一、基本情况

（一）项目概况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室（以下简称“州委办公室”）2025年实施项目共18个（含涉密项目4个），项目使用资金625.34万元（其中含对下项目资金273.00万元）。

1.项目立项背景

项目1：州委办业务运转经费

围绕州委中心工作，协助州委抓好党的路线、方针、政策和州委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理州委日常工作事务，保障州委领导工作调研，提高督促检查工作科学化水平，提升信息工作质量和效率，促进专用通信、档案、老干和办公室工作正常开展，特申请实施此项目。

项目2：州委国安办业务运转经费（SM）

本项目不宜公开。

项目3：红河州党政专用通信专项经费（SM）

本项目不宜公开。

项目4：信创项目经费（SM）

本项目不宜公开。

项目5：档案保护管理专项经费

根据《中华人民共和国档案法》第一章第三条，各级人民政府应当加强档案工作，把档案事业纳入国民经济和社会发展规划，将事业发展经费列入政府预算，确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应。《中华人民共和国档案法实施条例》第四条规定，县级以上人民政府应当加强档案工作，建立健全档案机构，提供档案长久安全保管场所和设施，并将档案事业发展经费列入本级预算。红办发〔2014〕73号《红河州关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》，建立完善档案事业投入机制，各级政府和财政部门要按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，特申请实施此项目。

项目6：中共红河州委九届八次全会会议经费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州第九届委员会第八次全体会议于2025年1月2日至3日在蒙自召开，按照《红河州人民政府办公室关于印发红河州州级机关会议费管理办法的通知》（红政办发〔2014〕108号），本次会议按一类会议定额标准核算，州委办公室做好会议的协调服务工作。完成会场租用、会场布置、会议材料印发、会议食宿安排等服务工作，为保障会议顺利召开，各项议程圆满完成，特申请实施此项目。

项目7：2024年第四季度州委常委会会议经费

按照州委的安排，2024年第四季度，州委办公室共服务九届州委常委会会议9场次，为确保州委办公室高质量完成州委安排的重要会议协调服务工作，及时支付会议产生的相关费用，特申请实施此项目。

项目8：九届州委常委会第119至124次会议经费

按照州委的安排，2025年第一季度，州委办公室共服务九届州委常委会会议6场次，为确保州委办公室高质量完成州委安排的重要会议协调服务工作，及时支付会议产生的相关费用，特申请实施此项目。

项目9：中共红河州委第九届九次全会会议经费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州第九届委员会第九次全体会议于2025年5月12日在蒙自召开，按照《红河州人民政府办公室关于印发红河州州级机关会议费管理办法的通知》（红政办发〔2014〕108号），本次会议按一类会议定额标准核算，州委办公室为做好会议的协调服务工作，特申请实施此项目。

项目10：州委办公室2025年第二季度州委常委会会议经费

按照州委的安排，2025年第二季度，州委办公室共服务九届州委常委会会议6场次，为确保州委办公室高质量完成州委安排的重要会议协调服务工作，及时支付会议产生的相关费用，特申请实施此项目。

项目11：州委办公室2025年第三季度州委常委会会议经费

按照州委的安排，2025年第三季度，州委办公室共服务九届州委常委会会议9场次，为确保州委办公室高质量完成州委安排的重要会议协调服务工作，及时支付会议产生的相关费用，特申请实施此项目。

项目12：厅级领导因公出国（境）经费

红河州人民政府报经云南省人民政府外事办公室批准，同意州委派1名厅级领导出国执行经贸推荐活动任务，为保障任务完成，特申请实施此项目。

项目13：重点工作服务保障经费（SM）

本项目不宜公开。

项目14：蒙自市芷村镇高山蓝莓种植试点项目经费

为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进农业产业结构调整，促进农民增收致富，计划在蒙自市芷村镇开展高山蓝莓种植试点项目，让蓝莓提早成熟、错峰增收，带动芷村镇经济发展，特申请实施此项目。

项目15：河口县桥头乡民族特色文化产业项目建设前期经费

为促进培育资源经济、发展优势产业，桥头乡计划以集镇所在地的桥头村委会为中心，把农文旅融合发展作为促进群众增收致富的新的经济增长点进行培育和打造。规划桥头乡民族特色文化产业基础设施配套项目，建设内容包括场地平整、场地硬化、民族特色文化展示以及相关附属设施建设，特申请实施此项目。

项目16：金平县铜厂乡崇岗村路灯亮化建设项目经费

为改善村民居住环境，计划在崇岗村委会宋家寨村和牛卡肚村上寨安装LED太阳能路灯，特申请实施此项目。

项目17：金平县冬季人参果种植示范基地建设项目经费

为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，在金平县金河镇黄家寨村建设冬季人参果种植示范基地，采购与安装水肥一体化设备，建设灌溉管网系统，安装智慧农业设备，特申请实施此项目。

项目18：绿春县澳洲坚果产业融合发展示范项目经费

为进一步调整、优化绿春县大水沟乡种植产业结构，提高土地利用效率，增加周边群众就业务工岗位，带动群众增收，巩固拓展脱贫攻坚成果、接续乡村振兴提供有力支撑，特申请实施此项目。

2.项目主要内容及实施情况

项目1：州委办业务运转经费

购置办公设备和办公家具，改善办公环境，有效提高工作效率；为挂钩乡村振兴点提供资金支持，促进乡村振兴；切实做好网站信息更新维护，高质量高效率提供信息服务，充分发挥参谋助手作用；利用走廊宣传栏，积极宣传党的路线、方针、政策；开展业务培训，提升理论水平；为保障州委办公大楼及老干部活动场所清洁干净提供必要的管理服务；加强绩效管理和内控管理，为顺利开展有关工作提供必要的保障。

项目2：州委国安办业务运转经费（SM）

本项目不宜公开。

项目3：红河州党政专用通信专项经费（SM）

本项目不宜公开。

项目4：信创项目经费（SM）

本项目不宜公开。

项目5：档案保护管理专项经费

开展1次档案业务知识培训，进行档案业务监督指导，帮助解决州级机关及基层档案业务工作中的技术难题；在“6·9”国际档案日开展一次集中宣传活动；进行1次档案职称评审；完成空调维护保养、真空充氮杀虫灭菌消毒设备维护保养、支付互联网专线邮电费、监控盲区完善和设施设备达标升级改造、州档案馆外围护栏更换修复、消防设备维护、电梯维护、做好档案大楼消防系统、水、电路、电梯、库房设备、建筑物及附属物维修护，为档案保护管理工作提供了必要保障。

项目6：中共红河州委第九届八次全会会议经费

做好会场租用、会场布置、会议材料印发、会议食宿安排等服务工作，保障会议顺利召开，各项议程圆满完成。

项目7：2024年第四季度州委常委会会议经费

按照州委的安排，2024年第四季度，州委办公室共服务九届州委常委会会议9场次，确保州委办公室高质量完成州委安排的重要会议协调服务工作，及时支付会议产生的相关费用。

项目8：九届州委常委会第119至124次会议经费

按照州委的安排，2025年第一季度，州委办公室共服务九届州委常委会会议6场次，确保州委办公室高质量完成州委安排的重要会议协调服务工作，及时支付会议产生的相关费用。

项目9：中共红河州委第九届九次全会会议经费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州第九届委员会第九次全体会议于2025年5月12日在蒙自召开，州委办公室做好会议的协调服务工作，完成会场租用、会场布置、会议材料印发、会议食宿安排等服务工作及相关费用支付，保障会议顺利召开。

项目10：州委办公室2025年第二季度州委常委会会议经费

按照州委的安排，2025年第二季度，州委办公室共服务九届州委常委会会议6场次，确保州委办公室高质量完成州委安排的重要会议协调服务工作，及时支付会议产生的相关费用。

项目11：州委办公室2025年第三季度州委常委会会议经费

按照州委的安排，2025年第三季度，州委办公室共服务九届州委常委会会议9场次，确保州委办公室高质量完成州委安排的重要会议协调服务工作，及时支付会议产生的相关费用。

项目12：厅级领导因公出国（境）经费

经红河州人民政府报经云南省人民政府外事办公室批准，州委1名厅级领导自2025年9月22日至9月25日出国执行经贸推荐活动任务。

项目13：重点工作服务保障经费（SM）

本项目不宜公开。

项目14：蒙自市芷村镇高山蓝莓种植试点项目经费

建设5亩遮光棚，种植3000棵优质蓝莓苗，实现促早上市、错峰增收，提升产业效益。

项目15：河口县桥头乡民族特色文化产业项目建设前期经费

桥头乡计划以集镇所在地的桥头村委会为中心，把农文旅融合发展作为促进群众增收致富的新的经济增长点进行培育和打造。已经规划桥头乡民族特色文化产业基础设施配套项目，建设内容包括场地平整、场地硬化、民族特色文化展示以及相关附属设施建设。目前正在开展土地测绘、项目设计、用地办理等前期手续。

项目16：金平县铜厂乡崇岗村路灯亮化建设项目经费

在崇岗村委会宋家寨村和牛卡肚村上寨安装LED太阳能路灯12盏。

项目17：金平县冬季人参果种植示范基地建设项目经费

在金平县金河镇黄家寨村建设冬季人参果种植示范基地，采购与安装水肥一体化设备50.00万元，建设灌溉管网系统（含PE110主管1200米、PE63支管1600米、滴灌带5000米）37万元，安装智慧农业设备（含小气候监测站2个、环境传感器30套、虫情测报灯2台等）13.00万元。

项目18：绿春县澳洲坚果产业融合发展示范项目经费

扩大绿春县大水沟乡澳洲坚果种植规模，使全乡种植规模达到2.3万亩以上，带动周边群众务工，增加群众可支配收入，同时增加项目地群众户均种植面积，促进户均增收2000元以上。

3.资金投入和使用情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）文件，2025年州委办公室项目年初预算资金324.00万元。

截至2025年12月31日，州委办公室项目资金实际到位625.34万元，资金到位率100.00%；实际支出625.34万元，项目资金使用率100.00%，具体详见下表：

各项目资金投入、使用情况表

单位：万元

（二）项目绩效目标

1.总体目标

项目1：州委办业务运转经费

为保障部门正常运转及业务工作开展，本年度计划购置20台（套）各种办公家具、办公设备等，开展5次绩效管理咨询及3次内控管理咨询；通过购买信息服务 ，完成《信息选编》编辑100期；完成急需紧缺人才招聘1次，完成西北勒乡香塘村委会、大丫口村委会2个乡村振兴联系点的帮扶工作；完成州委办公楼物业管理采购；完成网站信息更新维护。

项目2：州委国安办业务运转经费（SM）

本项目不宜公开。

项目3：红河州党政专用通信专项经费（SM）

本项目不宜公开。

项目4：信创项目经费（SM）

本项目不宜公开。

项目5：档案保护管理专项经费

保障档案业务监督指导工作顺利推行，保障档案馆设施设备正常运行，保护好馆藏档案实体安全，为机关事业、社会团体及广大人民群众服务，为经济社会发展服务。开展档案执法检查，档案业务知识培训，对到期档案进行依法接收，不断丰富馆藏。围绕州委、州政府中心工作，持续推进档案资源、利用、安全、治理体系建设，着力建设数字档案馆，提升数字档案服务效能，为“数字红河”发展贡献档案力量。

项目6：中共红河州委第九届八次全会会议经费

保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州第九届委员会第八次全体会议顺利召开，完成会场租用、会场布置、会议材料印发、会议食宿安排等服务工作。

项目7：2024年第四季度州委常委会会议经费

做好2024年第四季度召开的九届州委常委会会议服务保障工作，确保会议相关费用及时结清。

项目8：九届州委常委会第119至124次会议经费

做好2025年第一季度召开的九届州委常委会会议服务保障工作，确保会议相关费用及时结清。

项目9：中共红河州委第九届九次全会会议经费

保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州第九届委员会第九次全体会议顺利召开，完成会场租用、会场布置、会议材料印发、会议食宿安排等服务工作。

项目10：州委办公室2025年第二季度州委常委会会议经费

做好2025年第二季度召开的九届州委常委会会议服务保障工作，确保会议相关费用及时结清。

项目11：州委办公室2025年第三季度州委常委会会议经费

做好2025年第三季度召开的九届州委常委会会议服务保障工作，确保会议相关费用及时结清。

项目12：厅级领导因公出国（境）经费

确保州委1名厅级领导出国执行经贸活动任务顺利完成，及时支付产生的相关费用。

项目13：重点工作服务保障经费（SM）

本项目不宜公开。

项目14：蒙自市芷村镇高山蓝莓种植试点项目经费

通过遮光棚试验种植蓝莓，达成让蓝莓提早成熟、错峰增收的效果，形成可推广复制的种植经验，为广大农户蓝莓种植提供借鉴，增加农户种植收入。

项目15：河口县桥头乡民族特色文化产业项目建设前期经费

以桥头乡集镇所在地的桥头村委会为中心，规划桥头乡民族特色文化产业基础设施配套项目，把农文旅融合发展作为促进群众增收致富的新的经济增长点进行培育和打造。

项目16：金平县铜厂乡崇岗村路灯亮化建设项目经费

改善金平县铜厂乡崇岗村委会宋家寨村和牛卡肚村上寨人居环境。

项目17：金平县冬季人参果种植示范基地建设项目经费

建设金平县金河镇黄家寨村冬季人参果种植示范基地，提升科技含量，带动农民增收。

项目18：绿春县澳洲坚果产业融合发展示范项目经费

通过项目实施，进一步调整、优化大水沟乡种植产业结构，提高土地利用效率，提升农业综合效益，增加周边群众就业务工岗位，直接带动项目地群众增收，以点带面推动全乡乃至全县特色产业发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果、接续乡村振兴提供有力支撑。

2.阶段性目标

项目1：州委办业务运转经费

为保障部门正常运转及业务工作开展，本年度计划购置20台（套）各种办公家具、办公设备等，开展5次绩效管理咨询及3次内控管理咨询；通过购买信息服务 ，完成《信息选编》编辑100期；完成急需紧缺人才招聘1次，完成西北勒乡香塘村委会、大丫口村委会2个乡村振兴联系点的帮扶工作；完成州委办公楼物业管理采购；完成网站信息更新维护。

项目2：州委国安办业务运转经费（SM）

本项目不宜公开。

项目3：红河州党政专用通信专项经费（SM）

本项目不宜公开。

项目4：信创项目经费（SM）

本项目不宜公开。

项目5：档案保护管理专项经费

保障档案业务监督指导工作顺利推行，保障档案馆设施设备正常运行，保护好馆藏档案实体安全，为机关事业、社会团体及广大人民群众服务，为经济社会发展服务。开展档案宣传活动、档案执法检查，强化依法治档。对到期档案进行依法接收，推进档案数字化管理利用，不断丰富馆藏，服务州委、州政府中心工作满足社会各方利用需求。

项目6：中共红河州委第九届八次全会会议经费

保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州第九届委员会第八次全体会议顺利召开，完成会场租用、会场布置、会议材料印发、会议食宿安排等服务工作。

项目7：2024年第四季度州委常委会会议经费

做好2024年第四季度召开的九届州委常委会会议服务保障工作，确保会议相关费用及时结清。

项目8：九届州委常委会第119至124次会议经费

做好2025年第一季度召开的九届州委常委会会议服务保障工作，确保会议相关费用及时结清。

项目9：中共红河州委第九届九次全会会议经费

保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州第九届委员会第九次全体会议顺利召开，完成会场租用、会场布置、会议材料印发、会议食宿安排等服务工作。

项目10：州委办公室2025年第二季度州委常委会会议经费

做好2025年第二季度召开的九届州委常委会会议服务保障工作，确保会议相关费用及时结清。

项目11：州委办公室2025年第三季度州委常委会会议经费

做好2025年第二季度召开的九届州委常委会会议服务保障工作，确保会议相关费用及时结清。

项目12：厅级领导因公出国（境）经费

确保州委1名厅级领导出国执行经贸活动任务顺利完成，及时支付产生的相关费用。

项目13：重点工作服务保障经费（SM）

本项目不宜公开。

项目14：蒙自市芷村镇高山蓝莓种植试点项目经费

完成蓝莓种植5亩，通过遮光棚试验种植，达成让蓝莓提早成熟、错峰增收的效果，形成可推广复制的种植经验，为广大农户蓝莓种植提供借鉴，增加农户种植收入。

项目15：河口县桥头乡民族特色文化产业项目建设前期经费

完成桥头乡民族特色文化产业基础设施配套项目的土地测绘、项目设计、用地办理等前期工作。

项目16：金平县铜厂乡崇岗村路灯亮化建设项目经费

在崇岗村委会宋家寨村和牛卡肚村上寨安装LED太阳能路灯12盏。

项目17：金平县冬季人参果种植示范基地建设项目经费

在金平县金河镇黄家寨村建设冬季人参果种植示范基地，采购与安装水肥一体化设备50.00万元，建设灌溉管网系统（含PE110主管1200米、PE63支管1600米、滴灌带5000米）37万元，安装智慧农业设备（含小气候监测站2个、环境传感器30套、虫情测报灯2台等）13.00万元。

项目18：绿春县澳洲坚果产业融合发展示范项目经费

扩大绿春县大水沟乡澳洲坚果种植规模，使全乡种植规模达到2.3万亩以上，带动周边群众务工，增加群众可支配收入，同时增加项目地群众户均种植面积，促进户均增收2000元以上。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织机构及职责分工

为保障各项目的顺利实施，州委办公室成立了预算绩效管理工作领导小组，全面负责项目实施的领导、协调等工作，由州委办公室主任担任组长，分管行政科的领导担任副组长，成员由各科局室办主要负责人组成。

2.项目管理制度

制定了《中共红河州委办公室贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》《中共红河州委办公室内部控制制度及实施手册》《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》等制度，为项目的顺利实施提供制度保障。

3.项目预期风险及应对措施

项目实施过程中预期风险主要有材料价格波动、成本控制、质量、进度、合同等，针对预期风险采取有效应对措施：

一是制定《目标任务分解表》，明确各项任务完成责任人、工作量、资金量、效益影响及受益对象等，细化了影响成本相关要素，便于后期效益及成本管控。

二是加强合同管理，签订完善的项目合同，按照《中共红河州委办公室合同管理制度》做好合同审核，降低合同法律风险。

三是根据内控管理制度的相关规定，实行项目专项管理，加强项目支出审核。每一笔经济业务都按照程序进行审批，对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。严格执行会议、培训、差旅等开支标准，杜绝超标准、超预算的支出。

四是严格执行政府采购相关法律法规及内部采购管理制度的相关规定，引入竞争机制，降低采购成本。

五是对项目实施进度进行跟踪督促，年中开展项目监控自评，确保预期产出及效益的实现。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

（1）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对州委办公室2025年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）督促项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象和范围

州委办公室2025年纳入绩效评价项目共18个，涉及项目资金625.34万元，占总项目资金的100.00%。具体情况如下表：

各项目资金投入、使用情况表

单位：万元

（二）绩效评价原则、依据（相关政策依据是否在有效期内等）、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。将绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。将绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）；

（5）《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

（6）《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）；

（7）其他相关资料。

3.绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件及项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置投入、产出、效益和满意度等指标，具体详见附件1：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年度项目支出绩效单位自评表》。

4.绩效评价方法

本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100.00分，其中：投入预算执行率10.00分、产出指标分值50.00分、效益指标分值30.00分、满意度指标分值10.00分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90.00—100.00分（含90.00分）为“优”；综合得分在80.00—90.00分（含80.00分）为“良”；综合得分在60.00—80.00分（含60.00分）为“中”；综合得分在60.00分以下为“差”。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，登记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%—80.00%（含）、80.00%—60.00%（含）、60.00%—0.00%合理确定分值。

5.绩效评价标准

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

6.绩效评价抽样

州委办公室2025年实施项目共18个，抽样项目18个，因此抽样比例为100.00%。

（三）绩效评价工作过程

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

州委办公室2025年实施的18个项目大部分指标均已完成，取得了良好的社会效益。经自评，各项目平均得99.7分，评价等级为“优”。各项目具体得分情况详见下表：

各项目得分情况表

（二）绩效目标实现情况

根据各项目的实际实施情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标等情况进行了量化打分，具体情况如下：

项目1：州委办业务运转经费

根据《州委办业务运转经费项目支出绩效目标表》，州委办业务运转经费项目设定20个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有18个，占总指标数的90%；未完成的绩效指标有2个，占总指标数10.00%，其中未完成指标为：“截至9月30日项目完成进度≥80%”，“截至11月30日项目完成进度≥95%”，未完成原因为：物业管理费按照合同分两次支付（上半年，下半年）下半年费用于11月30日前支付；办公室设备维修于11月30日前结算费用；按州财政局要求11月14日报送项目资金支付申请，州财政局于12月初才同意支出。

项目2：州委国安办业务运转经费（SM）

本项目不宜公开。

项目3：红河州党政专用通信专项经费（SM）

本项目不宜公开。

项目4：信创项目经费（SM）

本项目不宜公开。

项目5：档案保护管理专项经费

根据《档案保护管理专项经费项目支出绩效目标表》，档案保护管理专项经费项目设定20个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有18个，占总指标数的90.00%；未完成的绩效指标有2个，占总指标数10.00%，其中未完成指标为：“截至9月30日项目完成进度≥80%”“截至11月30日项目完成进度≥95%”，未完成原因为：因2025年全年高温、低温天气持续时间不长，档案库房使用空调时间减少，节约电费开支，项目资金支出减少。

项目6：中共红河州委第九届八次全会会议经费

根据《中共红河州委九届八次全会会议经费项目支出绩效目标表》，中共红河州委九届八次全会会议经费项目设定9个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100.00%。

项目7：2024年第四季度州委常委会会议经费

根据《2024年第四季度州委常委会会议经费项目支出绩效目标表》，2024年第四季度州委常委会会议经费项目设定9个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100.00%。

项目8：九届州委常委会第119至124次会议经费

根据《九届州委常委会第119至124次会议经费项目支出绩效目标表》，九届州委常委会第119至124次会议经费项目设定9个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100.00%。

项目9：中共红河州委第九届九次全会会议经费

根据《中共红河州委九届九次全会会议经费项目支出绩效目标表》，中共红河州委九届九次全会会议经费项目设定9个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100.00%。

项目10：州委办公室2025年第二季度州委常委会会议经费

根据《州委办公室2025年第二季度州委常委会会议经费项目支出绩效目标表》，州委办公室2025年第二季度州委常委会会议经费项目设定9个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100.00%。

项目11：州委办公室2025年第三季度州委常委会会议经费

根据《州委办公室2025年第三季度州委常委会会议经费项目支出绩效目标表》，州委办公室2025年第三季度州委常委会会议经费项目设定8个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有7个，占总指标数的87.50%；未完成的绩效指标有1个，占总指标数12.50%，其中未完成指标为：“截至11月30日预算执行进度≥95%”，未完成原因为：州财政局于2025年11月3日下达该项目资金，我单位按要求于11月14日向州财政局报送支付申请，州财政局于12月8日同意支付，导致截至11月30日预算执行进度未达要求。

项目12：厅级领导因公出国（境）经费

根据《厅级领导因公出国（境）经费项目支出绩效目标表》，厅级领导因公出国（境）经费项目设定9个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100.00%。

项目13：重点工作服务保障经费（SM）

本项目不宜公开。

项目14：蒙自市芷村镇高山蓝莓种植试点项目经费

根据《蒙自市芷村镇高山蓝莓种植试点项目经费项目支出绩效目标表》，蒙自市芷村镇高山蓝莓种植试点项目经费项目设定8个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有8个，占总指标数的100.00%。

项目15：河口县桥头乡民族特色文化产业项目建设前期经费

根据《河口县桥头乡民族特色文化产业项目建设前期经费项目支出绩效目标表》，河口县桥头乡民族特色文化产业项目建设前期经费项目设定9个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100.00%。

项目16：金平县铜厂乡崇岗村路灯亮化建设项目经费

根据《金平县铜厂乡崇岗村路灯亮化建设项目经费项目支出绩效目标表》，金平县铜厂乡崇岗村路灯亮化建设项目经费项目设定7个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有7个，占总指标数的100.00%。

项目17：金平县冬季人参果种植示范基地建设项目经费

根据《金平县冬季人参果种植示范基地建设项目经费项目支出绩效目标表》，金平县冬季人参果种植示范基地建设项目经费项目设定7个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有7个，占总指标数的100.00%。

项目18：绿春县澳洲坚果产业融合发展示范项目经费

根据《绿春县澳洲坚果产业融合发展示范项目经费项目支出绩效目标表》，绿春县澳洲坚果产业融合发展示范项目经费项目设定7个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有6个，占总指标数的85.71%；未完成的绩效指标有1个，占总指标数14.29%，其中未完成指标为：“户均增收≥3000元”，未完成原因为：目前澳洲坚果种植完成周期短，产出尚不稳定，农户主要增收来源为通过项目实施带来的示范效应，需较长周期才能显现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合现实要求，与部门职责范围相符。项目按照规定的过程申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的研究论证和集体决策。

（二）项目过程情况分析

项目审批拨付款手续齐全，资金的使用符合项目预算批复的用途，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。财务制度执行方面，项目涉及的部门能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性。在预算执行过程中，严格按照项目实施方案及预算内容执行。

（三）项目产出情况分析

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为50.00分，平均实际得分49.88分，得分率99.76%，具体详见附件1：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年度项目支出绩效单位自评表》。

（四）项目效益情况分析

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30.00分，平均实际得分29.82分，得分率99.40%，具体详见附件1：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年度项目支出绩效单位自评表》。通过项目实施，取得以下成效：

1.聚焦政治引领，牢牢把握正确政治方向

一是强化理论武装。深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，将学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为工作主题，坚持室务会会议“第一议题”跟进学习，推动党支部规范开展组织活动，引导党员干部用新思想武装头脑、指导实践。二是坚定政治立场。将讲政治贯穿于“三服务”工作的全过程，严把政治关口，充分考虑政治因素，紧密对标党中央要求，着力提高“政治三力”，同党中央保持高度一致。三是严守政治纪律。执行重大事项请示报告制度，确保事项不遗漏、内容高质量。统筹推进巡视反馈意见整改工作，以严纪律、强措施拥护“两个确立”、做到“两个维护”。配合州委巡察组巡察州委办工作。

2.聚焦统筹协调，协同联动更加贯通顺畅

一是围绕中心统筹。充分发挥“四最一中枢”的职能作用，严格落实秘书长联席会议机制，统筹州委重点工作、会议、活动，保障全州工作发展。定期召开办公室周例会，对重点工作进行项目化管理，推动办公室与州委工作同步。二是超前谋划服务。聚焦州委领导重点关心关注事项，提前谋划州委领导每周工作安排，详细制定工作方案推进落实。三是协同落实决策。紧盯“六项行动”“四个经济”“三大保障”任务，与相关部门协同制定流域、路衍、数字经济等方案，筑牢产业根基。

3.聚焦办文理事，文风会风更加务实高效

一是精准快速办文。落实文件拟办会商制度，明确各环节责任分工，确保公文高效流转、及时办理。健全发文前置审核协调机制，纠正不符合规定的情形，确保政策供给契合发展与治理需求，落实党中央及省、州委要求。二是高效务实办会。坚持会前推演、会中督促、会后复盘，针对重要会议制定方案和分工表，确保“人员、责任、服务”落实到位。开展会风会纪检查，通报曝光组织不力、会风涣散等问题。

4.聚焦建言献策，参谋辅政更加精准有效

一是以文辅政提效。紧扣党的二十届四中全会和省委十一届九次全会部署，研究“十五五”发展要求、任务和举措，高质量完成州委全会报告等重要会议文稿，提升以文辅政质效。二是调研发力精准。聚焦党中央和省、州工作要求落实，实地开展红河州“十五五”规划编制等调研，将调研成果转化为工作办法和举措。三是建言资政有效。加大全州亮点总结力度，严守信息报送底线，用好党群信息纽带，信息采用得分全省第二，《红河州积极推动对越开放发展 全力做好沿边大文章》等经验全省交流推广。州委办公室在2025年度向省委办公厅报送信息工作中表现出色，质效评估为“好”。

5.聚焦督察督办，减负增效更加可感可及

一是政治督察有力。制定学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神的意见，对重要批示及省级交办件进行立项督办，确保党中央和省委要求落实到位；对州委领导批示和调研交办事项立项督办并跟进；牵头开展专项行动，推动解决企业诉求。二是减负增效持续巩固。深入推进“减负增效红河行动”，整治突出问题，健全为基层减负一致性评估、文件会议活动管理机制。三是作风效能深化拓展。擦亮“贴心服务、真心办事、放心投资”“三心”营商红河品牌，开展“政企面对面”联动局长“坐诊接诉”，不断激发经营主体活力；加强工作纪律检查，推动机关履职，2025年作风革命和效能建设考核全省排名第二。

6.聚焦精细服务，保障能力更加科学规范

一是后勤保障扎实有力。贯彻过“紧日子”要求，制定《中共红河州委办公室差旅费管理规定》，严格执行《中共红河州委办公室内部控制制度及实施手册》，强化内控监督。二是应急值守全面加强。发挥站岗放哨、指挥调度作用，推动事后向事前、单一向综合、被动向主动“三个转型”。落实防汛“1262”精细化预报与响应联动机制，全国应急广播服务防汛救灾专项行动总结会到我州现场观摩。三是档案利用全面提质。推进“红河州非涉密档案在线移交接收系统”在州级运用，接收重要档案，向媒体推送业务文章，编报《红河档案信息参阅》。

7.聚焦管党治党，队伍建设更加专业过硬

一是扎实开展学习教育。制定深入贯彻中央八项规定精神学习教育任务清单，“学、查、改”一体推进，领导班子带头学习、查摆、整改，带动党员自检自查，转化学习成果。二是守牢意识形态阵地。压实“四种责任”，加强宣传栏、微信群等宣传阵地管理，杜绝“低级红”“高级黑”。三是深化“清廉机关”建设。印发清廉云南建设红河实践2025年工作清单，扎实推进“机关病”和“衙门作风”整治，对标整治重点和“十个不得”，切实找准问题、推动整改。四是强化干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，选拔一线优秀年轻干部，做好领导干部推荐提拔交流。落实退休干部待遇，加强党性教育，丰富精神文化生活。

五、主要经验及做法

（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）建立健全相关制度。制定《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》和《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》和《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》等管理制度及办法。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在的问题及原因分析

（一）部分指标未完成。如：绿春县澳洲坚果产业融合发展示范项目经费项目，“户均增收≥3,000.00元”，实际完成2,000.00元，完成年度指标值的66.67%，未完成的主要原因：目前，澳洲坚果种植周期短，产出尚不稳定，通过项目实施带来的农户增收示范效应，需要更长周期。

（二）预算执行进度未达到规定要求。如：1.州委办业务运转经费项目，“截至9月30日项目完成进度≥80%”，实际完成47.76%，完成年度指标值的59.7%，未完成的主要原因：物业管理费按照合同分两次支付（上半年，下半年）下半年费用于11月30日前支付、办公室设备维修于11月30日前结算费用；“截至11月30日项目完成进度≥95%”，实际完成49.44%，完成年度指标值的52%，未完成的主要原因：一是外出开展工作等计划变化，未完成项目资金支付；二是按州财政局要求于11月14日报送项目资金支付申请，州财政局于12月初才同意支出。2.档案保护管理专项经费项目，“截至9月30日项目完成进度≥80%”，实际完成75.98%，完成年度指标值的94.98%，未完成原因为：一是因2025年全年高温、低温天气持续时间不长，档案库房使用空调时间减少，节约电费开支，项目资金支出减少；二是物业管理费分两次支付（上半年、下半年），下半年物业管理费于11月30日前支付，导致执行进度未达预期。“截至11月30日项目完成进度≥95%”，实际完成77.56%，完成年度指标值的81.64%，未完成原因为：一是因2025年全年高温、低温天气持续时间不长，档案库房使用空调时间减少，节约电费开支，项目资金支出减少，执行进度未达预期。二是按州财政局要求11月14日报送项目资金支付申请，州财政局于12月初才同意支出。

七、有关建议

（一）加强项目管理和监督，落实项目责任，保证目标任务按时完成。

（二）加强与财政的沟通协调，加快资金支付进度，保障资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年度项目支出绩效单位自评表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室

2026年4月10日