一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

2.机构设置及人员情况

红河州青少年宫内设3个部室，分别为：办公室、培训活动部、综合服务部。红河州青少年宫事业编制共11人，其中：原核定编制人员10人，引进青年党政专业人才1人。截至2025年12月31日，实际在职人员11人，其中：财政全供养11人，新增1人，调入0人，调出0人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

①强化青少年思想政治引领，筑牢信仰之基。

一是始终坚持将思想政治引领摆在首位。深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神，开展主题鲜明的校外教育学习展示活动。把铸牢中华民族共同体意识作为校外活动主线，把民族团结主题与青少年各类体育、文化艺术、科技、劳动实践等活动相结合，教育引导广大青少年深刻感悟时代责任与历史使命，坚定理想信念，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感；二是深入学习《青少年宫管理工作条例》，继续教育和专业技能的学习，提升专业技能；三是加强全体干部职工文化理论、集中学习、廉政和警示教育、安全教育学习，严格落实领导干部“一岗双责”工作制度，着力提升干部队伍的综合能力水平。

②围绕中心服务大局，彰显担当作为。

作为团属青少年宫，紧紧围绕团州委中心工作，积极响应全国民族团结创建、全国文明城市、“双减”工作、三服务等中心工作。一是负责国家级民族团结进步示范实地考核迎检工作并通过考核。负责全国文明城市常态化考核工作并顺利通过考核；二是紧密配合“双减”政策落实，积极拓展学校课后服务与假期幼儿托管内容，有效衔接学校教育，缓解家庭压力；三是负责团州委各类会议、全会及各项活动的后勤服务保障、会场布置、活动筹划等工作。

③服务全州青少年成长成才，搭建多元平台。

以促进青少年全面发展为目标，不断丰富服务供给。一是突出校外教育阵地优势。全年开展编程、美术、书法、音乐、器乐（民乐）、体育（篮球、乒乓球、武术、羽毛球）、象棋（围棋）、舞蹈、绘本阅读、幼儿托育、主持表演等各类校外培训，招收学员1600余名，全年累计培训达8.2万余人次；二是持续关心关爱乡村青少年。加强对农村青少年群体（如留守儿童、进城务工人员子女）的关爱，通过实施流动青少年宫“一站三进”公益活动、“青春暖冬 爱满石屏”暖冬活动。分别在建水县曲江镇、红河县哈普小学、石屏县冒合小学、金平县大寨中心小学开展送课下乡服务，服务1200余名学生。并在蒙自周边14所学校参加课后服务活动，累计服务课时519节。服务青少年2.6万余人次；三是以铸牢中华民族共同体意识为主线，搭建各族青少年交流展示平台。组织举办“奔跑吧宝贝”亲子运动会、第三届“华语行”语言艺术（朗诵）专业成果展演活动、语言艺术水平2025年春季大师课、“中华民族一家亲·劳动实践我能行”主题劳动实践研学活动；庆“六一”亲子游园暨青少年爱牙护牙体验活动；“红河之星”青少年才艺大赛书法类比赛；云南省少年围棋邀请赛、国家网络安全活动周、西南地区青少年自由搏击精英邀请赛、“石榴结籽心连心，红河儿女心向党”为主题的青少年绘画展“团结花开·跃动青春”青少年篮球赛等展示活动共52场次，参与近9650人，服务3.86万余人次。切实突出校外教育引领示范作用，让全州各族青少年孩子们把民族团结一家亲的理念从小根植心中，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识；四是发挥省级科普基地教育示范作用。组织参加州级科技活动周集中展示活动、2025—2026年文化科技卫生“三下乡”集中示范活动、组织科普进校园等活动。

④服务青少年宫培训机构建设，促进规范发展。

一是加强对宫内及合作培训机构的业务指导、管理与服务。修订完善《红河州青少年宫校外培训机构管理办法》，强化资质审核、课程备案、招生宣传、质量监控等，13家机构完善建立收退费管理机制；二是开展年度培训项目集中述职及培训工作经验交流会。总结校外教学运行管理、课程筹划、活动组织、招生宣传等方面交流，搭建培训机构展示与资源共享平台，鼓励特色课程开发与优质项目输出，推动宫内培训生态健康、有序、高质量发展；三是定期组织各机构学习上级有关文件精神、校外教育政策、师资业务提升培训、经验交流等活动，提升培训机构教师专业素养与教学水平；四是完善机构教师信息报备和离职登记、矛盾纠纷排查制度，全面掌握教师工作和生活情况。

⑤坚决扛牢扛实责任，夯实发展根基。

切实履行全面从严治党、意识形态工作、党风廉政建设主体责任以及安全生产工作。一是严格执行“三重一大”和民主集中制决策制度，定期组织召开党风廉政建设部署工作，规范单位内部管理制度，营造风清气正工作氛围；二是加强班子自身建设，提升决策科学化水平。强化干部职工的责任意识、思想意识、服务意识、担当精神，确保各项工作部署落实到位，营造干事创业的良好环境；三是全力以赴抓好安全生产责任落实。定期召开青少年宫消防和安全工作会议6次。年内，团州委领导班子多次参与青少年安全生产工作会议，对青少年宫安全生产工作进行安排，并带队实地检查安全生产；青少年宫班子成员联合社区公安、消防维保、安保等定期开展实地巡查检查，全力确保青少年宫安全生产。

⑥健全安全工作机制，筑牢防护屏障。

坚决扛牢扛实安全生产第一责任，安全生产工作是校外教育工作的生命线和首要工作任务。一是健全安全生产工作机制。加强和完善安全生产相关工作机制，明确“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求。逐步优化完善《红河州青少年宫安全管理制度》《安全应急预案》及各类专项预案，确保安全管理制度化、规范化；二是健全日常安全巡查双值班制度。青少年宫门卫实行全天24小时巡查值班制度，大楼设置巡查点，值班人员在值班期间认真坚守岗位，做到定时定点巡查，确保每个角落巡查全覆盖；三是健全周末值班制度。青少年宫实行周末、暑假、寒假、国家节假日值班制度，严格按照“谁值班、谁负责、谁发现、谁汇报”的原则，值班人员负责对各培训机构的安全巡查，及时发现报告教学活动中存在的问题和安全隐患，确保安全隐患第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置；四是持续协调警力，巩固护学岗值班制度。协调锦华路警区增派公安民警，在周末、寒暑假参与到少年宫门口护学岗执勤工作，确保学员、家长群众安全；五是定期巡查整改制度。每月开展1次消防维保检查工作，并出具安全检测报告。每季度开展1次联合巡查检查。每年开展一次年度检测并出具年度消防维保年报。结合工作实际，在重要节点召开培训机构安全工作部署会议，督促各培训机构严格落实安全生产责任，做到常态化检查、常态化防控、常态化消除安全隐患。教学安全管理、学员接送管理、安全隐患检查；六是健全教学安全责任制度。青少宫与太平保险公司购买单位“公众责任险”200万元，为全体家长和学员的安全提供保障。为明确责任主体，划分权利义务，青少年宫与每一家培训机构签订安全责任书，培训机构须落实门前“三包”、学员接送登记、教室教具卫生消毒等制度。七是健全活动报备制度。规范驻宫各培训机构组织各类集体性活动要严格落实报备审批程序，做到活动有报备、活动有方案、安全工作有落实。督促各班建立完善各班安全应急预案、地震预案等，并强调各项活动必须与参加活动的家长、学员签订安全责任书，坚决确保安全。

⑦落实安全宣传教育，安全生产应急处置能力，防患于未然。一是安全宣传教育。应用新媒体、电子屏、微信公众号在法定节假日、4.15国家安全日、5.12全国防灾减灾日、网络安全活动日等重要节点开展自然灾害、地震、交通安全、防溺水、网络安全等方面的宣传教育。定期组织开展全体教师和学员开展消防安全知识讲座、消防主题日教育活动暨地震应急疏散演练活动，联合周边单位开展反恐演练；二是坚持日常巡查、专项检查、节前大检查相结合，对宫内外活动场所、设施设备、消防通道、用电用气等重点部位进行拉网式排查，全年对大楼漏雨、墙体修复、给排水维修、广告灯箱整改等开展维修10余次。常态化开展消防器材维护更换，年内更换双头应急灯13个，疏散指示牌3个，安全出口指示2个，火灾显示器2个，防火卷帘门按钮2个，消火栓头1个、烟感1个、主机电源盘1个。发现并整改安全隐患30处，整改率100%；三是强化安全思想意识，严格执行值班值守制度。值班期间确保信息畅通，发现问题及时反馈，本着先重后轻的处理原则，及时安全处理，提升科学处置能力。全年未出现过任何安全事故和不良影响。

⑧加强队伍建设工作，激发内生动力。

重视干部职工队伍和师资队伍建设。一是通过参加团州委333学习机制、理论学习中心组集中学习、继续教育学习等方式，开展政治理论、业务技能、管理知识等培训，提高整体队伍理论水平；二是组织开展年度考核评优工作与关怀机制，激发队伍活力。引进青年党政专业人才1名，优化队伍结构；三是加强师德师风建设，提升服务青少年的专业水平与责任精神。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

按照州委对青少年工作“活动品牌化，品牌系列化，系列个性化”的要求，立足于完善培训项目和活动品牌建设，以服务青少年成长成才成功为宗旨，以培训为主线，以活动为载体，以公益职能为根本，明确目标、狠抓落实。负责管理好整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通信等，让各项日常工作能有序运行，提供安全良好的办公环境。努力创新培训形式和活动载体，丰富红河州青少年各类文体活动，培养青少年良好品德、磨炼青少年坚强意志、促进青少年全面发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2025年度整体支出绩效目标的设立情况如下表：

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，并开展了事前项目绩效评估及绩效目标编制、事中绩效跟踪、事后绩效评价及评价结果应用、公开等工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《共青团红河州委关于红河州青少年宫2025年基本支出和项目支出预算的批复》，红河州青少年宫2025年预算支出批复为186.41万元，其中：基本支出预算171.41万元，项目支出预算15.00万元（红河州青少年宫场馆日常运转管理经费15.00万元）。

2.整体收支情况

2025年年初结转和结余0万元，2025年度收入总计254.29万元，其中：财政拨款收入254.29万元，占总收入的100%。2025年度支出总计254.29万元，其中：财政拨款支出254.29万元，占总支出100%。基本支出191.92万元，占总支出75.47%；项目支出62.37万元，占总支出24.53%。工资福利支出182.20万元，占总支出71.65%；商品和服务支出71.89万元，占总支出28.27%；资本性支出0.20万元，占总支出0.08%。

3.预算执行情况

2025年预算资金下达数254.29万元，预算完成数254.29万元，预算支出完成率为100%。其中：基本支出预算下达数191.92万元，预算完成数191.92万元，预算支出完成率为100%；项目支出预算下达数62.37万元，预算完成数62.37万元，预算支出完成率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

部门整体支出绩效目标共11项，其中：数量指标4项、质量指标1项、时效指标2项、成本指标2项、社会效益指标1项、服务对象满意度指标1项。共完成10项，未完成2项。

（二）绩效目标未完成原因分析

时效性指标2项未完成，预算执行支出进度9月30日前，预算执行率77.59%≤80%，预算执行支出进度11月30日前，预算执行率89.36%≤95%，预算执行力较弱，因为与财政部门沟通协调不够，财政库款较紧张，影响项目实施支出进度。

三、绩效自评结论

2025年，红河州青少年宫负责整栋办公楼的安保、水电、绿化、卫生、网络、通信等物业管理，让各项日常工作能有序运行，提供安全良好的办公环境。红河州青少年宫举办特色培训班、开展流动青少年宫“一站三进”活动及开展各类比赛、活动等丰富红河州青少年各类校外活动，培养青少年良好品德、磨炼青少年坚强意志、促进青少年全面发展等方面完成履职效益，部门整体履职基本符合部门年初规划要求,项目支出总额符合部门财政项目支出规划要求,社会效益较为明显，青少年满意度高，部门整体支出绩效自评93.97分，评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定指标满分7.00分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为7.00分。我单位2025年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

2.预算配置指标满分8.00分，主要从预算编制科学性、基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。我单位2025年预算编制与本单位履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据翔实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

在预算执行过程中，严格按照预算管理规定，加强预算执行管控，强化预算执行，根据财政预算指标下达情况及州委、团州委重要工作部署，优先保障重点工作、重要绩效目标完成。

1.预算执行满分8.00分，主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公”经费变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。该项自评得分3.97分，扣4.03分，扣分原因是：预算执行支出进度9月30日前，预算执行率77.59%≤80%，扣1分；预算执行支出进度11月30日前，预算执行率89.36%≤95%，扣1分；结转结余变动率为9.46%，扣1分；“三公”经费变动率为29.52%，扣1分；政府采购执行率为96.89%，扣0.03分。“三公”经费控制率为84.55%，收入全部为财政拨款，合规率100%。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理满分8.00分，主要从管理制度健全性与有效性，绩效主体责任落实、发现问题整改落实，绩效管理资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。该项自评得分为6.00分。扣分原因：一是未成立预算绩效管理工作领导小组；二是因红河州青少年宫是隶属共青团红河州委二级预算事业单位，我单位参照执行《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》，未制定单独的预算绩效管理制度。

我单位建立有《红河州青少年宫财务管理制度》《红河州青少年宫“三重一大”议事制度》等管理制度，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经书记会议集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。2022年州委巡察组巡察发现问题已积极制定措施全部整改。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；严格按照政府信息公开有关规定主动公开预决算信息。

3.资产管理满分4.00分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4分。我单位已制定本单位国有资产管理制度，资产管理内容合法、合规、完整。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

1.重点工作办结率满分10.00分，主要从年度重点工作完成情况方面进行评价。该项综合得分为10.00分。我单位2025年安全生产工作、青少年思想引领、校外教育培训和活动按要求完成，重点工作办结率达100%。

2.年度工作目标完成情况满分25.00分，主要从年度工作实际完成率、完成及时率、质量达标率3个方面进行评价。该项综合得分25分。我单位2025年度工作完成率、完成及时率和质量达标率3项任务指标均已完成，实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%。

（四）效果情况分析

1.经济效益满分5.00分，该项综合得分5.00分。不涉及经济效益。

2.社会效益满分5.00分，该项综合得分5.00分。一是青少年宫已开班13大类的课程，设有编程、无人机、美术、硬（软）书法、声乐、器乐（民乐）、体育（篮球、乒乓球、武术、羽毛球）、象棋（围棋）、舞蹈、绘本阅读、早教、幼儿托育、主持表演、逻辑思维等，参加青少年宫特色培训班培训81969人次；二是红河州第十二届“红河之星”青少年才艺大赛书法类比赛共计2000余名青少年参加，比赛得到了广大青少年、家长及社会各界的高度认可和广泛好评；三是组织实施流动青少年宫“一站三进”公益活动3次，分别在建水县曲江镇、红河县哈普小学、石屏县冒合小学，服务2000余人；四是开展“石榴结籽心连心，红河儿女心向党”为主题的青少年绘画展，共计1500余名青少年参加；开展“团结花开·跃动青春”青少年篮球赛，共计420余名青少年参加；参与到学校“四点半课堂”课后服务工作，科技类、体育类、棋类等培训项目到蒙自市机关幼儿园、蒙自三小、蒙自团结小学、新安所中学等城区14所学校参与课后服务519课时，充分体现了青少年宫校外教育中的示范作用。五是州青少年宫组织师生280余人，参与消防主题日教育活动暨地震应急疏散演练活动，活动中通过观看警示片、火灾事故案例、消防安全知识培训、消防器材使用方法等，向全体干部职工、师生就火灾逃生自救、消防法律法规、器材使用等方面的进行宣传和讲解。进一步树牢全体师生家长、干部职工的安全防范意识，增强了全体师生安全意识和自救逃生能力，提升了青少年宫应对突发事件紧急处置能力和消防火灾应变能力，完成预期效益指标提高全州青少年综合素质、能力培养、个性发展效果显著的目标。

3.生态效益或可持续影响满分5.00分，该项综合得分5分。不涉及生态效益或可持续影响。

4.行政效能满分5.00分，主要从单位履职廉政情况方面进行评价。该项综合得分5.00分。2025年度我单位在履职过程中未发生过廉政问题及其他违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度满分10.00分，该项综合得分10分。通过问卷调查，服务对象对我单位2025年度履职满意度为100%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

存在的问题主要是整体支出预算执行力较弱。主要原因是：与财政部门沟通协调不够，年初设定绩效目标指标中，时效性指标未能按时完成。财政库款较紧张，影响项目实施支出进度。

（二）改进的方向和具体措施

根据项目的具体工作事项提出多样、合理的预算方案，加强跟上级相关部门沟通对接。在预算执行过程中，及时分析总结预算执行中存在的问题和原因，积极与财政部门沟通协调，保证项目资金支付进度，定期通报预算执行情况，提醒各部室加快预算执行。

六、主要经验及做法

加强对预算绩效工作的领导；组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识；认真组织绩效监控自评，针对存在的问题，严密分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河州青少年宫2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州青少年宫2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州青少年宫

2026年4月8日