一、基本情况

（一）项目概况

2025年红河州交通运输局共开展14个公开项目，具体情况如下：

1.项目名称：综合交通运输专项补助资金，主要实施内容为：围绕省委、省政府和州委、州政府当年下达的工作任务开展工作，为确保全州交通运输各项工作目标任务的全面完成。实施主体：红河州交通运输局，年初州级预算数190万元，项目年度目标为：机场建设方面，持续推进蒙自机场项目建设；元阳民用机场项目待获得省政府出具的资金承诺函后及时组件上报国家发展改革委审批。铁路建设方面，文山至蒙自铁路加快用地报批工作，尽快实现全线开工。公路建设方面，按2025年12月具备通车条件的目标推进弥玉高速（红河段）建设，加快推进勐江绿高速建设，继续推进泸丘高速、峨石红高速建设。力争国道219李仙江至绿春段改建工程项目尽早复工并加快建设。对外通道方面，积极推进中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥项目，力争早日实现开工建设。农村公路建设方面，按质按量完成农村公路、安防、危桥改造任务，着力提升路网质量，加强管理养护，提高运营水平，确保道路安全。切实做好文蒙铁路全线征地拆迁工作，项目全线用地报件待自然资源部批复后，进一步协调、督促和指导蒙自市、屏边县全面提供用地，为项目顺利推进建设提供保障。项目实际下达金额95.75万元，支出金额95.75万元，支出进度100%。

2.项目名称：安全监管专项补助资金，主要实施内容为：消减重大安全风险、消除重大事故隐患的积极性和主动性显著增强，保障交通运输安全发展形势持续稳定，保障专项整治取得明显成效。实施主体：红河州交通运输局，年初州级预算数为85万元。项目年度目标为：全州交通运输行业统筹发展和安全理念进一步强化，坚守安全红线底线的意识更加强烈，消减重大安全风险、消除重大事故隐患的积极性和主动性显著增强，保障交通运输安全发展形势持续稳定，保障专项整治取得明显成效，组织20人以上的检查队伍，2025年内开展至少4次安全检查，积极开展检查结果应用，确保年内检查问题整改落实率大于80%，相关项目通过实施，保证周围群众满意度达85%以上。项目实际下达金额20.43万元，支出金额20.43万元，支出进度100%。

3.项目名称：红河州综合交通规划专项资金，主要实施内容为：根据区域交通、经济社会发展特点，提出红河州“十五五”综合交通发展规划的基本框架及战略目标，明确建设思路，通过政府采购流程选取符合要求的相关机构，编制红河州“十五五”综合交通发展规划及各类专项规划等，力争红河州综合交通发展适应国家、云南省“十五五”经济社会发展和综合交通体系构建的战略要求。实施主体：红河州交通运输局，州级预算数180万元。项目年度目标为：为加快推动综合交通事业的建设和发展，依据国家交通强国建设纲要、国家综合立体交通网规划纲要和云南省“十五五”综合交通发展规划的指导思路，根据区域交通、经济社会发展特点，提出红河州“十五五”综合交通发展规划的基本框架及战略目标，明确建设思路，通过政府采购流程选取符合要求的相关机构，编制红河州“十五五”综合交通发展规划及各类专项规划等，力争红河州综合交通发展适应国家、云南省“十五五”经济社会发展和综合交通体系构建的战略要求，确保项目受益群众满意度达85%以上。项目实际下达金额41.55万元，支出金额41.55万元，支出进度100%。

4.项目名称：综合交通内审绩效考核补助资金，主要用于对全州综合交通运行项目及部门履职情况开展综合内审、预算绩效管理考核、绩效评价等工作，提升红河州交通运输局综合履职管理和预算绩效管理质量，确保财政资金充分发挥效益，保障部门履职能力。实施主体：红河州交通运输局，年初州级预算数为100万元。项目年度目标为：加强公路水路、民航、铁路等交通运输行业内部审计和绩效管理水平，促进公路水路、民航、铁路等交通运输行业水平提升，根据交通运输部、省交通运输厅等上级部门相关文件，做好交通运输行业内部审计和绩效管理工作。项目的实施，全面提升行业管理水平及单位绩效指标编制和全过程绩效管理水平。2025年组织开展内部审计工作，包括PPP项目绩效运行监控，全过程预算绩效管理咨询及单位内部控制管理咨询服务等内部审计管理工作，安排内审绩效补助专项经费，全面推进交通行业内部审计及绩效管理工作进程，全面提升内部审计工作质量，更好地发挥内部审计作用，做好风险管控、优化资源配置、提升经营管理、改善经营绩效，助力各项改革举措落实落地，有效规避、妥善化解相关内外部风险，全面提高单位内部管理水平。通过项目实施，确保社会公众满意度大于85%。项目实际下达金额15万元，支出金额15万元，支出进度100%。

5.项目名称：2024年安全监管专项补助资金，主要用于开展安全生产专项督查、检查，做好安全生产宣贯、教育、培训工作，保障交通运输安全发展形势持续稳定。实施主体：红河州交通运输局。项目绩效目标为：扎实推进安全生产专项整治三年行动，坚决遏制重特大事故、控制较大事故数量、减少事故总量，切实抓好安全生产专项整治三年行动计划巩固提升阶段各项工作，开展安全生产专项督查、检查，做好安全生产宣贯、教育、培训工作，保障交通运输安全发展形势持续稳定，保障专项整治取得明显成效，实现三年行动圆满收官。通过项目实施，全州交通运输系统全面贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，系统完成“百项整治任务”，深化攻坚“9项重点、6项难点”，完善管理制度，健全长效机制，强化区域创新，保障交通运输安全发展形势持续稳定，保障专项整治取得明显成效，实现三年行动圆满收官。通过项目实施，开展核查检查5次以上，参与核查检查人次20人以上，核查覆盖率100%，核查结果公开率100%，保证周围群众满意度达85%以上。项目实际下达金额34.71万元，支出金额34.71万元，支出进度100%。

6.项目名称：2024年综合交通内审绩效考核补助资金，主要实施内容为：对全州综合交通运行项目及部门履职情况开展综合内审、预算绩效管理考核、绩效评价等工作，提升综合履职管理和预算绩效管理质量，确保财政资金充分发挥效益，保障部门履职能力。实施主体：红河州交通运输局。项目年度目标为：为了加强公路水路、民航、铁路等交通运输行业内部审计和绩效管理水平，促进公路水路、民航、铁路等交通运输行业水平提升，根据交通运输部、省交通运输厅等上级部门相关文件，做好交通运输行业内部审计和绩效管理工作。项目的实施，全面提升行业管理水平及单位绩效指标编制和全过程绩效管理水平。2024年组织开展内部审计工作，做好交通运输行业内部审计和绩效管理工作，安排内审绩效补助专项经费，全面推进交通行业内部审计及绩效管理工作进程，全面提升内部审计工作质量，更好地发挥内部审计作用，做好风险管控、优化资源配置、提升经营管理、改善经营绩效，助力各项改革举措落实落地，有效规避、妥善化解相关内外部风险，全面提高单位内部管理水平，通过项目实施确保社会公众满意度大于85%。项目实际下达金额24.42万元，支出金额24.42万元，支出进度100%。

7.项目名称：2024年综合交通运输专项补助资金，主要用于围绕省委、省政府和州委、州政府当年下达的工作任务开展工作，为确保全州交通运输各项工作目标任务的全面完成。实施主体：红河州交通运输局。项目年度目标为：一是加快实施农村公路项目建设，督促全州13个县（市）实施农村公路安全生命防护工程；二是完成全州固定资产投资60亿元以上，续建“能通全通”建水（个旧）至元阳、元阳至绿春、弥勒至玉溪（红河段）、勐醒至江城至绿春段5个高速公路项目快速推进，续建“互联互通”金平至金水河、峨山至石屏至红河（红河段）、泸西至丘北（红河段）、河口至马关高速公路4条高速公路项目开工建设，加快“互联互通”通海至石屏（龙朋）高速公路、开远至建水高速公路、红河至绿春高速公路3条高速公路前期工作有序推进；三是加快推进文山至蒙自铁路、普洱至蒙自铁路前期工作的开展；四是加快推进蒙自机场建设，加快推进元阳民用机场前期工作开展。项目实施后，有助于保障红河州综合交通各项工作正常开展，以“群众出行更加安全、更加便捷、更加舒畅”为出发点，以满足广大群众出行需求为目标，努力抓好运输服务保障能力，法治交通、平安交通、和谐交通建设扎实有效，行业治理能力得到全面提升，服务对象满意度达80%以上。项目实际下达金额48.93万元，支出金额48.93万元，支出进度100%。

8.项目名称：2025年综合交通运输工作经费，主要实施内容为：开展全州综合交通运行项目及部门履职相关工作，保障部门履职能力。实施主体：红河州交通运输局。项目年度目标为：通过综合交通运输工作经费安排，保障红河州交通运输局交通运输工作有序开展，进一步促进全年交通运输工作目标任务达成。内部职工满意度达90%以上。项目实际下达金额15.64万元，支出金额15.64万元，支出进度100%。

9.项目名称：2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金，主要实施内容为：支付5家拖欠企业的账款。实施主体：红河州交通运输局。项目年度目标为：按照相关要求，申请追加财政预算资金用于清偿5笔欠款，确保按时完成拖欠企业账款清偿工作，确保按时完成拖欠企业账款清偿工作，确保支付标准合规，通过项目实施，缓解企业经济压力，提高政府信誉，提升政企合作意向，确保企业相关满意度达85%以上。项目实际下达金额98.48万元，支出金额98.48万元，支出进度100%。

10.项目名称：2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）（第二批）转贷资金，主要实施内容为：支付2家拖欠企业账款。实施主体：红河州交通运输局。项目年度目标为：按照相关要求，申请追加财政预算资金用于清偿2笔欠款，确保按时完成拖欠企业账款清偿工作，确保按时完成拖欠企业账款清偿工作，确保支付标准合规，通过项目实施，缓解企业经济压力，提高政府信誉，提升政企合作意向，确保企业相关满意度达85%以上。项目实际下达金额355.08万元，支出金额355.08万元，支出进度100%。

11.项目名称：2025年交通运输领域重点项目（第二批）资金，主要实施内容为：支持建设国家公路长大桥隧（桥隧群）结构监测系统。实施主体：云南锁蒙高速公路有限公司。项目年度目标为：支持国家公路长大桥隧（桥隧群）结构监测系统，进一步促进经济发展，提升基本公共服务水平和公路水路安全水平，改善通行服务水平，通过项目实施确保社会公众满意度大于85%。项目实际下达金额222万元，支出金额222万元，支出进度100%。

12.项目名称：牛孔镇公路修复补助资金，主要实施内容为：开展绿春县牛孔镇五号桥至大黑山镇橡胶厂热点路段42.3km的路面修复及安全设施完善。实施主体：红河公路局。项目年度目标为：绿春县牛孔镇五号桥至大黑山镇橡胶厂热点路段，由于超期服役加之受勐绿高速、国道G219线李仙江至绿春段改造影响，造成通行质量急剧恶化，部分路面功能失效。拟通过开展该路段42.3km的路面修复及安全设施完善工作，确保该路段安全畅通，加快建设“四好农村路”，助力乡村振兴。通过项目实施确保社会公众满意度大于90%。项目实际下达金额500万元，支出金额500万元，支出进度100%。

13.项目名称：2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024年招录定向选调生租房补贴经费，主要实施内容为：兑现2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024年招录定向选调生租房补贴经费。实施主体：红河州交通运输局。项目年度目标为：定向选调生发放一次性工作生活补贴和租房补贴是省委、省政府对人才的关心和关怀，按照相关文件要求，专款专用，及时足额将补贴兑现到个人，并以此次补贴发放为契机，做好政策宣传和解释工作，认真总结选调生工作中好的经验和做法，积极营造良好工作氛围，服务对象满意度大于80%。项目实际下达金额4万元，支出金额4万元，支出进度100%。

14.项目名称：2025年军队转业干部中央补助经费，主要实施内容为：开展转业军官移交安置工作和服务保障工作。实施主体：红河州交通运输局。项目年度目标为：通过拨款军队转业干部补助经费，有效组织开展转业军官移交安置工作和服务保障工作，转业军官安置满意度达98%以上。项目实际下达金额1万元，支出金额1万元，支出进度100%。

（二）项目绩效目标

红河州交通运输局2025年开展的项目，均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件的项目自评表。

（三）项目组织管理情况

红河州交通运输局2025年开展的项目，均按照部门组织分工、项目目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实各级组织和人员责任，平稳有序地开展好项目工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强交通运输行业服务水平，提高交通运输行业财政资金使用效益，发挥主管部门绩效工作监督和指导职能，红河州交通运输局组织相关人员，开展了红河州交通运输局本级及下属单位2025年整体支出和项目支出绩效自评工作。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效自评原则

绩效自评遵循以下原则：在客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。

2.绩效自评依据

根据《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）《关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）《红河州交通运输局关于印发〈红河州交通运输局预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红交发〔2019〕278号）等规定的相关工作职责、年度工作任务及完成情况等相关资料进行绩效自评。

3.绩效评价指标体系

本次部门项目支出自评，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见附件的项目自评表。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.绩效评价方法

绩效评价方法主要包括绩效评价技术方法和工作方法，其中绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效评价工作方法主要包括：收集资料、实地勘察、问卷调查和情况汇报等。

5.绩效评价标准

绩效评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准及其他经财政部门确认的标准，如财政部门确定的支出定额标准、资产配置标准等。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

收到《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）文件后，及时转发各下属单位，强调绩效工作的重要性，并按照绩效工作领导小组的组织分工，明晰职责，统一认识，协调安排各单位绩效自评，为开展2025年绩效自评工作做好前期准备。

2.组织实施

局属各单位在统一的安排部署下，根据绩效自评开展的要求和范围，组织相关人员认真梳理绩效自评的内容，应用科学的绩效评价方法，对照整体支出和各项目支出的绩效目标，及时高效地开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

红河州交通运输局2025年各项目支出绩效自评得分详见附件的项目自评表。

（二）绩效目标实现情况等

红河州交通运输局2025年实施项目均按照设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了相应绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策依据符合交通运输行业发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况分析

项目在开展过程中严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况分析

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据各项目实际情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况分析

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法

红河州交通运输局2025年预算绩效工作有序推进，在绩效制度强化、培训宣传、基础工作、项目绩效评价、绩效运行监控、绩效评价管理等方面积累了诸多经验并取得了一定成绩。按照突出绩效导向，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化。围绕建立科学有效的交通预算绩效管理体系，合理配置资源，优化支出结构，以提高财政资金使用效益为目标，不断强化绩效评价制度建设。在原有的制度基础上，相继出台了《红河州交通运输局 红河州财政局关于印发〈红河州高速公路政府和社会资本合作项目可行性缺口补助资金管理办法（试行）〉的通知》（红交发〔2021〕149号）和《红河州交通运输局预算绩效运行监控管理暂行办法》等管理办法。落实主体责任，在提升业务人员素质和素养上下功夫，积极组织财务人员参加各类业务素质拓展培训。有效利用交通系统财政预算资金，着力提高财政资源配置效率和使用效益，在绩效评价和管理方面抓细抓实各项基础工作，组织开展高速公路PPP项目的绩效评价，经过广泛征求意见、专家论证、集体决策等程序，形成绩效评价报告反馈项目公司。在自评和州财政局组织的第三方绩效评价中，措施得当、监控有力，取得了较好的成绩。

六、存在的问题及原因分析

2025年红河州交通运输局科学有效地使用项目资金，取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：绩效评价工作存在一些短板，主要是在人员方面配备不足、缺乏专业的绩效管理人员。由于交通运输部门项目多、资金量大，但人员较少，没有专业的绩效业务人员，存在开展部门整体支出、项目支出绩效评价难度较大的问题。

七、有关建议

预算绩效工作的全面实施，能加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效。下一步，我局将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高交通运输系统预算资金的管理水平和能力。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：红河州交通运输局2025年度项目支出绩效单位自评表

红河州交通运输局

2025年4月1日