一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责职能

围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委的工作部署和州委领导的要求开展工作；负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署，州委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查；督办上级党委领导批示和上级党委机关交办的事项，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责州委重要会议的安排、组织和会务工作；负责州委文件的起草、上报、下发工作；负责对县市党委办公室、州委各部门办公室进行业务指导；完成州委交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置情况

因中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室（以下简称“州委办公室”）“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经红河州国家保密局审批，审批意见为：根据法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

（2）人员情况

2025年12月底，人员编制121人，其中：行政编制69人，工勤人员编制15人，事业编制37人。在职实有111人，其中：行政人员63人，工勤人员15人，事业人员33人。离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2025年州委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、州委工作要求，践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，落实“三严三化三实”要求，奋力推动“三服务”工作开创新局面，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

一是持续深化政治机关建设。坚持以党的政治建设为统领，不断深化理想信念教育、对党忠诚教育、政治机关意识教育。巩固拓展党纪学习教育成果，跟进学习贯彻中央经济工作会议精神和省委十一届七次全会、州委九届八次全会精神，引导全体党员干部自觉把讲政治的要求落实到践行“两个维护”的实际行动上，体现在履职尽责、做好本职工作的实效上，体现在党员干部的日常言行上。

二是持续深化“五高”能力建设。对标党中央决策部署和省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，把牢职责定位，将“快、稳、严、准、细、实”六字要求作为工作着力点，持续在加强统筹协调、当好参谋助手、确保政令传输安全畅通、筑牢保密防线、做好服务保障上下功夫。进一步优化完善工作机制和业务流程，不断强化“五高”能力建设，当好让党放心的“前哨”和“后院”，更好服务全州各项事业高质量发展。

三是持续深化作风纪律建设。坚决扛实全面从严治党责任，坚持教育在先、防范在前，常态化组织开展党纪学习教育、廉政谈话、警示教育等活动，教育引导党员筑牢拒腐防变的思想防线。深入推进“清廉云南”建设红河实践各项工作，强化廉政风险防控体系建设，加强新时代廉洁文化建设，树立良好家庭家教家风，弘扬崇廉拒腐的良好风尚。强化意识形态领域风险防范，严防“低级红”“高级黑”。纵深推进整治形式主义为基层减负工作，精简优化基层考核事项，切实让基层腾出更多精力抓落实。

四是持续深化干部队伍建设。坚持按照“五好”标准，推进党支部标准化、规范化建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。坚持严管和厚爱相结合，突出政治标准做好干部选育管用工作，健全完善年轻干部到基层一线实践锻炼和选拔优秀干部到党办系统工作的“双向”交流制度，推动党员干部加强政治历练、业务锤炼和实践锻炼，奋力打造高素质专业化干部队伍。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

贯彻落实好中央、省委、州委的有关精神，对党的路线、方针、政策及省委、州委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项进行督促检查、调查研究、收集反馈和动态反映；落实中央、省委在红河州召开会议的承办和协调，做好州委重要会议的安排、组织和会务工作；及时、准确地为州委提供重要信息，向中央办公厅和省委办公厅上报重要信息；对办公室机关党员进行监督，抓好宣传教育、思想政治工作和机关精神文明建设；做好离退休人员管理和后勤服务保障工作；开展档案执法检查，做好档案接收工作，规范查阅工作，加强档案安全管理，确保馆藏各载体档案的实体和信息安全；完成州委交办的各项中心工作。

2.工作任务

（1）围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委的工作部署和州委领导的要求开展工作。

（2）强化制度意识，健全完善办文办会办事、督查检查、保密工作各项制度规范，严格执行制度，着力提升服务能力。

（3）持续发力推进为基层减负工作。

（4）按政府采购有关要求做好办公设备的购置与更新，切实提高工作效率。

（5）保证定点帮扶点的资金及人员安排，确保帮扶点帮扶工作的正常进行。

（6）及时、准确地为州委提供重要信息，向中央办公厅和省委办公厅上报重要信息。

（7）持续新增档案馆馆藏数量，以保证档案馆馆藏能发挥其效益。

（8）负责督促、协调、指导各县市各部门抓好推进作风革命、加强机关效能建设、推进“三个工作法”等各项工作。

（9）完成州委交办的各项中心工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合州委办公室职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2025年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标7个，三级指标28个，具体情况详见附件2：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.州委办公室成立了预算绩效管理工作领导小组，建立健全了《中共红河州委办公室内部控制制度及实施手册》《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》及《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》，全面实施预算绩效管理工作。

2.有效开展预算支出事前绩效评估工作，按照州财政局的要求，组织相关专家对本部门预算实施的项目进行事前绩效评估，并出具了评估报告，评估结果均为优，建议予以支持。

3.有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作，按照州财政局的要求，定期报送绩效监控情况，填写《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室整体支出绩效目标监控表》《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室项目支出绩效目标监控表》及监控报告报州财政局，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、及时纠偏。

4.深入开展财政支出绩效评价，依据年初设定的绩效目标，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告报州财政局。评价结果作为以后年度预算资金安排的参考。

5.及时公开绩效信息。规定时间内，在州人民政府门户网站公开了整体和项目绩效目标，公开了《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2024年部门整体支出绩效自评报告》《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2024年项目支出绩效自评报告》。

6.做好绩效管理宣传及培训工作。为不断提高州委办公室预算绩效管理工作水平，提升项目绩效目标编制及项目绩效自评质量，组织干部职工学习预算绩效管理方面业务知识。同时，通过在单位公示栏上粘贴绩效管理宣传知识，撰写预算绩效管理相关信息印发各科室等方式，使更多干部职工对预算绩效管理的相关工作有了深入了解，为全面实施预算绩效管理工作奠定了坚实的基础。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）文件，2025年部门预算收入2,796.30万元，其中：基本支出2,472.30万元，项目支出324.00万元。

2.整体收支情况

州委办公室2025年总收支3,285.75万元，其中：基本支出2,660.41万元，占总收支的80.97%；项目支出625.34万元，占总收支的19.03%。

3.预算执行情况

州委办公室2025年年初预算数2,796.30万元，年中调增489.45万元，全年预算数为3,285.75万元，全年实际收入为3,285.75万元，全年实际支出为3,285.75万元，预算执行率100.00%。具体执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《2025—2027年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室整体支出绩效目标表》，州委办公室整体支出设定28个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标26个，占总指标数的92.86%，未完成指标2个，占总指标数7.14%，未完成指标为：“截至9月30日项目完成进度≥80%”“截至11月30日项目完成进度≥95%”。具体情况详见附件2：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

1.州委办公大楼、州档案局（馆）办公楼、个旧离退休干部活动室3项物业管理费，按合同分两次支付（上半年、下半年），下半年物业管理费于2025年11月30日前支付。

2.按州财政局要求11月14日报送项目资金支付申请，州财政局于12月初才同意支出。

三、绩效自评结论

州委办公室2025年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，州委办公室2025年部门整体绩效自评得分99.39分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从自评得分情况看，此项综合评价满分为15.00分，实际得分15.00分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

整体绩效目标与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。

（2）项目绩效目标设定

绩效目标经充分内部讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构合理。

（2）基本支出保障

未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率

2025年本部门项目预算资金为625.34万元，其中重点项目预算资金625.34万元，重点支出保障率为100.00%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20.00分，实际得分20.00分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况

（1）预算执行率

截至9月30日预算执行支出进度77.43%；截至11月30日预算执行支出进度81.59%；截至12月31日预算执行支出进度96.54%。

（2）结转结余变动率

上年度结转结余0.00万元，本年度结转结余0.00万元，结转结余变动率为0.00%。

（3）“三公”经费变动率

2025年“三公”经费预算数30.00万元，2024年“三公”经费预算数36.30万元，“三公”经费变动率为-17.36%。

（4）“三公”经费控制率

2025年“三公”经费全年预算数31.62万元，实际支出数为31.62万元，“三公”经费控制率100.00%。

（5）政府采购执行率

2025年政府采购年初预算数67.71万元，实际采购金额64.82万元，政府采购执行95.73%。

（6）收入合规

2025年度收入均为财政拨款，所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规

制定了预算绩效管理制度、财务收支管理制度、项目资金管理制度等，并且相关管理制度、措施得到有效执行。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性

建立健全《中共红河州委办公室内部控制制度及实施手册》《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》《中共红河州委办公室项目资金管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

对近3年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

2025年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《中共红河州委办公室资产管理制度》，管理制度内容健全完整。

（2）资产管理安全性

所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产处置收入已及时足额上缴国库。

（3）固定资产利用率

无闲置固定资产，固定资产利用率100.00%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35.00分，实际得分34.39分，得分率98.25%，具体情况分析如下：

1.部门履职

（1）重点工作办结率

2025年度圆满完成州委、州政府及相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100.00%。

（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

除“截至9月30日项目完成进度≥80%”“截至11月30日项目完成进度≥95%”指标外，其余产出指标均已在规定时限内完成，并达到部门绩效目标要求。未完成主要原因：一是物业管理费按照合同分两次支付（上半年，下半年）下半年费用于11月30日前支付、办公室设备维修于11月30日前结算费用，导致截至9月30日整体支出进度未达到预期目标。二是按州财政局要求11月14日报送项目资金支付申请，州财政局于12月初才同意支出，导致截至11月30日整体支出进度未达到预期目标。具体情况详见附件2：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30.00分，实际得分30.00分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.经济效益

本单位不涉及此指标。

2.社会效益和生态效益或可持续影响

通过本部门履职，达到全部预期指标，效益较为明显。取得以下成效：

（1）聚焦政治引领，牢牢把握正确政治方向

一是强化理论武装。深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，将学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为工作主题，坚持室务会会议“第一议题”跟进学习，推动党支部规范开展组织活动，引导党员干部用新思想武装头脑、指导实践。二是坚定政治立场。将讲政治贯穿于“三服务”工作的全过程，严把政治关口，充分考虑政治因素，紧密对标党中央要求，着力提高“政治三力”，同党中央保持高度一致。三是严守政治纪律。执行重大事项请示报告制度，确保事项不遗漏、内容高质量。统筹推进巡视反馈意见整改工作，以严纪律、强措施拥护“两个确立”、做到“两个维护”。配合州委巡察组巡察州委办工作。

（2）聚焦统筹协调，协同联动更加贯通顺畅

一是围绕中心统筹。充分发挥“四最一中枢”的职能作用，严格落实秘书长联席会议机制，统筹州委重点工作、会议、活动，保障全州工作发展。定期召开办公室周例会，对重点工作进行项目化管理，推动办公室与州委工作同步。二是超前谋划服务。聚焦州委领导重点关心关注事项，提前谋划州委领导每周工作安排，详细制定工作方案推进落实。三是协同落实决策。紧盯“六项行动”“四个经济”“三大保障”任务，与相关部门协同制定流域、路衍、数字经济等方案，筑牢产业根基。

（3）聚焦办文理事，文风会风更加务实高效

一是精准快速办文。落实文件拟办会商制度，明确各环节责任分工，确保公文高效流转、及时办理。健全发文前置审核协调机制，纠正不符合规定情形，确保政策供给契合发展与治理需求，落实党中央及省、州委要求。二是高效务实办会。坚持会前推演、会中督促、会后复盘，针对重要会议制定方案和分工表，确保“人员、责任、服务”落实到位。开展会风会纪检查，通报曝光组织不力、会风涣散等问题。

（4）聚焦建言献策，参谋辅政更加精准有效

一是以文辅政提效。紧扣党的二十届四中全会和省委十一届九次全会部署，研究“十五五”发展要求、任务和举措，高质量完成州委全会报告等重要会议文稿，提升以文辅政质效。二是调研发力精准。聚焦党中央和省、州工作要求落实，实地开展红河州“十五五”规划编制等调研，将调研成果转化为工作办法和举措。三是建言资政有效。加大全州亮点总结力度，严守信息报送底线，用好党群信息纽带，信息采用得分全省第二，《红河州积极推动对越开放发展 全力做好沿边大文章》等经验全省交流推广。州委办公室在2025年度向省委办公厅报送信息工作中表现出色，质效评估为“好”。

（5）聚焦督查督办，减负增效更加可感可及

一是政治督查有力。制定学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神的意见，对重要批示及省级交办件进行立项督办，确保党中央和省委要求落实到位；对州委领导批示和调研交办事项立项督办并跟进；牵头开展专项行动，推动解决企业诉求。二是减负增效持续巩固。深入推进“减负增效红河行动”，整治突出问题，健全为基层减负一致性评估、文件会议活动管理机制。三是作风效能深化拓展。擦亮“贴心服务、真心办事、放心投资”“三心”营商红河品牌，开展“政企面对面”联动局长“坐诊接诉”，不断激发经营主体活力；加强工作纪律检查，推动机关履职，2025年作风革命和效能建设考核全省排名第二。

（6）聚焦精细服务，保障能力更加科学规范

一是后勤保障扎实有力。贯彻过“紧日子”要求，制定《中共红河州委办公室差旅费管理规定》，严格执行《州委办公室内部控制制度及实施手册》，强化内控监督。二是应急值守全面加强。发挥站岗放哨、指挥调度作用，推动事后向事前、单一向综合、被动向主动“三个转型”。落实防汛“1262”精细化预报与响应联动机制，全国应急广播服务防汛救灾专项行动总结会到我州现场观摩。三是档案利用全面提质。推进“红河州非涉密档案在线移交接收系统”在州级运用，接收重要档案，向媒体推送业务文章，编报《红河档案信息参阅》。

（7）聚焦管党治党，队伍建设更加专业过硬

一是扎实开展学习教育。制定深入贯彻中央八项规定精神学习教育任务清单，“学、查、改”一体推进，领导班子带头学习、查摆、整改，带动党员自检自查，转化学习成果。二是守牢意识形态阵地。压实“四种责任”，加强宣传栏、微信群等宣传阵地管理，杜绝“低级红”“高级黑”。三是深化“清廉机关”建设。印发清廉云南建设红河实践2025年工作清单，扎实推进“机关病”和“衙门作风”整治，对标整治重点和“十个不得”，切实找准问题、推动整改。四是强化干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，选拔一线优秀年轻干部，做好领导干部推荐提拔交流。落实退休干部待遇，加强党性教育，丰富精神文化生活。

3.行政效能

预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

4.社会公众或服务对象满意度

社会公众及业务往来单位对我部门2025年履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行进度未达到规定要求。“截至9月30日项目完成进度≥80%”，实际完成77.43%，完成年度指标值的96.79%，未完成的主要原因：物业管理费按照合同分两次支付（上半年，下半年）下半年费用于11月30日前支付，导致截至9月30日整体支出进度未达到预期目标；“截至11月30日项目完成进度≥95%”，实际完成81.59%，完成年度指标值的85.88%，未完成的主要原因：按州财政局要求11月14日报送项目资金支付申请，州财政局于12月初才同意支出，导致截至11月30日整体支出进度未达到预期目标。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强项目管理和监督，落实项目责任，保证目标任务按时完成。

2.加强与财政的沟通协调，加快资金支付进度，保障资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）建立健全相关制度。制定了《中共红河州委办公室内部控制制度及实施手册》《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》《中共红河州委办公室项目资金管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》等管理制度及办法。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室

2026年4月10日