一、基本情况

（一）项目概况。

项目1：中越友好交流合作经费

项目背景：贯彻落实中央外事工作会议和省委、州委外事委全体会议精神，主动融入和服务国家外交战略和全省开放发展布局，认真贯彻落实习近平总书记访问越南系列成果，立足于打造沿边开放示范区的重大使命，积极谋划和推动对外开放，不断提升红河对外开放发展水平。

主要内容及实施情况：接待越南党政代表团、团组出访越南、对越合作调研等。

资金投入和使用情况：年初预算安排40万元，预算调整-8.73万元，实际到位31.27万元，实际支出31.27万元，执行率100%。

项目2：边界管理经费

该项目按规定不公开。

项目3：涉外事务经费

项目背景：积极主动服务新时代中国特色大国外交战略，贯彻工作部署，做好我州外事管理与服务工作。落实好各项重大涉外任务，做好重要外事活动筹办，高质量完成外事接待，扎实推进涉外安全、领事保护等工作。

主要内容及实施情况：一是做好出访来访外事审批工作；二是根据相关工作要求做好外事接待工作；三是指导和管理对外友好交往工作，促进友好城市的协调、联系和活动；四是落实因公临时出国（境）管理政策规定，加强因公临时出国（境）成果的跟踪问效情况；五是统筹协调做好涉外事务。

资金投入和使用情况：年初预算安排40万元，预算调整-16.16万元，实际到位23.84万元，实际支出23.84万元，执行率100%。

项目4：地方外事省对下专项经费

该项目按规定不公开。

项目5：赴意大利交流访问经费

项目背景：推动红河州与意大利皮埃蒙特大区在文化、旅游和经贸等领域的交流合作，持续推进红河哈尼梯田与意大利朗格罗埃洛-蒙菲拉托葡萄园景区的友好关系，就遗产保护、经贸商务、文化旅游、农业发展、人文教育等方面开展交流。

主要内容及实施情况：应意大利皮埃蒙特大区阿斯蒂省省长、阿斯蒂市市长毛里齐奥·拉塞罗先生的邀请，州政府代表团于7月赴意大利开展交流访问活动。

资金投入和使用情况：实际到位4.2万元，实际支出4.2万元，执行率100%。

项目6：预算调整追加红河节-红河流域中越合作周工作经费

项目背景：深入贯彻中央周边工作会议精神，积极推动《关于持续深化全面战略合作伙伴关系加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》落实落细，持续加强我州对红河流域越方地方省市友好交往，组建红河流域中越商贸物流联盟、红河流域中越园区合作联盟，进一步充实红河流域中越跨境旅游联盟。

主要内容及实施情况：2025年红河节-红河流域中越合作周主题为“一河联通·合作共赢”，采取“中越两地联动、双会同期联办、分领域联盟推动”的组织方式，以“会议+活动+展会”叠加效应模式，举办14项主体活动，涵盖中越地方合作对话会及媒体合作、园区联盟、商贸物流、文化互鉴、外事交流、投资促进等多场分领域会议，共有7个中方州市和7个越方省市党政代表团、16家园区机构、114家企业参会，推动建立红河流域高校联盟、红河流域中越跨境旅游联盟、红河流域中越商贸物流企业联盟、红河流域中越媒体联盟、红河流域中越园区合作联盟5个分领域联盟共同体，在推动跨境合作“常态化、机制化、品牌化”建设上实现突破性进展，为中越全面战略合作伙伴关系注入地方实践新动能。

资金投入和使用情况：预算调整安排96.37万元，实际到位96.37万元，实际支出96.37万元，执行率100%。

项目7：采购经费

该项目按规定不公开。

项目8：中越文化交流活动补助经费

项目背景：为贯彻落实《中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，庆祝中越建交75周年，开展2025年中越人文交流年活动，巩固红河流域中越地方友好合作关系，促进双边文化交流和友好合作。

主要内容及实施情况：2025年1月15日至16日，红河流域中越人文交流2025年中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动在河口瑶族自治县和越南老街省老街市举办。

资金投入和使用情况：中央补助资金2.16万元，实际到位2.16万元，实际支出2.16万元，执行率100%。

项目9：边界日常维护项目经费

该项目按规定不公开。

项目10：追加边界日常维护项目经费

该项目按规定不公开。

（二）项目绩效目标。（不包括按规定不公开项目）

项目1：中越友好交流合作经费

总体目标：围绕《中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》及云南省与越南河江老街莱州奠边省委书记年度会晤机制成果，我州与越南老街省、莱州省政府间合作协议，抓好声明涉及事项的贯彻落实，推进共建“一带一路”“两廊一圈”战略对接，提高务实合作水平。

阶段性目标：接待来红河访问的越南政党、有关团体的外宾5 批次；组织外事代表团赴越进行交流考察2次；计划赴广西南宁等地就对越产业园区合作、联合招商等内容进行实地调研1次；完成办公设备国产替代工作。

项目3：涉外事务经费

总体目标：服务国家总体外交；全力配合上级部门做好重大外交外事活动；做好我州外事管理与服务工作；服务好红河州的对外开放。

阶段性目标：一是做好出访来访外事审批工作；二是根据相关工作要求做好外事接待工作；三是指导和管理对外友好交往工作，促进友好城市的协调、联系和活动；四是落实因公临时出国（境）管理政策规定，加强因公临时出国（境）成果的跟踪问效情况；五是统筹协调做好涉外事务。

项目5：赴意大利交流访问经费

总体目标：在中美贸易战形势下，有意拓展对欧合作；深化双方在文化、旅游和农业等方面的务实合作，开辟对欧贸易新渠道。

阶段性目标：推动红河州与意大利皮埃蒙特大区在文化、旅游和经贸等领域的交流合作，持续推进红河哈尼梯田与意大利朗格罗埃洛-蒙菲拉托葡萄园景区的友好关系，就遗产保护、经贸商务、文化旅游、农业发展、人文教育等方面开展交流。

项目6：预算调整追加红河节-红河流域中越合作周工作经费

总体目标：深入贯彻中央周边工作会议精神，积极推动《关于持续深化全面战略合作伙伴关系加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》落实落细，持续加强我州对红河流域越方地方省市友好交往，组建红河流域中越商贸物流联盟、红河流域中越园区合作联盟，进一步充实红河流域中越跨境旅游联盟、红河流域高校联盟合作内涵，发布《红河流域中越地方合作共识》。

阶段性目标：成功举办红河节—红河流域中越合作周1次，参会代表不少于200人；推动至少3项合作协议签订，会议成果转化率不低于80%，促进红河流域中越双边贸易额增长2%以上，提升红河流域中越地方合作的影响力与实效性。

项目8：中越文化交流活动补助经费

总体目标：贯彻落实《中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》。

阶段性目标：庆祝中越建交75周年，开展2025年中越人文交流年活动，巩固红河流域中越地方友好合作关系，促进双边文化交流和友好合作。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

1.项目组织机构及职责分工。州外办高度重视绩效评价工作，成立了由主任任组长，副主任任副组长，相关业务科室负责人及财务人员为成员的预算绩效管理工作领导小组。预算绩效管理工作领导小组下设办公室在财务室，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。领导小组工作职责：围绕部门发展规划，以预算资金管理为主线，统筹各项业务活动，将预算收支全面纳入绩效管理，从成本、效率、效能和满意度等方面，衡量我办整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效管理水平。

2.项目管理流程和组织实施。项目资金到位后，由相关科室负责组织实施。业务科室制定项目工作计划、实施方案、用款申请，按内部制度规定完成审批后提交财务室拨付，项目业务科室按规定及时开展绩效跟踪工作，项目结束后项目实施单位进行项目绩效自评工作。

3.制度建设情况。以《州外办外事工作管理规定（试行）》等业务管理制度进行项目全过程管理；以《云南省党政机关外宾接待经费管理办法》《因公临时出国经费管理办法》《红河州州级项目支出预算管理办法》《红河州州级党政机关公务差旅费管理办法》《红河州人民政府外事办公室项目支出绩效评价管理办法》《红河州人民政府外事办公室项目支出预算管理暂行办法》《红河州人民政府外事办公室预算绩效管理办法》等管理制度进行资金使用管理，保障项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。全面掌握2025年度项目支出绩效目标完成情况，客观评价项目实施成效、资金使用效益，查找存在的问题，提出改进措施，强化绩效理念，提升财政资金使用效率和部门管理水平。

2.绩效评价对象和范围。州外办2025年所有项目支出，共10个项目，涉及资金215.09万元。涵盖项目决策、资金管理、组织实施、产出成果、效益发挥等全流程。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则。坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，确保评价结果客观真实、精准有效。

2.绩效评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《红河州财政局关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）；

（4）《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

（5）《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）；

（6）其他相关资料。

3.评价指标体系。参照财政部项目支出绩效评价共性指标框架，结合项目实际，各项目绩效评价体系分别设置产出、效益和满意度3个一级指标，具体详见附件：红河州人民政府外事办公室2025年度项目支出绩效单位自评表。

4.绩效评价方法。本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

5.绩效评价标准。以预算批复的绩效目标为基准，结合行业标准、历史数据、制度要求，确定各指标评价标准，量化评分、客观判定。

6.绩效评价抽样。州外办2025年实施项目共10个，5个可公开项目全部抽样，因此抽样比例为50%。

（三）绩效评价工作过程。

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

州外办2025年度10个项目支出绩效自评得分均在90分以上，评定等级为优。

（二）绩效目标实现情况等。

根据《红河州财政局关于开展2026年州级部门绩效评价工作的通知》要求，州外办对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2026年度项目支出效益评价结果为优。各项目具体完成情况详见附件：红河州人民政府外事办公室2025年度项目支出绩效单位自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2025年共安排州外办10个项目，各项目立项符合法律法规、根据相关政策以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况分析。

1.资金管理。项目资金实际到位率100%，预算执行率100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施。州外办的项目大部分为经常性项目，已连续实施多年，管理制度健全，已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施符合相关管理规定，支出调整手续完备。

（三）项目产出情况分析。

2025年度实施的10个项目中，除2个项目共2个指标未达到设定的目标外，其余均已完成目标任务，具体详见附件1：红河州人民政府外事办公室2025年度项目支出绩效单位自评表。

（四）项目效益情况分析。

2025年州外办通过项目实施，各项工作稳步推进、成效显著。一是涉外管理严格推进强规范；二是主动服务大国外交显担当；三是赋能经济发展提质效；四是深化民间交往促融合；五是严管边界治理守安宁。

五、主要经验及做法

（一）强化责任落实，全面提升预算管理质效。通过召开专题部署会议，明确专人牵头统筹，全面负责工作的组织协调、督促推进与数据汇总；其他人员各司其职，具体抓好分管领域预算绩效落地执行，构建起职责清晰、分工明确、高效协同、闭环管理的内部工作运行机制。

（二）强化绩效审核，提升预算编制科学性。对全部入库项目要求项目实施科室填报绩效目标，财务科室从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性等方面进行审核，从源头上把好关。

（三）强化绩效监控，提升资金使用效益。对项目资金使用情况进行监控；对项目进度和绩效目标实现情况进行监控，及时纠正项目实施过程中的偏差；对预算执行率低的项目，督促加快执行进度，确保项目绩效目标的实现。

（四）强化结果运用，提升绩效管理的效果。完善结果反馈机制。将绩效评价结果与预算安排相结合，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题。

1. 预算执行进度不均衡。部分项目前期推进缓慢，预算执行进度滞后，年末集中支出，影响资金使用均衡性。

2.绩效指标精细化不足。部分绩效指标设定较为笼统，量化程度不高，难以精准衡量项目实施成效。

3.成果转化力度有待加强。部分项目产出成果未能充分转化为长效工作机制，可持续效益发挥不充分。

（二）原因分析。

1. 财政资金紧张。受当期财政资金调度紧张影响，项目资金拨付滞后，一定程度上影响了项目预算执行进度。

2.绩效意识有待提升。部分工作人员对绩效评价工作重视不足，绩效指标设定专业性不够，缺乏精细化考量。

3.长效机制建设滞后。重项目实施、轻成果总结和机制固化，对项目经验提炼、成果转化重视不够，未能形成长效管理模式。

七、有关建议

（一）强化绩效理念，细化指标设定。加强绩效评价政策培训，提升工作人员绩效意识和专业能力；结合项目实际，进一步细化量化绩效指标，增强指标针对性、可操作性，精准反映项目绩效。

（二）注重成果转化，健全长效机制。加强项目成果总结提炼，将成熟经验、有效做法固化为制度规范；建立成果转化跟踪机制，推动项目产出效益长效发挥，提升项目可持续性。

八、其他需要说明的问题

2025年州外办实施的10个项目中，有5个项目按规定不宜公开，因此未在报告中公开说明。

附件：红河州人民政府外事办公室2025年度项目支出绩效单位自评表