一、基本情况

（一）项目概况。

项目1：红河州文联文学艺术创作及精品工程经费，年初预算资金22万元，全年收入决算数3.71万元，全年支出决算数3.71万元；

项目2：文艺家协会培训及活动经费，年初预算资金8万元，全年收入决算数0万元，全年支出决算数0万元；

项目3：信创项目经费，年初预算资金0万元，全年收入决算数1.79万元，全年支出决算数1.79万元；

项目4：州文联五届三次全委会会议经费，年初预算资金0万元，全年收入决算数0.71万元，全年支出决算数0.71万元；

项目5：采购经费，年初预算资金0万元，全年收入决算数1.79万元，全年支出决算数1.79万元；

项目6：第二届蒙自南湖诗歌节经费，年初预算资金0万元，全年收入决算数8万元，全年支出决算数8万元；

项目7：农民读书会经费，年初预算资金0万元，全年收入决算数5万元，全年支出决算数5万元；

项目8：文化志愿服务活动经费，年初预算资金0万元，全年收入决算数7万元，全年支出决算数7万元；

项目9：返回2024年项目经费，年初预算资金0万元，全年收入决算数13.44万元，全年支出决算数13.44万元；

项目10：（印刷费办公设备购置费）返回2024年项目经费，年初预算资金0万元，全年收入决算数0万元，全年支出决算数0万元；

项目11：民族题材电影《梯田足球》经费，年初预算资金0万元，全年收入决算数70万元，全年支出决算数70万元；

项目12：写生活动经费，年初预算资金0万元，全年收入决算数12.08万元，全年支出决算数12.08万元。

（二）项目绩效目标。

项目1：文学艺术创作及精品工程经费

红河州文联文学艺术创作及精品工程经费项目设定18条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标0条、社会效益指标3条、可持续性影响指标0条、服务对象满意度指标3条；因财政资金困难，截至2025年12月31日，已完成14条。

总体目标：团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

项目2：文艺家协会培训及活动经费

文艺家协会培训及活动经费项目设定10条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标1条、可持续性影响指标0条、服务对象满意度指标2条；因财政资金困难，截至2025年12月31日为零拨付。

设定的总体目标：州文联联系11个州级文艺家协会，推动培养一批有影响的文艺名家，推出一批有影响的文艺作品，不断扩大文学艺术的影响力，营造温馨和谐的文艺者之家，力争实现红河文艺整体实力进一步增强，谱写我州文艺建设新篇章。

项目3：信创项目经费

信创项目经费设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标0条、可持续性影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条。

总体目标：按照相关文件要求，购置国产电脑，支持部门事业发展。

项目4：州文联五届三次全委会会议经费

州文联五届三次全委会会议经费项目设定8条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标0条、可持续性影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成8条。

总体目标：已完成州文联五届三次全委会会议。

项目5：采购经费

采购经费项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标0条、时效指标2条、成本指标0条、经济效益指标1条、社会效益指标0条、可持续性影响指标0条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已完成5条。

总体目标：为支持文艺发展，已完成对3台国产电脑的采购。

项目6：第二届蒙自南湖诗歌节经费

第二届蒙自南湖诗歌节经费项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标1条、可持续性影响指标0条、服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成7条。

总体目标：持续深入讲好西南联大教育救国故事，扩大南湖诗社影响力，打造红河文化名片，不断丰富公共文化服务供给，满足人民群众对美好生活的需要。

项目7：农民读书会活动经费

农民读书会活动经费项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标1条、可持续性影响指标0条、服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成7条。

总体目标：深入贯彻落实党中央关于全民阅读工作的重要部署，进一步激发了广大农民诗人的爱国热情和家乡情怀，增强民族自豪感和文化自信心，推动文艺助推乡村振兴。

项目8：文化志愿服务活动

文化志愿服务活动项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标2条、可持续性影响指标0条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

总体目标：持续推进文化志愿服务精准化、常态化，开展人民群众广泛参与的各类文艺演出、展览展示等文化志愿服务活动，为广大人民群众送去更加丰富的精神食粮。

项目9：返回2024年项目经费

返回2024年项目经费项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标0条、时效指标2条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标1条、可持续性影响指标0条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成3条。

总体目标：团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

项目10：（印刷费办公设备购置费）返回2024年项目经费

（印刷费办公设备购置费）返回2024年项目经费设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标0条、时效指标2条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标1条、可持续性影响指标0条、服务对象满意度指标1条；因财政资金困难，截至2025年12月31日为零拨付。

设定的总体目标：推动红河文艺发展。

项目11：民族题材电影《梯田足球》拍摄经费

民族题材电影《梯田足球》经费设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标1条、可持续性影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成5条。

总体目标：最终拍摄制作完成一部民族题材电影《梯田足球》。

项目12：写生活动经费

写生活动经费设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标0条、时效指标2条、成本指标0条、经济效益指标0条、社会效益指标1条、可持续性影响指标0条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成5条。

总体目标：全方位展示滇越铁路风貌，宣传推荐红河，助力营造滇越铁路申遗社会氛围，为下一步滇越铁路申遗、申请国保工作做好坚实的铺垫。

（三）项目组织管理情况。

1.项目组织情况：对于纳入州财政局考核的项目，由本单位直接组织和管理。本单位建立了以部门领导为项目负责人的项目管理制度。项目完成后，将对项目完成情况进行绩效考评，评估绩效指标的完成情况。针对绩效评价过程中发现的问题及其原因进行分析，并提出改进意见并予以落实。

2.项目管理情况

（1）业务管理方面：一是管理制度健全，业务制度合法、合规、完整，执行有效。二是项目质量可控，严格按照制定的绩效目标，遵循各项管理制度，在人员、场地、经费等方面提供充分保障。三是项目质量可控，完成情况良好。

（2）财务管理方面：一是建立健全项目资金管理办法，设有明细台账。二是严格执行国家财经法规和财务管理制度，确保经费支出合理合规，经费支出审批程序手续完备，原始凭证合规，经费支出有效。三是按照预算批复的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用等情况，确保资金的安全性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

（二）绩效评价原则、依据（相关政策依据是否在有效期内等）、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.评价原则

可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

全面性原则：评价工作要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

2.评价指标体系

评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标和质量指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性效益指标。

3.评价方法

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、因素分析法和公众评判法作为主要评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

成立了绩效评价小组，对相关文件进行了科学分析与研究，制定了详尽的绩效评价工作方案。

2.组织实施

评价小组通过查阅凭证和资料、进行审计等多种形式，开展了现场考评工作。

3.分析评价

根据现场考评的结果，对所收集的资料进行了系统的整理与汇总分析，并依照前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，最终形成了综合评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

项目1：文学艺术创作及精品工程

项目支出绩效自评得分为90.51分，评价等级为“中”。

项目2：文艺家协会培训及活动经费

零支出。

项目3：信创项目经费

项目支出绩效自评得分为93分，评价等级为“优”。

项目4：州文联五届三次全委会会议经费

项目支出绩效自评得分为100分，评价等级为“优”。

项目5：采购经费

项目支出绩效自评得分为100分，评价等级为“优”。

项目6：第二届蒙自南湖诗歌节经费

项目支出绩效自评得分为100分，评价等级为“优”。

项目7：农民读书会活动经费

项目支出绩效自评得分为100分，评价等级为“优”。

项目8：文化志愿服务活动

项目支出绩效自评得分为100分，评价等级为“优”。

项目9：返回2024年项目经费

项目支出绩效自评得分为93.1分，评价等级为“优”。

项目10：（印刷费办公设备购置费）返回2024年项目经费

零支出。

项目11：民族题材电影《梯田足球》拍摄经费

项目支出绩效自评得分为93.57分，评价等级为“优”。

项目12：写生活动经费

项目支出绩效自评得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

根据《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》要求，我单位对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目计划实施进度基本明确，项目基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况分析。

严格按照年初预算进行部门项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

（三）项目产出情况分析。

项目1：文学艺术创作及精品工程经费

产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，该指标满分为50.00分，自评得分40.51分。

项目2：文艺家协会培训及活动经费

产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标。因财政资金困难，截至2025年12月31日为零拨付。

项目3：信创项目经费

产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标，该指标满分为50.00分，自评得分43分。

项目4：州文联五届三次全委会会议经费

产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标，该指标满分为50.00分，自评得分50分。

项目5：采购经费

产出情况包括数量指标、时效指标，该指标满分为50.00分，自评得分50分。

项目6：第二届蒙自南湖诗歌节经费

产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标，该指标满分为50.00分，自评得分50分。

项目7：农民读书会活动经费

产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标，该指标满分为50.00分，自评得分50分。

项目8：文化志愿服务活动

产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标，该指标满分为50.00分，自评得分50分。

项目9：返回2024年项目经费

产出情况包括数量指标、时效指标，该指标满分为50.00分，自评得分43.1分。

项目10：（印刷费办公设备购置费）返回2024年项目经费

产出情况包括数量指标、时效指标；因财政资金困难，截至2025年12月31日为零拨付。

项目11：民族题材电影《梯田足球》经费

产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标，该指标满分为50.00分，自评得分43.57分。

项目12：写生活动经费

产出情况包括数量指标、时效指标，该指标满分为50.00分，自评得分50分。

（四）项目效益情况分析。

通过项目的实施，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

五、主要经验及做法

1.强化制度引领，严格按照项目管理和绩效评价相关规定，规范项目立项、审批、实施全流程，确保支出合规。

2.严控资金使用，建立专款专用机制，加强日常核算和审核，杜绝资金浪费、挪用，提高资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

1.绩效指标设定不够精准，部分指标过于笼统，缺乏可量化、可考核的具体标准，难以全面衡量项目实际成效。主要原因是前期调研不够深入，对项目实际需求和预期成效把握不够精准，指标设定缺乏科学论证。

2.项目实施进度管控不够细致，个别环节存在滞后情况，影响整体绩效目标达成。主要原因是责任分工不够明确，过程跟踪督办力度不足，对突发情况应对不够及时。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：红河州文联2025年度项目支出绩效单位自评

红河州文联

2026年4月15日