（9）*不宜公开。

（10）编撰《统战志》工作经费

为了全面客观回顾我州统战工作发展历程，解决全州统战工作没有完整史志资料的问题，保持红河统战历史资料的完整性、系统性和连续性，发挥红河统战档案“存史、资政、育人”功能作用，以服务于红河高质量发展，进一步总结经验，展示各界代表人士风采，反映统战成员参政议政、民主监督服务社会的成果，突出统一战线融入基层党建、助力社会治理的成效。州委统战部计划组织人员编写《红河统一战线工作志》，并对近十年来红河州统一战线大事记进行整理，编写《红河统战十年大事记》。

（11）统战工作科研及宣传经费

为深入学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神及省委、州委工作要求，按照州委主要领导相关指示要求，进一步总结、提炼、宣传、推广近年来全州统一战线工作取得的突出成效和成功经验，创新推进民族宗教等领域重大现实问题研究。

（12）*不宜公开。

（13）支持泸西整治工作经费

为纵深推进中央民族工作会议检查暨宗教督查反馈意见整改落实，泸西县坚决担好州委统一战线领导小组要求“带头推进整治工作”的政治责任基层推动小步快走扎实推进治理“后半篇”文章。

2.项目主要内容及实施情况

（1）*不宜公开。

（2）*不宜公开。

（3）*不宜公开。

（4）党外代表人士培训经费及对台经费

党外代表人士培训经费及对台经费主要用于党外知识分子统战工作及对台统战工作相关事宜。截至2025年12月31日，组织一期培训，走访慰问有关代表人士2次，补助2个党外知识分子服务基地，组织完成3次招商引资推荐工作。

（5）民族宗教团体特殊经费

民族宗教团体特殊经费主要用于促进州内各民族团结、宗教领域和谐稳定，不发生重大民族宗教群体性事件。截至2025年12月31日，完成补助宗教团体3个；补助覆盖面达90.00%；走访慰问2次；走访慰问覆盖面达80.00%；宣传统战工作1个；发放宗教界人士生活补助2次；发放宗教团体聘用人员生活补助1次。

（6）特需费统战专项资金

特需费统战专项资金主要用于教育引导全州统战系统宣传员队伍用党的二十大精神武装头脑、指导实践，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走，进一步提升宣传员队伍宣传工作水平，打造州统战系统亮点特色品牌，强化舆情引导能力，不断增强舆论引导的主动权和主导权，重点在全省打造叫得响的宣传工作亮点，建立红河统一战线宣传骨干力量，为全州统战工作和谐发展营造良好氛围。截至2025年12月31日，完成购置设备数量2批次；党外知识分子、新阶人士主题教育活动4个；委托开展党外知识分子、新阶人士宣传活动2次；支持配合民主党派开展异龙湖保护治理民主监督活动1次；走访慰问2次；委托开展绩效评价工作1个。

（7）*不宜公开。

（8）统战部门反渗透经费

统战部门反渗透经费主要用于明确责任分工，压实13个县市责任，狠抓工作落实，切实把全面依法治国以及提高边疆民族地区治理体系和治理能力现代化要求落实到民族宗教工作各个方面、各个领域，进一步巩固全州民族团结进步、宗教和谐和顺。截至2025年12月31日，完成组织培训4次；参加培训200人。

（9）*不宜公开。

（10）编撰《统战志》工作经费

为了全面客观回顾我州统战工作发展历程，解决全州统战工作没有完整史志资料的问题，保持红河统战历史资料的完整性、系统性和连续性，发挥红河统战档案“存史、资政、育人”功能作用，以服务于红河高质量发展，进一步总结经验，展示各界代表人士风采，反映统战成员参政议政、民主监督服务社会的成果，突出统一战线融入基层党建、助力社会治理的成效。州委统战部计划组织人员编写《红河统一战线工作志》，并对近十年来红河州统一战线大事记进行整理，编写《红河统战十年大事记》。截至2025年12月31日，正在编写《统战志》及《大事记》1套。

（11）统战工作科研及宣传经费

为深入学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神及省委、州委工作要求，按照州委主要领导相关指示要求，进一步总结、提炼、宣传、推广近年来全州统一战线工作取得的突出成效和成功经验，创新推进民族宗教等领域重大现实问题研究。截至2025年12月31日，完成发放1批宣传手册；与高校合作课题研究1个。

（12）*不宜公开。

（13）支持泸西整治工作经费

为纵深推进中央民族工作会议检查暨宗教督查反馈意见整改落实，泸西县坚决担好州委统一战线领导小组要求“带头推进整治工作”的政治责任基层推动小步快走扎实推进治理“后半篇”文章。截至2025年12月31日，完成对下转移支出87.30%。

3.资金投入和使用情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）文件，2025年州委统战部年初项目预算资金290.00万元，年中追加调整215.31万元，全年应到位项目资金505.31万元。截至2025年12月31日，州委统战部项目资金实际到位391.46万元，资金到位率100.00%；实际支出391.46万元，项目资金使用率100.00%，具体详见下表：

各项目资金投入、使用情况表

单位：万元

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

1.总体目标

（1）*不宜公开。

（2）*不宜公开。

（3）*不宜公开。

（4）党外代表人士培训经费及对台经费

贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针政策。了解各县市、各有关单位和部门贯彻执行党中央、国务院对台方针和省、州党委、政府有关对台工作指示的情况；调查研究台湾形势和对台工作中的问题，提出意见建议；参与有关部门开展涉台招商引资工作；组织研究和参与制定涉台地方性法规和实施办法；联络本州在台湾和香港、澳门有关团体及代表人士；组织、管理、协调、指导全州的涉台事务。会同有关部门做好台胞台属有关工作，推动落实台胞回祖国大陆定居有关政策。承办省台办下达的涉台交流活动任务以及州委、州政府部署的涉台社会经济文化活动任务。党外知识分子统战工作：力争用3年的时间，实现党外知识分子统战工作覆盖面进一步扩大，思想政治引领成效更加突出，无党派代表人士队伍不断壮大，参政议政能力不断提高，作用发挥更加显著，充分发挥他们在中国特色社会主义事业和推动红河高质量跨越式发展中的重要。

（5）民族宗教团体特殊经费

宗教团体切实发挥中国共产党和人民政府团结、联系宗教界人士和广大信教公民的桥梁和纽带作用，坚持中国共产党的领导，依法依章程开展工作。

（6）特需费统战专项资金

进一步推进中国特色社会主义参政党建设，为统一战线和多党合作事业提供重要保障；进一步铸牢中华民族共同体意识，扎实推进民族团结进步示范州建设，积极营造有利于民营经济发展的良好环境，凝聚港澳台海外人心和力量，进一步增进他们的国家认同、民族认同、文化认同，为红河州经济社会发展贡献力量。加强新的社会阶层代表人士、网络人士的综合素质，提升代表人士参政议政能力，在统战新领域开创新局面，完成上级部门对我州的工作定位和要求。

（7）*不宜公开。

（8）统战部门反渗透经费

明确责任分工，压实13个县市责任，狠抓工作落实，切实把全面依法治国以及提高边疆民族地区治理体系和治理能力现代化要求落实到民族宗教工作各个方面、各个领域，进一步巩固全州民族团结进步、宗教和谐和顺。

（9）*不宜公开。

（10）编撰《统战志》工作经费

为深入学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神及省委、州委工作要求，按照州委主要领导相关指示要求，进一步总结、提炼、宣传、推广近年来全州统一战线工作取得的突出成效和成功经验，创新推进民族宗教等领域重大现实问题研究。

（11）统战工作科研及宣传经费

为了全面客观回顾我州统战工作发展历程，解决全州统战工作没有完整史志资料的问题，保持红河统战历史资料的完整性、系统性和连续性，发挥红河统战档案“存史、资政、育人”功能作用，以服务于红河高质量发展，进一步总结经验，展示各界代表人士风采，反映统战成员参政议政、民主监督服务社会的成果，突出统一战线融入基层党建、助力社会治理的成效。州委统战部计划组织人员编写《红河统一战线工作志》，并对近十年来红河州统一战线大事记进行整理，编写《红河统战十年大事记》。

（12）*不宜公开。

（13）支持泸西整治工作经费

为纵深推进中央民族工作会议检查暨宗教督查反馈意见整改落实，泸西县坚决担好州委统一战线领导小组要求“带头推进整治工作”的政治责任基层推动小步快走扎实推进治理“后半篇”文章。

2.阶段性目标。

（1）*不宜公开。

（2）*不宜公开。

（3）*不宜公开。

（4）党外代表人士培训经费及对台经费

贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针政策。了解各县市、各有关单位和部门贯彻执行党中央、国务院对台方针和省州党委政府有关对台工作指示的情况；调查研究台湾形势和对台工作中的问题，提出意见建议；参与有关部门开展涉台招商引资工作；组织研究和参与制定涉台地方性法规和实施办法；联络本州在台湾和香港、澳门有关团体及代表人士；组织、管理、协调、指导全州的涉台事务。会同有关部门做好台胞台属有关工作，推动落实台胞回祖国大陆定居有关政策。党外知识分子统战工作：力争用3年的时间，实现党外知识分子统战工作覆盖面进一步扩大，思想政治引领成效更加突出，无党派代表人士队伍不断壮大，参政议政能力不断提高，作用发挥更加显著，充分发挥他们在中国特色社会主义事业和推动红河高质量跨越式发展中的重要。

（5）民族宗教团体特殊经费

宗教团体切实发挥中国共产党和人民政府团结、联系宗教界人士和广大信教公民的桥梁和纽带作用，坚持中国共产党的领导，依法依章程开展工作。

（6）特需费统战专项资金

进一步推进中国特色社会主义参政党建设，为统一战线和多党合作事业提供重要保障；进一步铸牢中华民族共同体意识，扎实推进民族团结进步示范州建设，积极营造有利于民营经济发展的良好环境，凝聚港澳台海外人心和力量，进一步增进他们的国家认同、民族认同、文化认同，为红河州经济社会发展贡献力量。加强新的社会阶层代表人士、网络人士的综合素质，提升代表人士参政议政能力，在统战新领域开创新局面，完成上级部门对我州的工作定位和要求。

（7）*不宜公开。

（8）统战部门反渗透经费

明确责任分工，压实13个县市责任，狠抓工作落实，切实把全面依法治国以及提高边疆民族地区治理体系和治理能力现代化要求落实到民族宗教工作各个方面、各个领域，进一步巩固全州民族团结进步、宗教和谐和顺。

（9）*不宜公开。

（10）编撰《统战志》工作经费

为深入学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神及省委、州委工作要求，按照州委主要领导相关指示要求，进一步总结、提炼、宣传、推广近年来全州统一战线工作取得的突出成效和成功经验，创新推进民族宗教等领域重大现实问题研究。

（11）统战工作科研及宣传经费

为了全面客观回顾我州统战工作发展历程，解决全州统战工作没有完整史志资料的问题，保持红河统战历史资料的完整性、系统性和连续性，发挥红河统战档案“存史、资政、育人”功能作用，以服务于红河高质量发展，进一步总结经验，展示各界代表人士风采，反映统战成员参政议政、民主监督服务社会的成果，突出统一战线融入基层党建、助力社会治理的成效。州委统战部计划组织人员编写《红河统一战线工作志》，并对近十年来红河州统一战线大事记进行整理，编写《红河统战十年大事记》。

（12）*不宜公开。

（13）支持泸西整治工作经费

为纵深推进中央民族工作会议检查暨宗教督查反馈意见整改落实，泸西县坚决担好州委统一战线领导小组要求“带头推进整治工作”的政治责任基层推动小步快走扎实推进治理“后半篇”文章。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

一是日常工作方面，项目实施单位为中共红河州委统战部，负责项目的组织、实施、协调、管理和履行，根据部门职能职责、年度工作计划，从职能履行、依法行政、科学民主决策、政务公开等方面开展工作。

二是预算绩效管理方面，我部门于2019年4月18日印发《中共红河州委统战部部门财政支出绩效管理暂行办法》（红统办〔2019〕1号）、《中共红河州委统战部预算绩效管理实施细则（试行）》、《红河州委统战部专项资金管理暂行办法》《红河州委统战部预算绩效评价档案管理暂行办法》（红统通〔2020〕15号）、《红河州委统战部预算绩效运行监控管理暂行办法》（红统通〔2020〕16号）、《中共红河州委统战部项目支出绩效评价管理办法》（红统通〔2020〕17号）等相关制度文件，对预算绩效目标、预算绩效追踪、预算绩效评价、结果应用等方面进行规定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。

（1）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对州委统战部2025年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）督促项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象和范围。

州委统战部纳入绩效评价项目共13个，涉及项目资金391.46万元，占总项目的100.00%。具体情况如下表：

项目纳入绩效评价情况表

单位：万元

（二）绩效评价原则、依据（相关政策依据是否在有效期内等）、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）；

（5）《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；（6）《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）；

（7）其他相关资料。

3.绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置预算执行率、产出、效益和满意度等指标，具体详见附件：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2025年度项目支出绩效单位自评表。

4.绩效评价方法

本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5.绩效评价标准

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

6.绩效评价抽样

州委统战部2025年实施项目共13个，抽样项目13个，抽样比例为100.00%。

（三）绩效评价工作过程。

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

州委统战部2025年实施的13个项目中，除“预算执行支出进度9月30日≥80%”指标及“预算执行支出进度11月30日≥95%”指标外，其余的各项指标均已完成，取得了良好社会效益。经自评，各项目平均得分97.46分，评价等级为“优”。各项目具体得分情况详见下表：

绩效自评价一级指标得分情况表

（二）绩效目标实现情况等。

根据各项目的实际实施情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行了量化打分，各项目年度绩效目标基本完成，具体情况如下：

（1）*不宜公开。

（2）*不宜公开。

（3）*不宜公开。

（4）党外代表人士培训经费及对台经费

根据《党外代表人士培训经费及对台经费项目支出绩效目标表》，党外代表人士培训经费及对台经费项目设定16个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有14个，占总指标数的87.50%，未完成的绩效指标有2个，占总指标数28.57%，其中未完成指标为：“预算执行支出进度9月30日前≥80%”；“预算执行支出进度11月30日前≥95%”，未完成原因为：财政资金困难，未能及时完成支付。

（5）民族宗教团体特殊经费

根据《民族宗教团体特殊经费项目支出绩效目标表》，民族宗教团体特殊经费项目设定17个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有15个，占总指标数的88.24%。未完成的绩效指标有2个，占总指标数11.76%，其中未完成指标为：“预算执行支出进度9月30日前≥80%”；“预算执行支出进度11月30日前≥95%”，未完成原因为：财政资金困难，未能及时完成支付。

（6）特需费统战专项资金

根据《特需费统战专项资金项目支出绩效目标表》，特需费统战专项资金项目设定18个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有16个，占总指标数的88.89%。未完成的绩效指标有2个，占总指标数11.11%，其中未完成指标为：“预算执行支出进度9月30日前≥80%”；“预算执行支出进度11月30日前≥95%”，未完成原因为：财政资金困难，未能及时完成支付。

（7）*不宜公开。

（8）统战部门反渗透经费

根据《统战部门反渗透经费项目支出绩效目标表》，统战部门反渗透经费项目设定8个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有6个，占总指标数的75.00%，未完成的绩效指标有2个，占总指标数25.00%，其中未完成指标为：“预算执行支出进度9月30日前≥80%”；“预算执行支出进度11月30日前≥95%”，未完成原因为：财政资金困难，未能及时完成支付。

（9）*不宜公开。

（10）编撰《统战志》工作经费

根据编撰《统战志》工作经费项目支出绩效目标表，编撰《统战志》工作经费项目设定4个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有4个，占总指标数的100.00%。

（11）统战工作科研及宣传经费

根据《统战工作科研及宣传经费项目支出绩效目标表》，编撰统战工作科研及宣传经费项目设定6个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有5个，占总指标数的83.33%，未完成的绩效指标有1个，占总指标数16.67%，其中未完成指标为：“计划完成率≥80%”，未完成原因为：财政资金困难，未能及时完成支付。

（12）*不宜公开。

（13）支持泸西整治工作经费。

根据《支持泸西整治工作经费项目支出绩效目标表》，支持泸西整治工作经费项目设定4个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有4个，占总指标数的100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合现实要求，与部门职责范围相符。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的研究论证和集体决策。

（二）项目实施过程情况分析。

项目审批拨付款手续齐全，资金的使用符合项目预算批复的用途，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。财务制度执行方面，项目涉及的部室能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性。在预算执行过程中，严格按照项目实施方案及预算内容执行。

（三）项目产出情况分析。

从综合评价得分情况看，除（2025年下级）省级统战专项资金项目此项综合评价满分为55分外，其余12个项目此项综合评价满分为50分，平均实际得分48.24分，得分率96.48%，具体产出情况详见《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2025年度项目支出绩效单位自评表》。

（四）项目效益情况分析。

从综合评价得分情况看，13个项目此项综合评价满分为30分，平均实际得分30分，得分率100.00%。所有项目均取得了良好的社会效益，维护社会和谐稳定，营造良好的社会环境，促进民族关系、海内外同胞关系和睦。

五、主要经验及做法

（一）强化组织领导，确保机构健全。领导历来高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，在原州委统战部预算绩效管理工作领导小组的基础上，及时调整补缺变动人员，明确职责和工作要求，全面分析局预算绩效目标管理工作形势，制定绩效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设工作是抓好预算绩效管理工作的基本依据，结合我部职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广征意见建议，围绕工作任务和形势变化，制定一批涵盖部门职责和重点工作，体现项目目标实现程度的关键目标，优化一批指向不够明确，未突出工作重点方向、重复考核、指标值未具体量化三级指标。不断优化完善涵盖我部全面工作，最能体现职能职责的、科学的绩效指标库。从根本上解决了目标不明确、重点不突出、不能量化考核的问题。

（三）强化运行监控，纠偏防错。通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。及时监控重点资金拨付和形成支出的情况，尤其是上年结转资金较大、当年新增预算以及预算执行环境发生重大变化等情况；重点关注预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；重点关注项目执行信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序报批，调减预算和调整绩效目标；对于绩效监控中发现一般问题的，主动整改纠正，并上报州财政局部门预算管理科室相关整改情况。确保预算资金安全有效，保障省、州重大战略部署和政策目标如期实现。

（四）强化结果运用，约束有力。把绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度资金分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据和政策制定的参考。并根据结果及时修订完善指标库。绩效监控工作情况作为年度预算执行完成后绩效评价的参考依据以及州级部门预算绩效管理工作考核的内容，并将绩效评价结果与年度考核、经费使用等工作挂钩，把绩效监控、评价结果运用不断向深度和广度推进。

（五）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、纪律、制度的轨道上运行。规范支出管理，严把经费开支事前请示报告关、事中跟踪监督关、事后审批报销关、核销资金支付关、使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。坚持经费跟着工作走、工作跟着计划走，按照规范管理、发挥效益、资金安全的原则，加强经费使用全过程的管理，严防“跑、冒、滴、漏、散”，有效保证了经费的安全。自觉接受监督检查和工作指导，财政、审计、纪检监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，充分发挥资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

预算执行进度未达规定要求。如：“预算执行支出进度9月30日前≥80%”；“预算执行支出进度11月30日前≥95%”，未完成原因为：财政资金困难，未能及时完成支付。

七、有关建议

加强与财政的沟通协调，加快资金支付进度，保障资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2025年度项目支出绩效单位自评表