一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。衔接好州级各部门及各县市政府相关业务的日常事务；做好州政府会议室建设、服务及维护；州政府涉密工作；州政府文件交换站工作；红河信息、红河公报编纂发行工作；法律顾问及红头文件审控；州政府值班室信息化系统维护；州政府公文处理、编审、发送；州政府办党风廉政建设日常工作；州政府老干部管理工作；州政府督查、督办，建议提案办理等日常工作；州政府信息系统保障及相关工作；州政府工作报告编撰及相关工作；州政府政务公开及办理日常工作。

2.主要内容及资金投入和使用情况。红河州人民政府2025年初编制预算项目共2个，年中增加项目8个，全年共10个项目，分别为：

（1）州政府办业务运转经费预算210万元，主要用于部门法律顾问、政府公报印刷、州政府会议视频维护、州政府红河日报编审等各项专项工作支出，实际列支160万元，其余财政未安排支出。

（2）转移支付缉私经费80万元，主要用于州政府打私办涉私物品的仓储及开展工作、聘请法律顾问费用和其他必要的支出，实际列支79.92万元。

（3）信息系统综合运行维护保障项目经费年初预算60万元，主要用于办公平台OA系统和州政府网站、规划、建设、管理、运行、维护等系统技术工作，实际列支51.78万元。

（4）下达返还2024年系统网络安全运维服务、网络外部电路租金及设备维护经费剩余指标经费35万元，主要用于开支2024年工作已经开展但未支付的办公平台OA系统和州政府网站、规划、建设、管理、运行、维护的系统技术支持工作，实际列支35万元。

（5）出访意大利经费12.25万元，主要用于保障政府领导到意大利拓展对欧合作，深化双方在文化、旅游和农业等方面的务实合作，实际支出12.25万元。

（6）州政府办公室运维补助资金162.10万元，主要用于保障州政府办公室服务决策、服务落实、服务发展等各项事务正常运转，实际列支162.10万元。

（7）6.30台账内拖欠企业账款2025年云南省政府专项债券十五至十七期转贷资金101.28万元，主要用于清偿数据信息保障中心历年债务，实际支出101.28万元。

（8）信创项目经费28.40万元，主要用于按年度目标责任完成信创产品替代，实际支出28.40万元。

（9）蔡浩赴越南开展文化旅游交流活动经费2.24万元，主要用于州政府领导到越南开展合作交流。实际支出2.24万元。

（10）信息保障中心网站建设项目经费200万元，主要用于支付信息系统保障中心政府门户网站集群升级改造项目建设支出，实际列支200万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。在州委、州政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，自觉围绕中心、服务大局，紧扣省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，为高质量做好服务决策、服务落实、服务发展的工作，承办好办会、办事、办文等各项业务，负责州人民政府值班工作、报告重要情况，传达和督促落实人民政府领导指示；协助人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

2.阶段性目标。

（1）州政府办业务运转经费阶段性目标。保障红河信息、红河公报编纂发行工作；法律顾问及红头文件审控；州政府值班室信息化系统维护；州政府公文处理、编审、发送；州政府办党风廉政建设日常工作。

（2）转移支付缉私经费阶段性目标。保障州政府打私办日常运转，主要包括法律顾问费、仓储费、其他交通费、办公费等。

（3）信息系统综合运行维护保障项目实现阶段性目标。保障2025年办公平台OA系统规划、管理、运行维护工作和全州政府网站集群管理、运行、维护等系统技术工作。

（4）下达返还2024年系统网络安全运维服务、网络外部电路租金及设备维护经费剩余指标的费阶段性目标。用于结算2024年已开展工作但未支付的网络安全运维服务、网络外部电路租金及设备维护支出。

（5）出访意大利经费实现阶段性目标。保障州政府领导到意大利拓展对欧合作，深化双方在文化、旅游和农业等方面的务实合作。

（6）州政府办公室运维补助资金阶段性目标。确保州政府办公室服务决策、服务落实、服务发展等各项事务正常运转。

（7）6.30台账内拖欠企业账款2025年云南省政府专项债券十五至十七期转贷资金阶段性目标。清偿政府网站集群升级改造债务。

（8）信创项目经费阶段性目标，按年度目标责任完成信创产品替代，台式计算机57台，笔记本电脑13台。

（9）蔡浩赴越南开展文化旅游交流活动经费阶段性目标，保障州政府领导到越南开展合作交流工作。

（10）信息保障中心网站建设项目经费阶段性目标。支付2023年开展的红河州政府门户网站升级改造项目经费，该项目已达到付款节点相关条件。按合同约定支付项目资金，保障红河州政府门户网站正常运转。

（三）项目组织管理情况

1.项目职责分工。根据相关文件精神和工作要求制定本单位绩效管理工作领导小组，组建了由杨帆同志任组长、各科室副秘书长、办公室副主任任副组长，各科室长为组员的领导小组。负责制定预算绩效管理的制度和规范，并指导、督促和检查所属单位的预算绩效管理工作。组建领导小组办公室，领导小组办公室由副主任郭星海同志，成员马锦芳、刘莲同志组成，负责绩效管理制度建设、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价结果应用等日常工作。

2.管理流程。

（1）项目立项。项目科室提出立项申请，相关科室进行可行性分析，提交领导小组进行审核，按项目大小规定权限进行审批，最终确定项目。

（2）项目执行。首先确定实施小组，制定实施计划、编制项目预算、执行实施计划、协助项目决策；其次是内部控制审核，最后完成项目竣工验收。

（3）项目终结。由单位内部逐级审批，相关科室负责编制项目决算工作。

（4）项目文件归档。汇集项目文档，按单位档案资料管理的有关规定入档。

3.组织实施、制度建设情况。

（1）《红河州政府办公室预算绩效管理办法》

（2）《红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室绩效评价实施细则（试行）》

（3）《红河州人民政府办公室绩效运行监控管理实施细则》

（4）《红河州人民政府办公室项目绩效评价管理办法》

（5）中共红河州委办公室、红河州人民政府办公室关于印发《红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》，结合工作实际以5年为周期组织开展绩效评价。通过绩效目标的设置情况，资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效；检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

评价的范围主要包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、政府购买服务、政府债务项目等，社会保险基金预算项目支出及与预算资金及相关管理活动。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价的依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）；

（5）《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

（6）《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》；

（7）《红河州政府办公室预算绩效管理办法》；

（8）《红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室绩效评价实施细则（试行）》；

（9）《红河州人民政府办公室绩效运行监控管理实施细则》；（10）《红河州人民政府办公室项目绩效评价管理办法》；

（11）《红河州人民政府办公室内部控制管理手册》。

3.评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权重根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

4.项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或者多种评价方法。

5.项目绩效评价的标准

（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。

（3）历史评价标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1.根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》确定评价对象和范围；

2.研究制定绩效评价工作方案；

3.收集绩效评价相关数据资料；

4.核实有关情况，分析形成初步结论；

5.与相关责任科室交换意见；

6.综合分析并形成最终结论；

7.提交绩效评价报告；

8.建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

根据项目评价依据和项目绩效评价全过程，2025年绩效评价项目10个，评价资金共833.05万元，综合评价结果如下：

（二）绩效目标实现情况等

根据《红河州财政局关于开展2025年州级部门绩效评价工作的通知》要求，我办对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、效益明显，实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2025年度项目支出效益评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1.项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复立项。

2.绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目实施过程情况分析

1.项目审批方面拨付款手续齐全，资金的使用符合项目预算批复的用途，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。

2.财务制度执行方面，项目涉及的科室能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性，在预算执行过程中，严格按照项目实施方案及预算内容执行。

（三）项目产出情况分析

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为50分，平均实际得分49.35分，得分率98.7%。对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。

（四）项目效益情况分析

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30分，平均实际得分29.21分，得分率97.36%。项目的实施取得了良好的社会效益。保障办公室各项事业稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实，办事、办会、办文各项事务稳步推进。

五、主要经验及做法

（一）强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我办高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人任组长，各科（处）室分管领导担任副组长，相关业务科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与项目部门沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评估工作。

（二）强化绩效管理，目标完成到位。我办的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序地圆满完成各项绩效目标。

（三）强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策、项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位并规范使用，安全运行。

六、存在的问题及原因分析

（一）部门预算编制过程中不确定因素较多，绩效指标难以做到全面覆盖，部分绩效目标存在漏项、内容滞后等问题，无法精准反映年度绩效工作任务。下一步，将在绩效评价工作中持续优化完善绩效目标及指标体系，结合年度工作重点动态调整、细化完善，确保绩效目标任务有效落地落实。

（二）部分绩效指标界定模糊、量化不足，实操中难以精准评判。下一步将强化工作统筹谋划，在设定绩效目标时，紧扣年度重点任务细化分解、逐项明确，综合运用量化评估与定性分析相结合的方式，科学设定指向明确、可量化、可考核的绩效指标，切实提高部门预算编制的科学性与前瞻性。

七、有关建议

加强对绩效评价管理的培训和指导。

八、有关建议

九、其他需要说明的问题

无

附件：红河州人民政府办公室2025年度项目支出绩效单位自评表