一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责。贯彻落实外事方针政策，统筹全州外事、涉外事务，指导县市外事工作，履行州委外事工作委员会办公室职责；开展外事政策调研，督查涉外政策法规执行，参与查处因公出国（境）违纪问题；负责州级领导对外事务，承办国宾、党宾及重要外宾接待工作；归口管理全州因公出国（境）、涉港澳事务，办理审核审批、护照签证及邀请来访事宜；负责州内国界及边境涉外事务，指导边防会谈会晤与边界联检；统筹对外友好交流、领事保护，协调外国驻华机构交往及民间对外合作；审核涉外新闻报道、国际会议申办，协同管理涉及外国人管理工作的重要事项；承办州委、州政府及上级部门交办的其他外事工作。

2.机构设置及人员情况。

红河州人民政府外事办公室机关设综合科、涉外事务科、邻国科、边界科4个内设科室和州委外办秘书科，负责管理红河州对外交流及政策研究中心。核定行政编制15名、事业编制5名，2025年末实有在职人员20人，其中：行政人员15人，事业人员5人，离退休人员19名。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2025年，红河州人民政府外事办公室紧紧围绕国家重大外交工作和周边工作重点，贯彻落实党中央对外工作部署和省委对外工作要求，发挥外事部门优势，为我州进一步发挥区位优势、释放发展潜力、扩大开放势能、承接产业转移作出外事贡献。一是履行党管外事责任，认真贯彻落实中越两党两国最高领导人达成的重要共识，围绕中央和省委对外工作要求，谋划并推动红河州2025年对外工作；二是以“中越人文交流年”为重点，聚焦“民意基础更牢”，全面深化中越各领域互利合作全力推进红河流域中越合作机制建设，谋划推动发布《红河流域中越地方合作共识》，推动建立红河流域中越跨境旅游联盟、传媒联盟、商贸物流联盟、园区合作联盟，开展红河流域中越地方外事部门联席会议；三是以民心相通赋能地方经济发展，着力办好2025年“红河节—红河流域中越合作周”、中越边境经济贸易旅游交易会、中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动、“一国两赛道”自行车赛等特色品牌活动，以党政会谈深化双边共识、以特色人文交流做旺边境人气；四是坚决落实总体国家安全观，依法管边护边，切实维护国家主权和领土完整，加强信息收集和分析研判，全力维护全州涉外安全环境。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

以服务全州发展大局为核心，统筹涉外事务管理，规范因公出访流程，强化边境涉外事务处置，深化对外交流合作，提升外事服务效能，防范化解涉外风险，全面完成年度各项履职任务。

一是持续抓好《中华人民共和国陆地国界法》和中越陆地边界“三个法律文件”的学习宣传和贯彻落实；加强拦阻设施外侧国土的巡查和管控，切实维护国家主权和领土完整；抓好界务员队伍稳定工作，加强边界踏查，确保界碑完整、界线清晰；

二是抓好声明涉及事项的贯彻落实，推进共建“一带一路”互联互通，提高务实合作水平。

三是服务国家总体外交；全力配合上级部门做好重大外交外事活动；做好我州外事管理与服务工作；服务好红河州的对外开放。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.边界管理。为维护好界碑、边界线的清晰稳定，加强对中越边界界河、界碑、重点界段实地情况的了解，做好联检前的内调工作，维护国家安全和利益。组织完成边界巡查、国土管控、巡河10次，边境调研及处置边境突发事件5次、森林防火督导3次、边境政策宣传3次；巡查（督查）问题整改率和边界踏查覆盖率达80%以上、边境国土主权完整率达95%以上。

2.涉外事务。积极开展外事活动，切实履行外事职责，继续为服务国家总体外交和红河高质量跨越式发展作出贡献。邀请来访接待5批次、办理因公出国（境）业务40批次、与驻昆7国总领馆、意大利驻重庆总领馆、法国驻成都总领馆开展外事交流1次、友城往来1次、出访人数控制在年度计划内、工作完成率和合格率达90%以上、出国经费预算先行审核备案率达100%，外事活动无重大差错。

3.对越友好交流合作。巩固与越方友好合作关系，促进双边文化交流和友好合作。组团赴越交流考察2次、对越合作实地调研1次、促成中外双方合作1个、文化传播与交流2次、调研报告标准达标率达85%以上。

4.严控“三公”经费支出，预算执行进度达标；

5.服务对象满意度达90%以上。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

建立“事前评估－预算编制－目标审核－执行监控－绩效自评－绩效评价－结果应用”闭环管理机制，成立了部门预算绩效管理工作领导小组，细化绩效目标，开展预算执行动态监控；组织开展部门整体及项目支出绩效自评，强化绩效结果与预算安排衔接，提升资金使用效益。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年，年初预算批复总收入631万元，其中：一般公共预算财政拨款收入626万元、其他收入5万元；年初预算批复总支出631万元，其中：基本支出526万元（人员经费463.24万元、公用经费62.76万元），项目支出105万元。

2.整体收支情况

2025年总收入746.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.44万元，其他收入8.75万元。

2025年总支出746.19万元，其中：基本支出531.1万元，项目支出215.09万元。

3.预算执行情况

2025年收入全年预算数746.19万元，全年支出决算数746.19万元，全年预算执行率100%，基本支出执行率100%，项目支出执行率100%；“三公”经费支出22.32万元，较上年下降34.28%，严控在预算范围内 。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年部门整体支出绩效目标共设置绩效指标26项，完成24项，未达到预期目标2项，完成率为92.3%，具体完成情况详见附件2：红河州人民政府外事办公室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

（二）绩效目标未完成原因分析

全年整体支出绩效目标大部分基本完成或超额完成，有2项时效指标未达到年初设定的绩效指标，分别是：9月30日前完成预算执行支出进度80%指标，仅达到72.24%，11月30日前完成预算执行支出进度95%指标，仅达到68.54%，未完成原因是财政资金紧张，项目经费保障压力大，6月份和11月份未能按进度支付项目经费，导致预算执行进度滞后。

三、绩效自评结论

根据《红河州人民政府外事办公室2025年度部门整体支出绩效单位自评表》，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，红河州人民政府外94.07分，评定等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置两个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分14分，得分率93.33%。

1.目标设定。

（1）整体绩效目标设定。根据部门“三定”方案、州外办2025年度工作计划、项目实施方案设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

（2）项目绩效目标设定。2025年度实施的项目均设有绩效目标，绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

2.预算配置。

（1）预算编制科学性。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

（2）基本支出保障。2025年基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（3）重点支出保障率。2025年本单位无预算安排重点项目支出。

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分17分，得分率85%。

1.预算执行。

（1）预算执行率。9月30日前72.24%，未达到80%；11月30日前完成预算执行支出进度68.54%，未达到95%。

（2）结转结余变动率。本年度结转结余0万元，上年度结转结余0万元，结转结余变动率0%，≤0%。

（3）“三公”经费变动率。2024年“三公”经费预算数29.74万元，2025年“三公”经费预算数39.60万元，“三公”经费变动率33.33%。

（4）“三公”经费控制率。“三公”经费实际支出23.32万元，预算安排39.60万元，“三公”经费控制率58.89%。

（5）政府采购执行率。实际采购金额1.77万元，年初预算1.77万元，政府采购预算执行率100%。

（6）收入合规。收入依据充分、来源合规。

（7）支出合规。使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；用途符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理。一是制度健全完善。为加强预算管理、规范财务行为，制定了《红河州人民政府外事办公室预算绩效管理办法》《红河州人民政府外事办公室项目支出绩效评价管理办法》《红河州人民政府外事办公室经费支出管理实施细则》《红河州人民政府外事办公室项目支出预算管理暂行办法》《红河州外事办公室内部控制体系管理手册》等，相关管理办法、制度、措施得到有效执行。二是责任主体得到落实。按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了部门预算绩效管理工作领导小组；并有效开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效工作。三是已对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。比如：对2025年九届州委第十二轮巡察反馈的问题已积极制定措施全部整改完成。四是资料、信息报送、预决算公开的及时性。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时公开预算决算。

3.资产管理。一是资产管理制度健全性。为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；资产管理制度得到有效执行。二是资产管理安全性。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入及时足额上缴。三是固定资产利用率。2025年固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

产出方面主要从部门履职1个方面进行自评，产出指标满分35分，自评得分33.07分，得分率94.49%。

2024年红河州人民政府外事办公室完成了州委、州政府下达的3项重点工作任务，重点工作办结率100%；因9月30日前预算执行支出进度未达到80%，11月30日前预算执行支出进度未达到95%，2025年度部门整体支出绩效目标实际完成率、完成及时率、质量达标率均为92.3%。

（四）效果情况分析

效果方面主要从履职效益1个方面进行自评，效果指标满分30分，自评得分30分，得分率100%。

（1）经济效益。2025年11月红河节—红河流域合作周期间，举办园区、经贸、文旅等6个分领域会议，并邀请越北企业家参访红河州，进一步扩大红河流域经贸合作影响力。协助州商务局组织越南老街等企业到昆明、浙江等地开展联合招商引资工作。

（2）社会效益。立足红河州实际，推动红河流域合作平台等建设，加强对越联络，深化中越地方政府间合作。开展了中国红河州—越南老街省2025年度党政会晤、举行了中国红河州—越南莱州省2025年度工作会谈，务实推进与越方毗邻省份的重点合作事项，邀请老街省人委会主席率代表团到红河州考察访问并举行了工作会谈，双方就下步合作交换意见，举办2025年红河流域中越地方合作对话会，并发布《红河流域中越地方合作共识》，聚焦政策沟通、设施联通、经贸合作、民心相通4个领域，推动双方互利合作向更宽领域、更深层次、更高水平拓展。

（3）生态效益或可持续影响。大力推动红河州与其他欧洲国家友好关系缔结，州政府代表团访问意大利皮埃蒙特大区阿斯蒂省期间，双方开展工作会谈并签署了《红河州与阿斯蒂市缔结国际友好州市关系意向书》，正式推动建立友好合作关系。

（4）行政效能。预算年度部门履职过程中未发生过违纪违法情况。

（5）社会公众或服务对象满意度。本年度未接收到社会公众或服务对象对本部门履职效果不满意的投诉或反映。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待加强，预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。一是绩效目标不够全面。编制的绩效目标未包含产出数量、产出质量、产出时效和满意度等方面的绩效目标。二是绩效目标量化程度不高。编制的绩效目标主要为定性描述，未结合年度重点工作开展情况量化绩效目标，编制量化、可衡量的预期产出及效果目标。

造成上述问题的主要原因：一是项目实施单位全过程预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，项目实施业务科室未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式。二是绩效管理工作主要由财务科室牵头完成，各相关业务科室积极性不够，未将预算绩效管理工作作为提高项目实施效益的主要事项。

2.预算执行进度慢。9月30日前预算执行支出进度为72.24%，11月30日前预算执行支出进度为68.54%，均未达到9月30日前≥80%，11月30日前≥95%的目标，主要原因是财政资金紧张，项目经费保障压力大，6月份和11月份未能按进度支付项目经费，导致预算执行进度滞后。

3.“三公”经费变动率有待提高。2024年“三公”经费预算数29.74万元，2025年“三公”经费预算数39.60万元，“三公”经费变动率33.33%。主要原因是本年增加了专项用于因公出国（境）经费10万元。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强预算绩效目标管理，编制完整、准确量化可考核的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。二是设置完整、准确、量化可考核的绩效指标。三是加强绩效目标基础管理工作。

2.加快预算执行进度。做实预算编制和项目实施方案，根据项目实施方案尽早实施项目工作，尽早安排支出，积极与财政部门沟通，确保项目得以顺利实施和资金支付，加快预算执行进度，发挥财政资金效益。

3.严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严管控“三公”经费支出。编制下一年度预算时，对“三公”经费实行零基预算管理，结合年度工作安排、任务体量及厉行节约最新要求，逐项审核支出事项的必要性与合规性，严控支出规模，确保“三公”经费预算只减不增、刚性约束。

六、主要经验及做法

（一）强化制度引领，构建规范有序的预算管理体系。

始终将制度建设作为预算管理的基石，健全完善全流程管理制度。明确预算编制、审批、执行、调整及决算各环节的职责分工与操作规范，确保预算管理“有章可循、有规可依”。在编制环节坚持实事求是、统筹兼顾原则，严格落实“先有预算、后有支出”要求，强化刚性约束，从源头上提升预算编制的科学性与准确性，为资金高效配置筑牢制度防线。

（二）聚焦提质增效，探索精准科学的资金配置机制。

立足部门发展战略与年度重点工作，建立预算安排与事业发展紧密挂钩的配置机制。坚持“量入为出、突出重点、保障民生”的支出理念，优先保障核心业务与关键领域需求，坚决压缩一般性支出和非急需非刚性支出。通过建立项目库滚动管理机制，实现对预算资金的“精细化”分配与“精准化”投放，有效提升了资金配置与部门职能的匹配度。

（三）坚持闭环管理，提升预算执行的质效与透明度。

构建预算执行动态监控与分析预警机制，定期对支出进度、结构及合规性进行研判分析，确保资金运行安全、规范、高效。深入推进预算公开工作，主动接受社会监督，以公开促规范、以透明提效能。同时，强化绩效结果应用，将评价结果作为后续年度预算安排的重要依据，形成“事前评估－预算编制－目标审核－执行监控－绩效自评－绩效评价－结果应用”的闭环管理模式，有效激发了内部管理活力。

七、其他需说明的情况

1.本年度无影响部门整体支出绩效的重大不可控因素；

2.往年绩效评价发现问题已全部整改到位，建立长效机制巩固整改成效；

3.其他需说明事项：无。

附件：1.红河州人民政府外事办公室2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州人民政府外事办公室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表