一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室（以下简称州政府办公室）是红河州人民政府工作部门，为正处级。主要职责是：

（1）承办省委、省人民政府领导指示批示及省委、省人民政府文件在红河州贯彻落实的行文工作，和州政府向省政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省委、省政府及其部门转由州政府办理的事项。

（2）负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助州政府领导组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文。

（4）研究县市政府和州级各部门请示州政府的事项，提出办理意见，报州政府领导审批。

（5）根据州政府领导指示，对州级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州政府领导决定。

（6）负责起草或参与起草州委、州政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草州政府领导的重要讲话和其他文稿。

（7）围绕州委、州政府的中心工作和州政府领导的指示，对全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责州政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（8）督促检查各县市政府和州级各部门对州政府决定事项及州政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导报告。指导州、县市政府系统政务督查工作。州政府办公室对外开展工作时，可以使用州政府督查室的名义和印章。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（10）负责全州政务公开、政务信息工作，负责《红河州人民政府公报》的编撰、发行工作。

（11）负责州政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各县市政府、州级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责州政府法律顾问工作。

（12）负责州政府办公室值班工作，及时向州政府及办公室领导、省政府办公厅总值班室报告重要情况，传达和督促落实州政府及州政府办公室领导、省政府办公厅总值班室的指示。

（13）承办州政府和州政府领导交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置情况。红河州人民政府办公室设23个内设机构（正科级）和机关党委（老干部管理科），23个内设机构分别为：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、文稿科、公文质量审核科、督查一科、督查二科、议案科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、人事科、行财科、调研一科、调研二科。

所属事业单位3个，为红河州州级机关文件交换站、红河州政府发展研究中心、州政府信息保障中心，与州政府办公室合署办公，不单独编制预算。

有代管企业1家，系原金湖宾馆和红河大酒店退休职工。

（2）人员情况。根据“三定方案”核定红河州人民政府办公室机关行政编制85名（不包含机关工勤人员）、州级机关文件交换站核定事业编制9名，州政府办信息保障中心3人，州政府发展研究中心6人，截至2025年年末在职实有人数127人（包含工勤人员），其中，行政编制105人（包含工勤人员），事业编制22人。

截至2025年末离退休人员125人，其中，离休人员2人，办公室退休人员80人，代管企业退休人员43人。

公务用车编制有6辆，其中，有4辆划入公务用车平台按公务用车管理规定使用，有2辆在办公室使用。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

在州委、州政府领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉围绕中心、服务大局，紧紧围绕州委“377”工作思路，为经济社会发展，高质量做好服务决策、服务落实、服务发展的需求，承办好办会、办事、办文各项业务，负责州人民政府值班工作、报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导指示；协助州人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

衔接好州级各部门及各县市政府相关业务的日常事务；做好州政府会议室建设、服务及维护；州政府涉密工作；州政府文件交换站工作；红河信息、红河公报编撰和发行工作；法律顾问及红头文件审控；州政府值班室信息化系统维护；州政府公文处理、编审、发送；州政府办党风廉政建设日常工作；州政府老干部管理工作；州政府督查、督办，建议提案办理等日常工作；州政府政务公开及办理日常工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2025年红河州人民政府办公室整体绩效目标共设立三个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立4个二级指标，分别为数量指标、质量指标、社会效益、服务对象满意度指标、30个三级指标，具体详见附件1-3。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况

1.加强组织领导，确保绩效考核工作顺利开展。成立了由办公室主任任组长，分管副秘书长（副主任）为副组长，各科室长为成员的领导小组，由行财科科长具体负责日常考核工作，确保绩效工作的全面开展。根据州财政局绩效考核办法和一系列文件精神，结合本办实际，细化指标，完善标准，修改制定了《红河州政府办公室绩效考核办法及实施细则》《红河州政府办公室预算绩效管理办法》进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任。使我办各项工作有标准、有措施地稳步开展。

2.加强绩效监控。齐抓共管，提供实绩保障。制定《红河州人民政府办公室绩效运行监控管理实施细则》，严格执行考核办法，月考季汇，并结合考核结果进行总结，确保绩效考核稳步推进。注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。完善考核基础资料。以能见资料为主要考核依据，对相关科室量化考核，主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等进行质量考核，并要求考核结束后将考核有关资料整理归档。规范考核基本程序。严格按照考核办法和绩效管理办法进行考核，每季度对相关科室进行考核，做到项项有计划，项项有落实。

3.加强内控建设，明确管理职责，提高绩效意识。制定《红河州政府办内部管理制度》《红河州政府办政府采购制度》《红河州政府办合同管理制度》《红河州政府办内部审计制度》《红河州政府办内部稽核制度》等制度。深化财务管理、规范财务行为。严格按照制度规定审批程序执行会计审核工作，同时严控“三公”经费，确保账实相符、账账相符，做到支出有计划，资金有落实。根据相关文件要求做好预算、决算、预决算信息公开。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）文件，2025年红河州人民政府办公室部门预算总收入3821.84万元，其中：基本支出预算3541.84万元，项目支出预算280万元。

整体收入明细表

单位：万元

2.整体收支情况

2025年部门整体收入4591.09万元，其中：基本收入3758.04万元，占比81.85%；项目收入833.05万元，占比18.15%，部门整体收入同比减少248.80万元，降幅为5.14%。

减少的原因：减少一个项目重大节日慰问项目预算70万元。

2024年总支出4591.09万元，其中：基本支出3758.04万元，项目支出833.05万元，支出执行率为100%。

3.预算执行情况

实际拨付比预算资金大的原因说明：（1）基本支出实际拨付比预算资金大的原因是2025年调整工资薪金，增加各项人员经费；（2）项目支出实际拨付资金比预算资金大的原因是机构改制合并，原单位财务数据中包含企业债务，本年度增加项目资金化解部分债务。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年红河州人民政府办公室整体绩效目标共设立三个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立4个二级指标，分别为数量指标、质量指标、社会效益、服务对象满意度指标、30个三级指标，其中一个三级指标值保障公务用车数量为6辆，未完成。其余29个指标。

（二）绩效目标未完成原因分析

保障公务用车数量未完成的原因是年中根据机构合并的要求将4辆公务用车划转至公务用车平台保障中心，单位留存2辆，年初预算未使用完的公务用车运行维护费在12月全部由财政收回。

三、绩效自评结论

本年度，我单位严格对照职能职责与预算绩效管理要求，扎实推进以前年度绩效评价公开工作，全面落实财政管理各项规定，坚持依法理财、科学管财、厉行节约，同时紧扣政府办公室综合协调、督查落实、服务保障等核心职能，规范预算编制、执行、监督全流程管理，做到预算编制科学精准、资金拨付及时规范、财务核算严谨准确。严格执行国库集中支付、政府采购、资产管理等制度，强化绩效目标管理与运行监控，确保财政资金投向精准、使用高效。

始终把厉行勤俭节约、反对铺张浪费贯穿财务工作全过程，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等支出，优化支出结构，提升资金使用效益。健全内控机制，加强财务风险防控，做到支出有依据、审批有流程、监管有力度。

通过规范管理，较好保障了机关高效运转与各项重点工作落地，预算执行率、资金使用效益、服务保障水平均达到预期目标，未出现违规违纪问题。

自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2025年部门预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率51.39%，“三公”经费控制率41%，政府采购执行率95.9%。收入支出合法合规。

2.预算绩效管理。完善了《红河州政府办公室绩效考核办法及实施细则》《红河州政府办公室预算绩效管理办法》进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任。使我办各项工作有标准、有措施地稳步开展，同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算、决算及时公开。

3.资产管理。完善了《红河州人民政府办公室资产管理办法》《红河州政府办公室资产管理岗位责任制》加强规范了资产的管理行为；保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。聘请第三方对本单位资产进行系统的盘点。2025年部门固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

强化部门履职，优先保障重点工作，2025年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

州政府办公室紧紧围绕州委、州政府中心工作，主动创新，加强服务精细化，加大推动重点工作落实力度，在重大举措、重要活动、重点工作上下功夫，社会效益达到了预期目标。生态效益和可持续影响逐步完善。聚焦廉政建设，全面从严治党，助推“清廉红河”建设，行政效能明显提高。社会公众或服务对象满意度大于90%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算绩效管理精细化水平有待提升，绩效目标与履职需求结合不够紧密、部分指标量化不足，监控时效性不强，原因是对绩效管理政策理解不深入，绩效理念未全面融入预算全流程，缺乏常态化标准化操作机制。

2.绩效评价结果运用不够充分，与预算安排、政策优化衔接不紧密，整改跟踪不到位，原因是对结果应用重视不足，机制不健全，存在重评价、轻运用、轻整改的现象。

3.绩效管理专业能力有待加强，工作人员在指标设计、评价分析等方面能力不足，原因是系统培训不够经常，业务人员主动钻研意识不足，专业能力未能完全适配新时代绩效管理工作要求。

（二）改进的方向和具体措施

1.健全全过程预算绩效管理体系，严格对照财政要求，科学细化量化绩效目标，强化预算执行与绩效运行同步监控，推动预算管理与绩效管理深度融合。

2.强化绩效评价结果刚性运用，建立问题台账，将评价结果作为预算安排、资金分配的重要依据，切实发挥以评促管、以评促效作用。

3.提升财务管理专业化水平，加强政策学习和业务培训，强化内控管理和财经纪律执行，不断提升会计核算、绩效管控、风险防范等综合能力，推动财务管理规范化、精细化。

六、主要经验及做法

我办高度重视整体支出绩效评价工作，始终坚持依法理财、精准管财，积累了切实可行的经验做法。

（一）强化绩效引领，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全流程，提前谋划绩效目标，确保资金投向贴合履职需求；

（二）健全工作机制，完善绩效评价、内控管理等制度，规范操作流程，强化岗位责任，保障绩效评价工作有序推进；

（三）注重统筹协同，加强与财政部门对接，主动学习先进经验，常态化开展自查自纠，及时梳理问题、优化流程。

（四）突出实效导向，聚焦提高资金使用效益，将绩效评价与日常财务管理相结合，切实提升资金使用规范化、精细化水平。

七、其他需说明的情况

无

附件：

1.红河州人民政府办公室2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州人民政府办公室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表