一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

红河州邮政管理业安全发展中心于2021年11月经州委机构编制委员会批复设立在红河州的邮政监管机构，主管单位为红河州交通运输局，日常工作由红河州邮政管理局暂代管理，履行对本辖区邮政企业和其他从事快递业务的寄递企业的监管职能。其主要职责是：

（1）贯彻执行国家关于邮政业管理的法律法规、方针政策和邮政服务标准。

（2）研究提出本州邮政业的发展规划和有关政策、措施

（3）依法监督和管理本州的邮政市场，保障公平竞争。

（4）保障本州邮政通信与信息安全及公民的通信权利。

（5）依法监督邮政普遍服务的履行，协调组织本州邮政普遍服务以及机要通信、义务兵通信、党报党刊发行、盲人读物寄递等特殊服务的实施。

（6）监督执行国家邮政服务政策、基本邮政业务价格及服务标准和邮政服务质量。

（7）依据《中华人民共和国邮政法》《邮政行业安全监督管理办法》《快递市场管理办法》等法律法规规定，负责检查红河州邮政企业、快递企业安全管理、服务质量等工作。

（8）建立红河州邮政寄递行业大数据监管平台。

（9）承办红河州交通运输局和州邮政管理局交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

红河州邮政业安全发展中心经中共红河州委机构编制委员会于2021年11月22日批准成立，为州交通运输局所属公益一类全额拨款事业单位，业务工作委托红河州邮政管理局具体管理，2025年实有人数4人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）根据职能职责，接受红河州邮政管理局行政执法委托，配合红河州邮政管理局开展了行政执法、普法宣传、年终考核等工作。已完成委托执法权限的开通，同州邮政管理局配合开展好全州邮政业安全常规监督检查，配合红河州邮政管理局做好相关违法案件的调查、取证、处罚等工作，2025年共协助州邮政管理局开展案件处理35件，开展市场、普服场所监督检查136次。

（2）聚焦主责主业，进一步推进邮政业大数据中心建设，大数据运维管理已全部移交至我中心进行运维，数据开发分析应用工作进展顺利，为红河州邮政行业发展提供科学有力的数据支撑。

（3）配合做好邮政业日常运行安全监测、预警工作，以及重点企业大型场所、重要环节的实时监控工作，收集、分析、研判信息并报告安全监管形势。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.接受红河州邮政管理局行政执法委托，配合红河州邮政管理局做好行政执法、普法宣传、行政应诉等工作，受托对红河州邮政寄递业开展执法工作。

2.承接全州邮政业安全常规监督检查，配合红河州邮政管理局做好相关违法案件的调查、取证、处罚等工作。

3.配合红河州邮政管理局完成全州邮政业禁毒大数据中心建设、运行维护、数据安全、数据应用等工作，尽快建立完善大数据中心。

4.配合做好邮政业日常运行安全监测、预警工作，以及重点企业大型场所、重要环节的实时监控工作，收集、分析、研判信息并报告安全监管形势。

5.配合做好行业运行安全的监测预警、舆情监测和报告工作。完善突发事件应急预案体系，提高应对各类突发事件能力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

截至2025年12月31日，全年预算数为89.98万元，部门整体实际支出89.98万元。

基本支出67.48万元，预算执行率为100%；其中：工资福利支出64.03万元，商品和服务支出25.95万元（19.5万元为2023年项目经费），固定资产折旧费用支出0.89万元，无形资产摊销费用0.03万元，对个人和家庭的补助0万元。

项目支出3万元，预算执行率20%；其中，邮政行业监管专项资金1.44万元；邮政业安全监管经费1.56万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

红河州邮政业安全发展中心成立事前绩效评估专家组，设立事前绩效评估程序，采取成本效益分析法从中心项目立项必要性、可行性、投入经济性等方面对中心项目进行绩效评估，组建内部控制领导小组，建立健全《红河州邮政业安全发展中心绩效管理实施方案》《红河州邮政业安全发展中心预算支出绩效管理办法》等管理办法，确保中心在预算绩效管理上依法依规开展工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号），下达红河州邮政业安全发展中心经费预算78.53万元，其中：基本支出预算63.53万元，项目支出预算15万元。

2.整体收支情况

2025年部门财务总收入89.98万元，其中：一般公共预算89.98万元，部门预算总支出89.98万元。财政拨款安排支出89.98万元，其中：基本支出85.98万元，项目支出3万元，延续两个项目，分别是邮政行业监管专项资金、邮政业安全监管经费。

3.预算执行情况

截至2025年12月31日，红河州邮政业安全发展中心基本支出预算为89.98万元，其中：工资福利支出64.03万元，商品和服务支出25.95万元（19.5万元为2023年项目经费，因未达预期目标转为列支暂付款，2025年根据工作要求，再次转列收入支出），固定资产折旧费用支出0.89万元，无形资产摊销费用0.03万元，对个人和家庭的补助0万元。

项目支出预算为3万元，其中：

项目1：邮政行业监管专项资金，支出预算1.44万元。

项目2：邮政业安全监管经费，支出预算1.56万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.绩效1目标的实际实现程度

红河州邮政业安全发展中心在州交通运输局、州邮政管理局领导下，配合州邮政管理局做好邮政业安全监管，日常安全检查和各项安全专项检查，积极推进监管信息建设与维护。

截至12月31日底，完成指标如下：

（1）开展安全监管执法、三项制度、邮政市场监管、行业生态环保等检查次数：176次

（2）开展普遍服务、扫黄打非、仿印制品、机要通信保密安全等监督检查次数：45次

（3）培训人次（法律法规、普服、市场行业政策宣贯）：80人次

（4）发布行业统计信息数量：12件

（5）检查邮政营业场所、邮件处理场所数量：30个

（6）许可企业纳入统计率：99%

（7）建制村直接通邮率：100%

（8）电子运单使用率：100%

（9）县级城市党政机关党报党刊当日见报率：76.92%

（10）全行业安全管理、应急管理意识和能力，行业管理水平持续提升

（11）邮政普遍服务质量水平，保障人民群众用邮需求得到持续提升

（12）业务培训综合满意度：100%

（13）用户有效申诉处理满意度：85%

2.项目2绩效目标的完成情况

截至12月31日，为建成红河州邮政业安全发展中心，进一步完善邮政业安全监管信息制度体系，加强中心职工安全生产监管执法工作能力。加强对邮政业安全监管信息系统建设、管理和维护，使中心工作落到实处。

截至12月31日，完成指标如下：

（1）购入固定资产：0件

（2）配合开展监管执法：136次

（3）检查邮政场所、分拨中心等场地：20个

（4）部门运转：正常运转

（5）持续扩大大数据覆盖面，提升行业安全管理水平。

（6）单位人员满意度：90%

（二）绩效目标未完成原因分析

项目资金未到账，未能及时支出。

三、绩效自评结论

红河州邮政业安全发展中心在2025年度圆满完成年度绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

截至2025年12月31日，红河州邮政业安全发展中心总投入89.98万元，其中：基本支出预算为89.98万元，用作工资福利支出64.03万元，商品和服务支出25.95万元（19.5万元为2023年项目经费，因未达预期目标转为列支暂付款，2025年根据工作要求，再次转列收入支出），对个人和家庭的补助0万元。

项目支出预算为3万元，其中：

项目1：邮政行业监管专项资金，支出预算1.44万元，用于支付业务委托人员薪资。

项目2：邮政业安全监管经费，支出预算1.56万元，用作中心办公用品采购。

（二）过程情况分析

1.预算执行满分8分，主要从部门的预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规7个方面进行评价。该项综合得分8分。

（1）预算执行率

财政拨款收入89.98万元，支出89.98万元，预算执行率为100%。

（2）结转结余变动率

因年末财政已将所有结余资金额度收回，本部门年末没有结转结余资金。结转结余变动率0%。

（3）“三公”经费变动率

无“三公”经费支出。

（4）“三公”经费控制率

无“三公”经费支出。

（5）政府采购执行率

无政府采购支出。

（6）收入合规

红河州邮政业安全发展中心为财政全额补助单位，收入为财政全额拨款，来源合规。

（7）支出合规

部门预算资金100%符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理满分8分，主要从管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。该项综合得分8分。

（1）管理制度健全性

在中心组建完成的情况下，着手制定完善《红河州邮政业安全发展中心内部控制制度》《红河州邮政业安全发展中心合同管理制度》《红河州邮政业安全发展中心国有资产管理实施办法》《红河州邮政业安全发展中心费用支出管理办法》等13个财务制度。

（2）落实绩效主体责任

成立以单位负责人为组长的绩效领导小组，积极开展绩效管理工作。

（3）整改落实

未发现问题。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

2025年严格按照相关要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报。按时完成了2025年预算公开及2024年度决算公开。

3.资产管理满分4分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4分。

（1）资产管理制度健全性

制定了《红河州邮政业安全发展中心国有资产实施管理办法》。

（2）资产管理安全性

结合实际，认真制定了资产管理办法，对新购入的固定资产及时入账，并按月做资产计提折旧，做到账实相符，账账相符。

（3）固定资产利用率

中心共有固定资产7件，无形资产8件，均为在用状态。

（三）产出情况分析

1.绩效1目标的实际实现程度

红河州邮政业安全发展中心在州交通运输局、州邮政管理局领导下，配合州邮政管理局做好邮政业安全监管，日常安全检查和各项安全专项检查，积极推进监管信息建设与维护。

截至12月31日底，完成指标如下：

（1）开展安全监管执法、三项制度、邮政市场监管、行业生态环保等检查次数：176次

（2）开展普遍服务、扫黄打非、仿印制品、机要通信保密安全等监督检查次数：45次

（3）培训人次（法律法规、普服、市场行业政策宣贯）：80人次

（4）发布行业统计信息数量：12件

（5）检查邮政营业场所、邮件处理场所数量：30个

（6）许可企业纳入统计率：99%

2.项目2绩效目标的完成情况

2025年红河州邮政业安全发展中心持续完善邮政业安全监管信息制度体系，加强中心职工安全生产监管执法工作能力。加强对邮政业安全监管信息系统建设、管理和维护，使中心工作落到实处。

截至12月31日，完成指标如下：

（1）购入固定资产：0件

（2）配合开展监管执法：136次

（3）检查邮政场所、分拨中心等场地：20个

（四）效果情况分析

加强了红河州全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平，进一步提升邮政普遍服务质量水平，保障人民群众用邮需求得到持续提升，邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

红河州邮政业安全发展中心截至9月30日总体预算执行率未达到80%，主要原因是项目资金未到账，未能及时支出，导致项目执行率未达标。

（二）改进的方向和具体措施

在进行2026年编制预算时，我中心科学预测，合理编制相关预算支出，降低预算与执行偏差率。2026年将加强项目资金的管理使用。

六、主要经验及做法

2025年红河州邮政业安全发展中心积极协助红河州邮政管理局持续推进红河州邮政寄递行业监管工作，在绩效运行方面红河州邮政业安全发展中心根据项目具体实施内容和财权事权责任支出，确定资金来源为州级财政性资金，根据项目开展情况明确主要支出事项，因没有下级预算单位，且中心人员部门较少，红河州邮政业安全发展中心成立行业监管专项资金项目领导小组，由中心负责人为小组领导，每季度定时听取项目资金和工作情况，确保项目进度和质量，使项目达到预期的效果。

同时项目资金严格执行报账制度和公开制度，严格审批程序手续，确保专款专用。项目具体实施则由中心全体干部职工按职责分工开展。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河州邮政业安全发展中心2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州邮政业安全发展中心2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州邮政业安全发展中心

2026年4月14日