一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

2.机构设置及人员情况

红河州文联是正处级行政机关，内设办公室、组联科。下属正科级事业单位红河州文学艺术创作联络室。单位在职人员编制13人，行政编制0人，事业编制13人，其中：参照公务员法管理人员8人，财政补助5人。2024年12月退休2人（2025年1月享受退休待遇），现实有在职人数11人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

红河州文联围绕文艺事业高质量发展，扎实推进各项工作，成效显著。一是筑牢政治根基，召开州文联五届三次全会，组织12个州级文艺家协会学习习近平总书记考察云南重要指示精神，开展红色采风研学；以微信公众号为核心阵地，推出专栏131期，1篇经验信息获中宣部采用，实现国家级推广。

二是建强人才队伍，累计培训文艺骨干1000余人次，开展各类阅读、展示活动，争取70万元项目补助保障电影拍摄，2部电影及3件美术作品获省级扶持；深化内外交流，组织赴多地考察学习，邀请多名文艺界领导、名家开展交流，新增国家级会员7名、省级会员96名。

三是打造文艺精品，范稳《青云梯》连载出版并举办发布会，多部文学作品获省级扶持或奖项；新创歌曲40余首，舞蹈《云上梯田》获群星奖，多部作品登陆主流平台、斩获省级奖项；影视美术书法等多点突破，非遗保护成效突出，相关文稿初稿完成度居全省前列。

四是拓宽惠民维度，精准服务“一老一小”，2个志愿服务项目获全州三等奖；常态化开展文艺惠民活动，新春走基层送出大量春联、美术作品，构建“一刻钟文化圈”；开展乡村文艺活动，打造2个省级文艺特色小镇，成立乡村文艺学堂助力乡村振兴。

五是彰显时代担当，举办南湖诗会、青年电影行动等特色活动，邀请多名知名诗人、影人参与；组织会员参加全国文艺志愿服务展演，讲好红河故事。

六是强化党建引领，推动党建与文艺工作深度融合，落实各项党建制度；扎实开展中央八项规定精神学习教育，建立问题整改台账；厉行节约，压缩经费，停办《红河文学》纸质版；开展安全、法治教育，筑牢发展根基。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

培养社会主义文艺人才，团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺，联系广大文学艺术工作者；认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。继续办好《红河文学》；继续做好红河州文联微信公众号；做好各文艺人才培训；继续做好省级以上文艺赛事及各文化艺术活动；协助州级文艺家协会开展各种活动和培训等；做好文艺创作精品年度扶持；继续做好文艺志愿服务工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

围绕中心，服务大局，培养新时代社会主义文艺人才，团结并带领全州文艺工作者繁荣发展社会主义文艺，联系广大文学艺术工作者；认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。继续办好《红河文学》等文艺期刊。继续办好“红河耕读”读书活动，做好各艺术门类培训工作。围绕国家重大庆祝活动、乡村振兴等工作，开展好文艺精品创作，举办文艺宣传及庆祝活动。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是加强事前绩效评估管理。严格按照《红河州财政局关于开展2026年度预算申报项目事前绩效评估的通知》（红财绩发〔2025〕7号）开展事前绩效评估工作，2025年我单位共实施事前绩效评估项目2个，即文学艺术创作及精品工程、文艺家协会培训及活动经费，进一步提升了预算安排的合理性；二是强化绩效目标管理。将预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，2025年共开展整体支出绩效目标1个、项目支出绩效目标2个，实现绩效目标全覆盖；三是全面开展绩效监控管理。截至2025年12月开展整体支出绩效监控2次，项目支出绩效运行监控2次，涉及项目2个。实现了部门预算所有支出绩效监控的全覆盖；四是不断完善绩效评价。将绩效评价与预算资金安排相衔接，优化财政资金配置。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）文件通知，下达我单位2025年经费预算为368.58万元，其中：基本支出预算338.58万元，项目支出预算30.00万元。

2.整体收支情况

我单位2025年收入合计423.11万元，其中：上年结转和结余资金0万元，本年一般公共预算财政拨款收入423.11万元。2025年支出合计423.11万元，其中：基本支出299.58万元、项目支出123.53万元；根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及财政部门的相关规定，国库集中支付结转结余资金不再按权责发生制结转结余，采取收付实现制进行账务核算，年末结余结转资金0万元。
（1）基本支出
我单位2025年基本支出299.58万元，全年共计支出299.58万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、职工保险等人员经费支出266.14万元，占基本支出的88.84%；办公费、水电费、手续费、物业管理费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出33.44万元，占基本支出的11.16%。
（2）项目支出
我单位2025年项目支出123.53万元，其中：上年结转结余资金0万元，本级财政拨款123.53万元。全年共计支出123.53万元。

3.预算执行情况

我单位2025年部门年初预算数为368.58万元，调整预算后全年收入决算数为423.11万元，全年支出决算数为423.11万元，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

在制定2025年部门整体支出绩效时，根据部门三定方案、工作计划等资料，围绕团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，积极参加各类文艺宣传系列活动，有力地推动了红河文艺事业的繁荣发展，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。制定了15条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标2条、时效指标2条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标2条。截至2025年12月31日，已完成13条，未完成2条。

（二）绩效目标未完成原因分析

1.《红河文学》办刊未完成，原因是厉行节约，压缩经费，鉴于《红河文学》传统纸质内资的相关困境和发行初衷，停办《红河文学》纸质版。

2.11月30日前预算执行支出进度未完成，原因是财政困难，未能及时支出资金。

三、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分95.69分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

我单位收入依据充分、来源合规，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报预算、决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

（三）产出情况分析

我单位对于党委、政府、人大、相关部门交办或下达的重点工作任务已按要求完成。制定了15条绩效指标，其中：数量指标6条，已完成5条；质量指标2条，已完成2条；时效指标2条，已完成1条；社会效益指标3条，已完成3条；服务对象满意度指标2条，已完成2条。

（四）效果情况分析

通过以上工作的开展，有效推动红河文艺事业繁荣发展，培养扶持本土作者，扩大文学对外宣传力度。传承中华优秀传统文化，挖掘和培育地方特色文化效果显著。达到全部预期指标，效益较为明显。文艺工作者、广大人民群众都非常满意。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是绩效目标编制不完整，绩效目标相关性不足。

二是缺乏绩效管理方面的专业人才，这在一定程度上制约了绩效管理工作的发展进程。

（二）改进的方向和具体措施

一是增强部门绩效管理意识，加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。

二是增强预算绩效管理工作人员的业务素质，加强预算绩效管理全过程的规范管理，进一步增强支出责任和效率意识。

六、主要经验及做法

一是成立了预算绩效管理工作领导小组。二是初步建立了全过程预算绩效闭环管理。三是通过绩效评价工作，在一定程度上推动了我单位加强项目的论证和规划，优化了资金的管理和使用，提高了财政资金管理水平。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河州文联2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州文联2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州文联

2026年4月15日