一、基本情况

（一）项目概况

根据财政关于2025年度预算的批复以及州级相关部门通过财政下达的2025年度项目经费预算，团州委2025年共有13个项目，其中：团州委本级10个项目：团州委专项经费（项目资金21.48万元）、采购经费（项目资金2.36万元）、大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费（项目资金759.91万元）、“沪滇携手促振兴、民族团结一家亲”基层共建和文化交流资金（项目资金50万元）、下达返还（红财预指〔2024〕050号）下达团州委工作经费剩余指标资金（项目资金10万元）、下达共青团州委第十届委员会第二次和红河州少工委四届三次全体（扩大）会议经费（项目资金1.06万元）信创项目经费（项目资金1.28万元）、民族团结保障经费（项目资金2万元）、2022年度创业担保贷款中央奖补资金（项目资金1.04万元）、2022年度创业担保贷款省级奖补资金（项目资金2.32万元）；下属事业单位红河州青少年宫3个项目：红河州青少年宫场馆日常运转管理经费（项目资金15万元）、下达返还第三批工作经费和执收部门专项补助资金剩余资金（项目资金16.66万元）、下达州青少年宫执收部门补助资金（项目资金30.71万元）。

（二）项目绩效目标

1.团州委专项经费年度总体目标：（1）深入学习贯彻习近平文化思想和关于青年工作的重要思想，在青少年中广泛深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大精神以及“四史”宣传教育，开展青少年工作理论和思想教育问题研究，提出相应对策，开展有关活动。（2）持续做好维护青少年合法权益工作和州综治维稳委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，加强学校预青教育工作。（3）组织青年对外交流活动，提升青年国际交流活动的影响力和辐射面；开展青年岗位能手、标兵争创活动，传承发扬“云岭工匠”精神；加强青年婚恋观教育和领导，举办各领域、各行业婚恋交友活动，切实服务青年婚恋交友；组织各行各业青联委员及青企协会员开展调查研究，为服务全州经济、社会发展建言献策。（4）落实《红河州贯彻落实〈云南省支持青年创业兴乡三年行动（2024—2026 年）〉任务清单》,抓好青年创业就业工作。（5）贯彻落实《中共红河州委印发〈关于全面加强新时代少先队工作的实施方案>的通知》，全面加强少先队工作。贯彻落实《推动云南省12355青少年服务台提质扩面 更好服务青少年健康成长实施方案（2025—2027年）》，推动12355阵地建立。（6）加强自身建设，提升团组织凝聚力和战斗力。按照“党建带团建”的要求，加强团组织建设，规范团组织工作流程。加强团干部队伍建设，举办团干部培训班，提高团干部的业务能力和综合素质提升培训。加强团员队伍建设，严格按照团员发展程序，规范做好团员发展工作。

具体绩效指标：发布稿件数量≥100篇，青少年思想引领活动≥2次，新发展团员≥10000人，预防青少年违法犯罪宣教活动覆盖青少年人数≥10000人次，青少年权益维护工作覆盖人数≥100人次，红领巾宣讲团讲座覆盖人数≥5000人次，西部计划志愿者招募考试=1次，毕业生团员“学社衔接率”≥95%，新发展团员录入率≥95%，9月30日预算执行进度≥80%，11月30日预算执行进度≥95%，共青团引领全州青少年跟党走效果明显，服务对象满意度≥80%。

2.采购经费年度总体目标：采购国产电脑，支持部门正常履职。

具体绩效指标：购置国产电脑=4台，经济成本指标≤6000元/台，部门运转=正常运转，社会公众满意度≥90%。

3.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费年度总体目标：项目紧紧围绕接续全面推进乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理5个专项。2025—2026年度红河州西部计划地方项目拟实施规模828人（其中州级项目办专员2人）。

具体绩效指标：招募西部计划大学生志愿者≥826人，志愿者生活补助及社会保险支付完成率≥100%，按月发放按时支付，通过志愿服务弘扬社会主义文明风尚，促进社会和谐发展达到预期效果，发挥大学生志愿者奉献社会，服务基层的主观能动性，为基层注入新鲜动力达到预期效果，西部计划大学生志愿者满意度≥90%。

4.“沪滇携手促振兴、民族团结一家亲”基层共建和文化交流资金年度总体目标：着眼于铸牢中华民族共同体意识，推动青少年接过乡村振兴“接力棒”，努力把各族青少年培养成为有坚定中华民族共同体意识的中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人，组织红河州青少年及带队老师到上海开展“沪滇携手促振兴、民族团结一家亲”为主题的交流活动，进行爱国主义教育、中华民族共同体意识教育、现代科技与传统文化学习，推进各族青少年“手拉手、结对子”交往交流交融。

具体绩效指标：遴选到上海参加交流活动的青少年及带队老师≥50人，遴选参加活动的青少年中各民族种类≥5种，活动完成时限=10月，铸牢中华民族共同体意识得到显著提升，遴选到上海市参加活动的人员满意率≥95%。

5.下达返还（红财预指〔2024〕050号）下达团州委工作经费剩余指标资金年度总体目标：选拔20名优秀的红河青年讲师团成员对党的二十大精神细化讲解，完成拍摄20部宣讲青年学习党的二十大精神的网络文化产品，覆盖全州广大团员青年。

具体绩效指标：“青年学理论”系列文化产品数量=20部，“青年学理论”系列文化产品网络发布率=100%，“青年学理论”系列文化产品在各平台浏览量≥50000人次，引导全州广大团员青年学思用贯通、知信行统一达到预期效果，获得各类荣誉数量≥3次。

6.下达共青团州委第十届委员会第二次和红河州少工委四届三次全体（扩大）会议经费年度总体目标：为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照《中国共产主义青年团章程》及《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》等各项要求，总结共青团及红河州少工委2024年工作，安排部署2025年工作任务召开会议。

具体绩效指标：会议次数≥1次，会议天数≤1.5天，是否纳入年度计划=是，促进红河州共青团及少先队工作事业发展达到预期效果，参会人员满意度≥85%。

7.信创项目经费年度总体目标：保障机构正常运转，支持部门正常履职。

具体绩效指标：购置国产电脑=4台，经济成本指标≤12800元/台，部门运转=正常运转，社会公众满意度≥90%。

8.民族团结保障经费年度总体目标：旨在贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，整合科普教育、民族团结进步教育等资源，搭建宣教平台，引导全州各族青少年团结在党中央周围，跟党走、爱总书记，推动各民族青少年交流交融，让铸牢中华民族共同体意识入脑入心。

具体绩效指标：示范创建点位打造数量=1个，制作宣传展板≥5个，经济成本指标≤20000元，示范引领效果=效果明显，群众满意度≥90%。

9.2022年度创业担保贷款中央奖补资金年度总体目标：2024年，全州共青团系统创业担保贷款扶持创业工作目标任务为扶持自主创业616人，其中“贷免扶补”扶持411人，创业担保贷款扶持205人。

具体绩效指标：受理两项贷款申请数≥700人，撬动金融机构发放贷款≥1亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≥2.5人，申报创业担保贷款个人满意度≥80%。

10.2022年度创业担保贷款省级奖补资金年度总体目标：2024年，全州共青团系统创业担保贷款扶持创业工作目标任务为扶持自主创业616人，其中“贷免扶补”扶持411人，创业担保贷款扶持205人。

具体绩效指标：受理两项贷款申请数≥700人，撬动金融机构发放贷款≥1亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≥2.5人，申报创业担保贷款个人满意度≥80%。

11.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费年度总体目标：负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

具体绩效指标：日均开放时长≥8小时，全年开放天数≥275天，场馆开放面积≥1415平方米，维护覆盖率≥80%，卫生保洁合格率≥95%，安保人员在岗率≥95%，完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%，场馆接待人次≥1500人次，接待对象的满意度≥90%。

12.下达返还第三批工作经费和执收部门专项补助资金剩余资金年度总体目标：（1）促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。（2）坚持公益性、科学性、普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作。（3）完善培训项目和活动品牌建设。（4）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步弘扬和培育社会主义核心价值观，面向全州青少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义，讲文明、懂礼貌、知礼仪为基本内容的素质教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。（5）负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，确保州青少年宫整栋楼供电、供水、设备和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

具体绩效指标：日均开放时长≥8小时，开设特色培训班个数≥8个，特色培训班参加人次≥15000人次，开展各类比赛、培训、活动（次）≥5次，维护覆盖率≥80%，提高全州青少年综合素质、能力培养、个性发展=效果明显，提供安全良好舒心的校外学习环境，保障场馆各项工作有序运行=正常运转，参加培训及活动青少年满意度≥90%。

13.下达州青少年宫执收部门补助资金年度总体目标：（1）促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。（2）坚持公益性、科学性、普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作。（3）完善培训项目和活动品牌建设。（4）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步弘扬和培育社会主义核心价值观，面向全州青少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义，讲文明、懂礼貌、知礼仪为基本内容的素质教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。（5）负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，确保州青少年宫整栋楼供电、供水、设备和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

具体绩效指标：日均开放时长≥8小时，开设特色培训班个数≥8个，特色培训班参加人次≥15000人次，开展各类比赛、培训、活动（次）≥4次，维护覆盖率≥80%，提高全州青少年综合素质、能力培养、个性发展=效果明显，提供安全良好舒心的校外学习环境，保障场馆各项工作有序运行=正常运转，参加培训及活动青少年满意度≥90%。

（三）项目组织管理情况

团州委制定了预算绩效管理制度及操作细则、《共青团红河州委财务管理办法》等财务制度，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作。办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

了解共青团红河州委2025年度各个项目支出情况、绩效目标完成情况以及所取得的效果。通过绩效自评查找项目运行中存在的问题，并提出相应的改进意见和建议。以此完善项目绩效管理制度，保证项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为优化项目支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，依据《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）、《红河州财政局关于印发〈2020年度红河州预算绩效管理考核办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕9号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）、《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》，采用定量与定性相结合的评价方法。

评价指标体系：

1.团州委专项经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标35分、质量指标10分、时效指标5分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≥90分，80≤良＜90分，60≤中＜80分，差＜60分。

2.采购经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标25分、成本指标25分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≥90分，80≤良＜90分，60≤中＜80分，差＜60分。

3.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标20分、质量指标20分、时效指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标15分、可持续性影响指标15分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≥90分，80≤良＜90分，60≤中＜80分，差＜60分。

4.“沪滇携手促振兴、民族团结一家亲”基层共建和文化交流资金：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标40分、时效指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≥90分，80≤良＜90分，60≤中＜80分，差＜60分。

5.下达返还（红财预指〔2024〕050号）下达团州委工作经费剩余指标资金：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标25分、质量指标25分；效益指标30分，其中：社会效益指标15分、可持续影响指标15分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≥90分，80≤良＜90分，60≤中＜80分，差＜60分。

6.下达共青团州委第十届委员会第二次和红河州少工委四届三次全体（扩大）会议经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标40分、质量指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≥90分，80≤良＜90分，60≤中＜80分，差＜60分。

7.信创项目经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标25分、成本指标25分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≥90分，80≤良＜90分，60≤中＜80分，差＜60分。

8.民族团结保障经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标30分、成本指标20分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≥90分，80≤良＜90分，60≤中＜80分，差＜60分。

9.2022年度创业担保贷款中央奖补资金：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标50分；效益指标30分，其中：经济效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≥90分，80≤良＜90分，60≤中＜80分，差＜60分。

10.2022年度创业担保贷款省级奖补资金：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标50分；效益指标30分，其中：经济效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≥90分，80≤良＜90分，60≤中＜80分，差＜60分。

11.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标21分、质量指标21分、时效指标8分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≥90分，80≤良＜90分，60≤中＜80分，差＜60分。

12.下达返还第三批工作经费和执收部门专项补助资金剩余资金：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标40分、质量指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≥90分，80≤良＜90分，60≤中＜80分，差＜60分。

13.下达州青少年宫执收部门补助资金：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标40分、质量指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≥90分，80≤良＜90分，60≤中＜80分，差＜60分。

（三）绩效评价工作过程

根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.核实数据。对2025年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实。2.根据各县市团委组织团员、青年填写团州委2025年度履职绩效问卷调查表，统计服务对象满意度。3.对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5.形成绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

各项目经自评，绩效目标完成较好。团州委专项经费自评得分97.85分，采购经费自评得分100分，大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费自评得分98.5分，“沪滇携手促振兴、民族团结一家亲”基层共建和文化交流资金自评得分100分，下达返还（红财预指〔2024〕050号）下达团州委工作经费剩余指标资金自评得分100分，下达共青团州委第十届委员会第二次和红河州少工委四届三次全体（扩大）会议经费自评得分100分，信创项目经费自评得分100分，民族团结保障经费自评得分100分，2022年度创业担保贷款中央奖补资金自评得分100分，2022年度创业担保贷款省级奖补资金自评得分100分，红河州青少年宫场馆日常运转管理经费100分，下达返还第三批工作经费和执收部门专项补助资金剩余资金自评得分100分，下达州青少年宫执收部门补助资金100分。

（二）绩效目标实现情况

1.团州委专项经费设定13个绩效指标，完成绩效指标11个,未完成绩效指标2个。未完成原因：时效指标9月30日预算执行进度及11月30日预算执行进度未达到预期，是因财政资金困难，未按计划安排资金支出，导致预算执行率低。

2.采购经费设定4个绩效指标，完成绩效指标4个。

3.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费设定6个绩效指标，完成绩效指标5个，未完成绩效指标1个，未完成原因：因县市财力紧张，蒙自、金平未能及时足额发放志愿者补贴、缴纳社保等情况。

4.“沪滇携手促振兴、民族团结一家亲”基层共建和文化交流资金设定5个绩效指标，完成绩效指标5个。

5.下达返还（红财预指〔2024〕050号）下达州团委工作经费剩余指标资金设定5个绩效指标，完成绩效指标5个。

6.下达共青团州委第十届委员会第二次和红河州少工委四届三次全体（扩大）会议经费设定5个绩效指标，完成绩效指标5个。

7.信创项目经费设定4个绩效指标，完成绩效指标4个。

8.民族团结保障经费设定5个绩效指标，完成绩效指标5个。

9.2022年度创业担保贷款中央奖补资金设定4个绩效指标，完成绩效指标4个。

10.2022年度创业担保贷款省级奖补资金设定4个绩效指标，完成绩效指标4个。

11.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费设定10个绩效指标，完成绩效指标10个。

12.下达返还第三批工作经费和执收部门专项补助资金剩余资金设定8个绩效指标，完成绩效指标8个。

13.下达州青少年宫执收部门补助资金设定8个绩效指标，完成绩效指标8个。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

共青团红河州委项目申报、调整、绩效目标设置等决策经过严格论证、充分讨论研究确定，各项目均由各部室根据三定方案及部室职责，结合州委、州政府中心工作及团省委对口部室工作要点进行申报，经分管领导审核后，报书记班子研究确定。预算批复后，根据限额指标，区分轻重缓急，对各项目进行排序，分配最终预算指标，调整绩效目标指标，各项目负责部室严格按照预算绩效目标抓好工作落实。

（二）项目过程情况分析

在项目执行过程中，严格按照绩效管理规定，加强项目实施过程管控，强化项目预算执行，根据财政预算指标下达情况，及时调整年初预算，优先保障重点工作。

1.团州委专项经费：（1）认真学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，第一时间组织学习贯彻习近平总书记给新疆谢依特小学戍边支教西部计划志愿者重要回信、致第九次全国少代会的重要贺信和党中央致词精神等，以“红青心向党 挺膺共奋进”为主题，开展纪念五四运动106周年“6个1”系列活动，覆盖10万余人次。常态化开展“学党史、强信念、跟党走”“青春心向党·建功新时代”，面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。（2）联合州教体局等部门共同建立“专业志愿者+专家志愿者”的专业队伍体系，有效充实和保障12355的服务质量和专业能力，实现13县（市）全覆盖，拥有专兼职心理咨询人员、社会工作者等136人。实施“为了明天——‘七彩微光’不良行为矫正”项目，常态化为青少年提供心理咨询、法律维权、困难救助、危机干预等各种服务，覆盖青少年1960人。积极推动“利剑护蕾·清源”行动，组建中小学保护未成年人服务队453支、校内沟通平台681个，累计开展青少年自护教育694场次，覆盖8.6万余名青少年。持续开展共青团与人大代表、政协委员“面对面”活动，向两会提交议案和提案52件。（3）搭建了与越南老街省青少年工作交流机制，在与越南胡志明共青团老街省委签署《中越青少年交流合作备忘录》的基础上，举办红河流域中越青年企业家对话会，推动中越青少年友好交流和青年企业家务实合作，5家青创企业与越方企业签订框架协议，达成合作金额超1亿元。举办以“同心筑厚谊 携手共发展”为主题的中越边境青年发展暨红河流域中越青少年友好交流活动，签署《共建“中国——越南青年企业家交流合作站”合作备忘录》。分别以“中越少年手拉手，红色基因共传承”为主题和“传承红色志·携手青春行”为主题，组织200余名青少年开展红色研学之旅。发挥典型引路作用，推树表扬“两红两优”106个，激励全州广大团员青年、团干部为全州高质量发展挺膺担当。（4）持续推进支持青年创业兴乡三年行动，搭建82人的青年创业导师库，修订完善《红河州支持青年创业就业政策汇编》2.0版，深化培训引导，鼓励推动302名青年返乡创业，选树50名青年创业兴乡典型。围绕“旅居云南·红河最好在”特色体验，着力与文旅部门联合打造一批具有青年特色的旅居红河品牌，推荐13名从事文旅产业青年成为旅居云南青年创客联盟会员。深化“青耘中国”直播助农消费帮扶活动，举办网络直播大赛，实现帮扶消费1000余万元。（5）开展学习党的创新理论宣讲278场次，累计覆盖6.5万人次少先队员。深入实施青少年心理健康“护蕾”行动，联动州卫健、州教体等部门，广泛开展亲情陪伴、心理疏导等服务，覆盖青少年不少于2万人次。深入开展“红领巾爱祖国”等主题活动1059万场次，覆盖少先队员23余万人次。整合48个红色教育点位打造“少先队实践教育地图”，10.2万名少先队员注册“红领巾讲解员”。推动12355服务体系建设，持续推进12355青少年服务台提质扩面，联合州教体局等部门共同建立“专业志愿者+专家志愿者”的专业队伍体系，有效充实和保障12355的服务质量和专业能力。（6）成立团的建设“两个覆盖”专班，全面推进所有州属党政机关单位、3家州属国企、34家州级银行、28家保险公司和所有州属科研机构、学校、医院，以及全州6004家新经济组织、1961家新社会组织等新兴领域团的建设工作。进一步规范团员教育管理，建立并落实积分入团实施办法，严格按照5阶段15个步骤的入团流程发展团员，全年新发展团员18015名。分层分类开展“青马工程”培训，首次举办西部计划志愿者专项“青马工程”培训班和全州优秀辅导员“青马工程”培训班，各级培养输送青年政治骨干2100余人。落实团干部协管制度，不断畅通团干部成长渠道。

2.采购经费：已完成采购4台华为台式计算机。

3.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费：紧紧围绕接续全面推进乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理5个专项。2025—2026年度红河州西部计划地方项目拟实施规模819人。

4.“沪滇携手促振兴、民族团结一家亲”基层共建和文化交流资金：2025年7月28日—8月3日，共青团红河州委组织各县市50名青少年及带队教师前往上海市开展“手拉手、结对子”交往交流交融活动，活动主题分为“你好上海”“人文上海”“魔都上海”“科创上海”“制造上海”“交融上海”“挥别上海”7个主题，通过7天交流活动，进行爱国主义教育、中华民族共同体意识教育、现代科技与传统文化学习，不断深化青少年铸牢中华民族共同体意识，推动各族青少年交流共建。

5.下达返还（红财预指〔2024〕050号）下达团州委工作经费剩余指标资金：选拔20名优秀的“有我”红河青年讲师团成员，围绕宣讲青年学习党的二十大精神，拍摄完成20部“青年学理论”系列网络文化产品，覆盖全州广大团员青年。

6.下达共青团州委第十届委员会第二次和红河州少工委四届三次全体（扩大）会议经费：共青团州委第十届委员会第二次全体（扩大）会议已于2025年4月1日召开，会议听取和讨论了杨春同志受团州委常委会委托所作的工作报告，审议通过了《红河共青团2025年工作要点》，进行了团州委委员、候补委员的卸职替补、递补。全会充分肯定了2024年红河共青团工作。一致认为，在州委和团省委的领导下，红河共青团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧扣中心大局，聚焦主责主业，以“真抓实干、创优争先，全力争当排头兵”的态度和作风，以党的政治建设为统领，实施青春"五项工程".推动红河共青团工作提质增效。

红河州少工委四届三次全体（扩大）会议已于2025年4月1日召开，会议深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述、全国少工委八届五次全会精神。总结红河州少工委四届二次全会以来的工作，对全州少先队下一阶段重点工作进行谋划和部署。全会充分肯定州少工委四届二次全会以来的工作。一年来，州少工委和全州各级少先队组织稳步推进《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》及省委实施意见、州委实施方案的贯彻落实，围绕立德树人的根本任务，聚焦少先队政治启蒙和价值观塑造主责主业，不断提升团结、教育、引导、服务少年儿童的能力和水平，持续深化红河少先队改革，全面夯实少先队基层基础，着力推动党、团、队育人链条相衔接、相贯通，各项工作取得新成效。

7.信创项目经费：已按照文件要求采购国产电脑4台，其中2台台式计算机、2台笔记本电脑。

8.民族团结保障经费：完成对红河州民族团结进步教育基地改造提升项目，州青少年宫着重对大门口铸牢中华民族共同体意识标识牌、民族团结主题宣传展板等开展提升改造，目前项目已顺利完成并通过国家民委实地考核验收。

9.2022年度创业担保贷款中央奖补资金：此项目是以前年度结转资金。2024年，“贷免扶补”已放贷422户，发放贷款9888.7万元，带动1640人就业，完成比例102.68%。创业担保贷款已放贷299户，发放贷款5008.5万元，带动721人就业，完成比例118.05 %，2024年已完成设定的目标值。

10.2022年度创业担保贷款省级奖补资金：此项目是以前年度结转资金。2024年，“贷免扶补”已放贷422户，发放贷款9888.7万元，带动1640人就业，完成比例102.68%。创业担保贷款已放贷299户，发放贷款5008.5万元，带动721人就业，完成比例118.05 %，2024年已完成设定的目标值。

11.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费：州青少年宫对整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通信等进行管理，同时保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保了州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

12.下达返还第三批工作经费和执收部门专项补助资金剩余资金：坚持公益性、科学性、普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动和比赛，开展各种教育培训工作，青少年宫已开班声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、托育、阅读、编程、全脑潜能开发、语言表达、棋类、逻辑思维等13个大类特色培训班，参加培训8.1万余人次，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。完成保障红河州青少年宫管理维护基本支出，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境。

13.下达州青少年宫执收部门补助资金：坚持公益性、科学性、普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动和比赛，开展各种教育培训工作，青少年宫已开班声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、托育、阅读、编程、全脑潜能开发、语言表达、棋类、逻辑思维等13个大类特色培训班，参加培训8.1万余人次，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。完成保障红河州青少年宫管理维护基本支出，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境。

（三）项目效益情况分析

项目的实施，有力推动了共青团对全州青少年的“政治引领”和“价值引领”，各级团组织组织力、引领力、服务力和大局贡献度不断增强，促进了青年创业就业，团干部、少先队辅导员素质和业务能力进一步提升。全州各级团组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实州委和团省委的部署要求，推动了团的工作一线化、项目化、品牌化，打造了“红青”系列工作品牌。并将民族团结进步教育融入青少年救助帮扶、理论宣讲、文化教育、交往交流、实践活动、创新创业等全过程各方面，引导各族青少年不断增进“五个认同”、牢固树立“四个与共”的中华民族共同体理念，从小牢固树立中华民族共同体意识。

五、主要经验及做法

成立预算绩效管理工作领导小组，加强对预算绩效工作的领导；组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识；认真组织绩效监控自评，针对存在的问题，严密分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

六、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是团州委专项经费项目预算执行进度不及预期，大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费项目有未能按年初计划完成目标任务的情况，一是团州委专项经费：因财政资金困难，未按计划安排资金支出，导致预算执行率低。二是大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费：因县市财力紧张，蒙自、金平未能及时足额发放志愿者补贴、缴纳社保。

七、有关建议

建议针对性组织项目资金绩效评价专业知识讲座和培训，系统学习绩效评价相关知识，切实提高绩效管理水平。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：2025年度项目支出绩效单位自评表