按照《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）要求，红河州广播电视局组织绩效管理工作人员对2025年部门整体支出开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（6）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对全州广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调全州广播电视系统安全和保卫工作。

（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（12）完成州委、州政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

州广播电视局机关设4个内设机构（正科级）及4个下属独立编制非独立核算事业单位，内设机构为：

（1）办公室

（2）传媒机构管理科（媒体融合发展科）

（3）网络视听节目管理科（行政审批科）

（4）人事规划科和财务科

下属事业单位为：

（1）红河州广播电视局科技事业发展中心

（2）红河州广播电视局安全播出监测中心

（3）红河州广播电视局宣传指导中心

（4）红河州广播电视台转播台

州广播电视局在职人员实有53人，行政人员18人（其中工勤人员4人），事业人员35人，离休人员1人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2025年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋篇之年。全州广电系统要把思想和行动统一到州委、州政府和上级广电行政部门的部署要求上来，按照“1310”工作思路，奋力推进全州广电视听工作再上新台阶。

1.坚持“一个围绕”。紧紧围绕服务中央、省、州党委政府中心工作，精准对焦政策导向和民生需求，围绕总局、省局部署的重点工作任务，全力推进广电视听各项工作迈向高质量发展新台阶。

2.守牢“三条底线”。一是守牢意识形态工作底线；二是守牢安全播出工作底线；三是守牢行业监管工作底线。

3.着力抓好10项重点工作：一是抓好广播电视和网络视听精品创作工作；二是推动广播电视媒体系统性变革；三是推动广电视听融合发展；四是全面提升网络视听领域治理能力；五是推动高清超高清电视端到端相关工作；六是巩固深化拓展电视“套娃”收费和操作复杂治理成效；七是强化广电领域法治建设；八是体系化推进安全保障；九是提升应急广播使用管理效能；十是探索具有红河特色的国际传播工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2025年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋篇之年。全州广电系统要把思想和行动统一到州委、州政府和上级广电行政部门的部署要求上来，按照“1310”工作思路，奋力推进全州广电视听工作再上新台阶。

1.坚持“一个围绕”。紧紧围绕服务中央、省、州党委政府中心工作，精准对焦政策导向和民生需求，围绕总局、省局部署的重点工作任务，全力推进广电视听各项工作迈向高质量发展新台阶。

2.守牢“三条底线”。一是守牢意识形态工作底线；二是守牢安全播出工作底线；三是守牢行业监管工作底线。

3.着力抓好10项重点工作：一是抓好广播电视和网络视听精品创作工作；二是推动广播电视媒体系统性变革；三是推动广电视听融合发展；四是全面提升网络视听领域治理能力；五是推动高清超高清电视端到端相关工作；六是巩固深化拓展电视“套娃”收费和操作复杂治理成效；七是强化广电领域法治建设；八是体系化推进安全保障；九是提升应急广播使用管理效能；十是探索具有红河特色的国际传播工作。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况

1.成立领导小组

为切实加强我局预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，不断提高财政预算管理水平和财政资金使用效益，促进社会稳定工作全面开展和特定目标的实现，我局于2019年成立了本部门预算绩效管理工作领导小组，后因领导小组成员工作调动的原因，我局对领导小组成员进行了调整，并下发了调整通知。

2.加强预算绩效管理制度建设

为全面推进我局预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，我局印发了本部门全面实施预算绩效管理的制度《红河州广播电视局预算绩效管理制度》，并相应完善了《红河州广播电视局全面实施预算绩效管理工作推进方案》《红河州广播电视局预算绩效管理制度》《红河州广播电视局财政支出事前绩效评估管理办法》《红河州广播电视局绩效运行监控管理制度》《红河州广播电视局绩效目标管理办法》《红河州广播电视局预算绩效评价管理办法》《红河州广播电视局预算绩效管理成果应用规定》《红河州广播电视局预算绩效评价档案管理暂行办法》等其他预算绩效管理配套办法和操作细则，建立、健全预算绩效管理机制，全面推进部门绩效管理工作。

3.全面组织实施。

州广电局主要领导高度重视绩效管理工作，将预算绩效管理纳入2025年度部门重点工作，印发了《红河州广播电视局2025年度重点工作项目一览表》，把全过程绩效管理工作按时间节点细分到月份，局领导在每月召开的本部门重点工作调度会上，对各阶段绩效管理工作的开展情况进行调度，确保年度绩效管理工作按年初计划稳步推进并取得实效。

（1）做好事前绩效评估工作

2025年6月，州广播电视局根据《红河州财政局关于完善州级事前绩效评估机制的实施方案》和本单位印发的《红河州广播电视局财政支出事前绩效评估管理办法》的相关管理规定，组织部门领域专家开展了2026年拟申报项目事前绩效评估工作，经过专家组评估和州财政评审，申报的10个项目，财政资金管理科室建议部分予以支持。

（2）全面实施绩效目标管理

通过组织部门绩效管理专家对2025年部门整体支出和项目支出绩效目标的相关性、匹配性、完整性、适当性、可行性等方面进行了审核，形成了专家审核意见，并按专家审核意见对相应项目绩效目标进行修改、完善，完成2025年绩效目标管理工作。

（3）扎实做好部门绩效运行监控工作

一是按财政要求做好规定动作的绩效运行监控工作。州广播电视局按财政对部门绩效运行监控工作的要求，对部门所有资金进行全覆盖绩效运行监控，包括局本级基本支出、项目支出，以及中央、省、州财政转移支付专项资金，涉及单位有州广电局以及项目实施的各县市广电局。按财政要求在2025年7月、10月上报1-6月及1-9月绩效运行监控表及绩效运行监控报告，并按时将形成的部门汇总绩效运行监控材料报送到财政局指定科室。

二是自主开展对下转移支付项目的绩效运行监控管理工作。于2025年8月、9月、10月、11月自主开展中央、省、州对下转移支付专项资金绩效运行监控工作，并将监控到的预算执行情况进行通报，督促各县市加强专项资金预算绩效管理，加快预算执行进度，按期实现项目绩效目标。

（4）积极推进项目绩效评价

一是2025年按财政要求对2024年部门整体支出、项目支出开展绩效自评；二是组织部门专家对2024年部门重点项目“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”进行绩效评价，评价评分98.2分，评价等级为“优”。

（5）积极开展预算绩效管理成果应用

州广播电视局预算绩效管理工作领导小组办公室将部门专家组2025年度绩效目标审核结果、事前绩效评估结果、绩效运行监控中发现的重大问题、绩效自评结果、绩效评价结果应用到部门预算编制中，把反馈的问题和建议，逐条明确整改，切实采取有效措施，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

本次绩效自评已将州广播电视局州本级资金，以及中央、省、州转移支付到本单位的专项资金、单位自有资金全部纳入，实现了绩效自评全覆盖。2025年年初预算批复部门预算收入1119.5万元，其中:基本支出1097.5万元，项目支出22万元。

2.整体收支情况

按我局部门决算收支和中央、省、州转移支付到各县市的专项资金收支全口径统计，2025年部门预算收入1438.71万元，其中：基本支出1225.12万元，项目支出213.59万元；2025年部门预算支出1433.31万元，其中：基本支出1225.12万元，项目支出208.19万元。

3.预算执行情况

2025年部门预算整体支出执行率为99.62%，其中，基本支出执行率为100%，项目支出执行率为97.47%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年，红河州广播电视局认真贯彻落实中央、省、州党委政府决策部署和上级广电部门的工作要求，按照“坚持一个围绕、守牢三条底线、抓好10项重点工作”的“1310”工作思路，全力推动各项工作取得了“424”的优异成绩：

1.实现四个历史首次。一是历史首次迎来广电总局主要领导到我州实地调研指导工作。2025年7月4日，中宣部副部长、国家广播电视总局党组书记、局长曹淑敏一行深入我州屏边县调研应急广播建设及服务防汛救灾工作情况，对州委、州政府的高度重视及我州应急广播建设、管理、使用的经验做法给予充分肯定。二是历史上首次承办广电总局召开的全国广电工作现场会。2025年10月14日，参加全国应急广播现场会的100余名参会人员，到我州弥勒市4个点位现场观摩，对我州应急广播工作给予了高度评价。三是历史上首次承办省政府召开的全省广电工作现场会。2025年3月27日，全省应急广播管理使用现场会在我州召开。杨洋副省长出席并讲话，对我州应急广播工作给予高度肯定。四是历史首次在全省州市广电局年度工作考评中实现“三连冠”。在2022、2023、2024年全省州市广电局年度工作考评中，我州广电工作连续三年稳居全省第一。

2.两项重要工作得到全国关注。一是应急广播建设管理使用工作得到全国关注。近年来，我州应急广播建设管理使用工作成效显著，提前两年半完成“十四五”规划建设任务，率先建立了多项制度机制，相关经验做法多次入选全国典型案例，并在全国交流推广。2025年，广电总局主要领导到我州专门进行调研，全国应急广播体系建设现场会也到我州现场观摩，得到全国广电系统广泛关注。二是广电基本公共服务标准化建设工作获得全国关注。全州按照“1234”（提高一个站位、建好两个中心、织牢三张网络、做到四个强化）工作思路，圆满完成广播电视基本公共服务标准化建设全国试点工作并顺利通过广电总局验收，相关工作经验做法3次被印发全国推广，6个案例入选全国典型案例，得到全国广电系统广泛关注。

3.四项重点工作位居全省前列。一是广电精品创作生产位居全省前列。2025年，在云南广播电视奖评选中，州广电局荣获优秀组织奖（全省州市仅2家），4件作品分获一、二、三等奖；全州有8件作品和4个案例入选全省创新创优扶持项目，24件网络视听作品获评省级优秀，1件被全国广电新媒体联盟采用并宣推。二是媒体融合发展位居全省前列。在2025年全省广播电视媒体融合典型案例评选中，州融媒体中心和个旧市融媒体中心3个案例入选，占全省六分之一。三是无线发射台站智慧运维建设位居全省前列。在全省率先主动探索台站智慧运维建设工作，在完成州转播台建设后，出台实施意见，制定技术方案，整合相关资金，加强技术指导，全面推进县级台站智慧运维建设，已完成9个县市一期建设任务。四是广电专业人才队伍建设位居全省前列。在第30届全国广播电视技术能手竞赛（云南赛区）中，州广电局获团体赛一等奖，我州6名选手分别获4个二等奖、2个三等奖，获奖数量居全省前列。

（二）绩效目标未完成原因分析

69项整体支出绩效指标中，未完成的指标有2项：“9月30日预算执行支出进度”指标和“红河州广播电视和网络视听“十五五”规划及相关专项规划编制任务指标，未完成的原因，一是由于经济困难，州财政局库款不足，资金需由州财政统筹安排，部分完工项目费用未及时得到财政库款安排支出，因此9月底预算支出进度仅有78%，未达到80%的支出标准；二是年初设置“红河州广播电视和网络视听“十五五”规划及相关专项规划编制任务’”指标值时未充分考虑影响红河州广播电视和网络视听“十五五”规划出台的相关因素，目前规划处于审核阶段，需等广电总局和省广电局规划印发后再定稿，预计2026年5月完成。

三、绩效自评结论

按照《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）要求，我局绩效管理工作小组于2026年3月组织绩效管理工作人员对2025年度部门整体支出预算资金的投入、过程、产出、效果开展了全面的部门绩效自评工作，部门整体支出绩效自评分95.5分，自评结果“优”。（详见附件1-2：《部门整体支出单位自评表》）。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入分目标设定和预算配置两部分，分值15分，自评得分15分。2025年我局按绩效管理工作的相关要求制定了部门年度预算整体绩效目标、项目绩效目标，整体支出和项目支出绩效目标制定依据部门“三定”方案、中长期实施规划及部门年度工作任务进行细化、量化，目标清晰；项目绩效目标经过绩效评估专家评审通过，论证充分、目标科学合理、明确、细化、量化；本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，与履职目标衔接紧密，数据翔实，基本支出预算能够保障机构正常运转，能保障人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在用项目资金弥补公用经费不足的情况，预算安排的项目支出均是本部门“十四五”规划方案中的重点建设项目，项目重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

一级指标“过程”有预算执行、预算绩效管理和资产管理3项二级指标，14项三级指标，分值20分，自评得分16.48分。

14项三级指标中，有10项指标达到满分标准，预算执行率、结转结余变动率、政府采购执行率、整改落实等4项指标未达满分。扣分情况：2025年9月30日前预算执行支出进度未达80%，“预算执行率”指标扣1分；2025年结转结余变动率为52.2%（2025年年底自有资金结余数较2024年年底结余数大），未达变动率小于0%的指标值，“结转结余变动率”指标扣1分；2025年政府采购率为98%（车辆统保费实际采购金额小于财政核拨的指标金额），“政府采购执行率”指标扣0.02分；2025年经济责任审计发现问题还有一项正在整改中，整改时限至2030年4月，按部分整改得1.5分的扣分标准，“整改落实”指标扣1.5分。

（三）产出情况分析

一级指标“产出”有“部门履职”1项二级指标，重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率等4项三级指标，分值35分，自评得分34.02分。4项三级指标中，有完成及时率、质量达标率2项指标未达满分，扣分情况是：部门整体支出绩效目标完成及时率为92.31%（2025年9月30日前预算执行支出进度未达80%），按“完成及时率”指标分值，扣0.54分；部门整体支出绩效目标质量达标率为94.44%（1项质量指标未完成），按“质量达标率”指标分值，扣0.44分。

（四）效果情况分析

效果分经济效益、社会效益、可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度五部分，分值30分，自评得分30分。红河州广播电视局履行的职责属于社会管理,给群众带来的是精神文化享受,在支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴、支持农业农村发展、支持文化体育事业发展方面产生积极影响，产生的社会效益明显，但对经济发展带来的直接和间接影响不好衡量；按照部门职责完成相关工作产生的“基本公共文化服务水平长期稳步提升”的可持续影响较明显；社会公众对广电工作给人民群众带来的公共文化服务的满意度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过本次部门整体支出绩效自评，暴露出在“预算执行”环节存在预算执行率未按时完成指标值的情况。2025年9月30日州广播电视局整体支出预算执行率为78%，未完成9月30日前≥80%的预算执行支出进度要求，原因主要是由于财政困难，库款紧张，一些完工的项目费用得不到及时支付，影响了专项资金的执行率，导致预算执行进度未达绩效指标的要求。

（二）改进的方向和具体措施

针对以上存在问题，州广播电视局制定了以下改进措施：

1.科学制定项目建设方案及资金支付计划，确保专项资金按建设进度完成支付。在预算下达后，各项目管理科室科学制定项目实施方案及资金支付计划，经审定后，每月对照项目建设方案及资金支付计划，严格监控项目建设进度及资金的支付情况，确保资金支付按支出计划稳步推进，在9月30日前和11月30日前分别完成执行率80%以上和95%以上的目标要求。

2.加强请示汇报，尽快争取库款完成支付。加强向党委、政府的工作汇报，并积极对接财政部门。争取得到财政部门的支持，尽快完成项目费用的支付。

六、主要经验及做法

“奖优罚劣”促进良性竞争，中央专项资金实现管好用活。

为加快推进广播电视基本公共文化服务标准化、均等化建设，在省广电局的大力支持和指导下，红河州积极推进中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护专项资金（以下简称专项资金）统筹管理全省试点工作，探索形成了“基数不变、确保基本、奖优罚劣、动态调整”的竞争分配机制，有效解决了“专项资金趴在账上”“‘三化’美丽台站建设滞后”的矛盾，实现了资金使用效益和安播保障水平双提升。

一个制度强调“基数不变”前提。出台《中央无线数字化覆盖运行维护专项资金红河州统筹管理实施细则（试行）》，推行专项资金“州级统筹，县（市）使用”的管理模式，充分考虑台站基本运维刚需、历年结余专项资金的预算执行率、“三化”美丽台站达标创建情况、资金使用绩效等因素，每年以年初为节点，进行统筹分配，州级不挤占、不留用，通过对各县（市）广播电视局资金使用绩效考核，将考核结果作为下一次统筹分配的依据。

一个原则明晰“确保基本”重点。按照“大功率台站的基本运维刚需支出按省局测算的红河州转播中央广播电视节目数字发射机运维电费计算；小功率台站基本运维刚需支出按省局测算的小功率台站运维费总额结合大功率台站电费在运维经费中的占比情况测算”的原则，年初一次性将确保发射机正常运行所需的电费和采购基本备品备件等基本运维刚需费用划拨到位（占每个台站核定专项资金基数的50%左右），确保安全播出的物质基础提供到位。

两个挂钩形成“奖优罚劣”氛围。按照四个等次实行专项资金划拨与预算执行率挂钩：执行率达90%（含90%）以上的为第一等次，分配系数为0.3；执行率在70%-90%（不含）的为第二等次，分配系数为0.2；执行率在50%-70%（不含）的为第三等次，分配系数为0.1；低于50%的为第四等次，分配系数为0。按照两个等次实行专项资金划拨与“三化”美丽台站达标创建相挂钩：对已通过州级“三化”美丽台站测评的县级骨干台站（B类台站）和乡镇补点台（C类台站）进行每个一次性奖补10万元和5万元的补助；对未申报测评或测评未通过的台站不予补助。

三项措施构成“动态调整”基本。紧盯重大安播事故、超范围使用资金、上一年度资金执行使用情况三个环节，对发生重大安播事故的采取收回资金的方式，对专项资金使用不当扣发上一年度按照资金绩效奖励分配系数相应统筹分配专项资金的方式，对上一年度资金执行使用情况评估后调整系数的方式，形成全州竞优争先的浓厚氛围。

通过两年的探索执行，红河州以“1123”的工作思路推进中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护专项资金（以下简称专项资金）统筹管理全省试点工作有了明显成效，红河州13县市对中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护专项资金管理使用意识进一步增强，红河州历年结余专项资金预算执行率由2021年底的48.58%增长到89.8%，增长了41.22个百分点，已成功创建45个州级“三化”美丽台站，通过资金划拨的良性竞争，促进广播电视工作的高效推动，实现资金使用高效与工作推进同步的双提升，各县市利用专项资金开展推动工作的方式也有不同程度的创新。

红河州广电局在充分调研的基础上，用制度的执行提升了中央专项资金使用管理的“时”“度”“效”，把资金的划拨、使用、管理作为促进工作的指挥棒、度量尺。下步，红河州广电局将进一步完善专项资金“奖优罚劣”分配机制，充分发挥州级层面监管作用，确保无线发射台站安全播出。指导县市广电局在统筹分配资金后，完善资金使用、支付计划，对各个阶段的资金执行情况定期通报。按照各县市执行情况统筹分配好资金，进一步激发全州广电行业系统争先创优、干事创业的热情。

六、其他需说明的情况

无。

附件：

1.红河州广播电视局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州广播电视局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表