一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部（以下简称州委组织部）是中共红河州委工作机关，是州委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门，主要职责是：

（1）研究和指导全州党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新经济组织、新社会组织、新就业群体中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）研究提出列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强州管领导班子的思想政治建设；负责州委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（4）研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（5）宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（6）负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市区的干部教育工作；协助各县市各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

（8）负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（9）指导全州机构编制工作，管理州委机构编制委员会办公室。

（10）指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局。

（11）研究指导全州干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

（12）完成州委及上级组织部门交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况

中共红河州委组织部属红河州独立核算一级预算单位，内设：办公室、干部一科（中共红河州委组织部干部档案管理中心）、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、人才办、信息科、新闻和网络宣传办公室、机关党委（人事科）共十八个科室。

中共红河州委组织部独立机构编制3个，较上年无变化；独立核算机构1个，是中国共产党机关，编制2025年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个，较上年无变动。

（2）人员情况

截至2025年底，在职人员编制70人（含工勤人员），其中：行政编制50人，工勤人员6人，参照公务员管理事业人员编制6人，事业编制8人，较上年无变化。

截至2025年底，在职实有61人（含工勤人员），其中：行政人员46人、工勤人员5人、参照公务员管理2人、事业人员8人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人，较上年度增加1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，较上年无变化。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2025年，红河州委组织部按照省委组织部工作要点抓实各项工作，重点把握好五个改革关键实施攻坚提质“五大行动”，持续推动组织工作育新机、开新局。一是把握好“常”这个改革关键，实施“四个以学”提质行动强化理论武装；二是把握好“稳”这个改革关键，实施“改革骨干”锻造行动激励干事创业；三是把握好“新”这个改革关键，实施“两个功能”增效行动促进作用发挥；四是把握好“活”这个改革的关键，实施“产才融合”赋能行动实现人才驱动；五是把握好“严”这个改革关键，实施“六个最讲”争先行动抓好自身建设。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2025年，红河州委组织部认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，特别是习近平总书记3次考察云南重要讲话精神，按照全国全省组织部长会议安排部署，突出“五个创优提质”推动组织工作落到实处、取得实效。一是在深化“四个以学”上创优提质，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。二是在锻造“执政骨干”上创优提质，推动广大干部攻坚克难、担当作为。三是在增强“两个功能”上创优提质，不断夯实党在边疆民族地区的执政根基。四是在落实“五项机制”上创优提质，持续锻造党员先锋队伍。五是在用好“第一资源”上创优提质，为高质量发展提供有效支撑。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2025年州委组织部整体绩效目标共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立5个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；共设立18个三级指标，具体详见附件。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.组织保障。为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。

2.制度建设。制定绩效管理工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等制度，明确了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，任务分工，工作责任。

3.工作落实。一是做好事后评价工作，对2025年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2025年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控工作，对2025年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做好事前评估工作，对2026年预算项目开展事前评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展预算绩效再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报绩效管理资料各项材料。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）州委组织部2025年预算批复情况如下（金额单位：万元）：

表1：部门预算支出批复情况表

其中，项目支出2,465.77万元，包括：组织专项（本级）经费223.41万元；干部专项经费620.49万元；公务员专项经费150.00万元；人才专项经费597.00万元；党建专项（本级）经费109.10万元；组织专项（补助下级）经费200.00万元；专家联系服务经费19.00万元；农村60岁以上无固定收入老党员定补经费516.77万元，文化和旅游产业链专项经费30.00万元。（数据为预算批复数）

2.整体收支情况

截至2025年12月31日，州委组织部共收到财政下达指标3,507.17万元，实际支出3,507.17万元，实际支出执行率100%。其中：收到财政拨款基本支出1,471.94万元，项目支出2,035.23万元；实际基本支出1,471.94万元，实际支出执行率100%，实际项目支出2,035.23万元，实际支出执行率100%。（数据为决算数）

3.预算执行情况

截至2023年12月31日，州委组织部共收到财政下达指标3,507.17万元，实际支出3,507.17万元，实际支出执行率100%。其中：收到财政拨款基本支出1,471.94万元，项目支出2,035.23万元；实际基本支出1,471.94万元，实际支出执行率100%，实际项目支出2,035.23万元，实际支出执行率100%。（数据为决算数）

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年，红河州委组织部认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，特别是习近平总书记3次考察云南重要讲话精神，按照全国全省组织部长会议安排部署，突出“五个创优提质”推动组织工作落到实处、取得实效。一是在深化“四个以学”上创优提质，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。二是在锻造“执政骨干”上创优提质，推动广大干部攻坚克难、担当作为。三是在增强“两个功能”上创优提质，不断夯实党在边疆民族地区的执政根基。四是在落实“五项机制”上创优提质，持续锻造党员先锋队伍。五是在用好“第一资源”上创优提质，为高质量发展提供有效支撑。

（二）绩效目标未完成原因分析

2025年我部制定的18个绩效指标，除“两新”基层党组织示范点创建数量、到县市一线蹲点调研次数、公开遴选计划人数、发放引进人才生活补助人数（硕士）、11月30日前完成预算执行支出进度5个绩效指标部分完成，“两新”基层党组织示范点创建数量指标因工作调整取消，其余12个绩效指标均已完成。具体详见附件。

三、绩效自评结论

本次部门整体支出绩效自评为95.72分，评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定（7分）。针对整体绩效目标、项目绩效目标设定，从整体绩效目标设定、目标设定依据是否符合客观实际、目标是否清晰、细化、目标是否可衡量等方面进行分析评价。

此项综合评价得分为7分。

2.预算配置（8分）。针对预算编制科学性、基本支出保障情况、重点支出保障率，从预算编制与履职目标紧密衔接情况、编制依据是否充分、数据是否翔实、结构是否细化；是否存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；对重点项目保障情况进行分析评价。

此项综合评价得分为8分。

（二）过程情况分析

1.预算执行（8分）。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价。

此项综合评价得分为6.05分。主要扣分为：预算执行率扣1分（截至2025年9月30日实际支出2,822.51万元，预算执行进度80.48%；截至2025年11月30日实际支出3,152.38万元，预算执行进度89.88%。得1分）、政府采购执行率扣0.95分[政府采购执行率=（10.21/221.90）*100%=4.60%*1=0.05]。

2.预算绩效管理（8分）。针对管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价。

此项综合评价得分为8分。

3.资产管理（4分）。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价。

此项综合评价得分为4分。

（三）产出情况分析

部门履职（35分）。针对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率进行绩效评价。

此项综合评价32.67分。扣分项为：完成及时率，2025年共设考核时效指标18个，截至2025年12月31日除5个指标部分完成外，1个指标因工作调整取消，其余12个指标全部完成，完成率66.67%。

（四）效果情况分析

履职效益（30分）。针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。

此项综合评价得分为30分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算绩效管理工作推进不够扎实

一是绩效目标与指标编制不够完整规范。部分项目绩效指标未能全面、精准反映项目核心绩效目标，内容存在缺项、漏项，体系不够完善。

二是绩效指标设置科学性、针对性不足。部分项目绩效目标与实际工作内容结合不紧密，关联度不高；指标量化程度偏低，定性描述多、定量标准少，可衡量、可考核性不强。

2.预算绩效管理思想认识不到位

对预算绩效管理工作重视程度不够，项目绩效管理意识较为薄弱。当前州委组织部预算绩效管理工作主要由财务人员牵头推进，具体项目实施科室对绩效管理认识不足、重视不够、主动参与度不高，存在“重资金分配、轻绩效管理”的倾向。

产生问题的主要原因：一是绩效管理理念树得不牢。部门内部预算绩效管理意识不强，未真正将绩效管理作为强化预算管理、提高财政资金使用效益的重要抓手，工作多为被动应付、按要求完成，存在“被财政推着走”的现象，主动作为不够。二是内部协同联动机制不健全。绩效管理工作过度依赖财务人员牵头落实，业务科室主体责任落实不到位，配合积极性不高、参与度不够，形成“财务单打独斗”的局面，工作合力不足。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化绩效管理意识，提升工作能力水平

牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实把预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。定期组织开展绩效管理政策解读和实操培训，提升财务人员、业务科室人员政策把握能力和实务操作水平，推动绩效管理从“被动应付”向“主动作为”转变。

2.健全内部协同机制，压实科室主体责任

完善部门预算绩效管理工作协调机制，明确财务科室与业务科室职责分工，充分调动业务科室参与绩效目标设定、指标编制、过程监控和绩效评价的积极性，形成齐抓共管、协同推进的工作格局。

3.规范绩效目标设置，提高科学性精准性

在编制绩效目标时，紧扣年度重点工作部署与项目实施实际，强化目标统筹谋划与精准设定，推动绩效目标科学合理、务实可行、衔接匹配。坚持实事求是原则，深入开展调研分析与科学论证，确保绩效目标贴合工作实际、契合职能定位，做到在既定时限内可落地、可执行、可实现，切实以高质量绩效目标引领预算绩效管理提质增效。

4.优化绩效指标体系，增强可考核性

围绕项目资金使用方向、重点任务和预期效益，精准提炼核心绩效目标，科学设置绩效指标。坚持量化导向，尽可能将绩效指标细化、量化、标准化，明确具体指标值和评价标准，切实提高指标的可衡量性、可考核性，充分发挥绩效目标和绩效指标的导向约束作用。

六、主要经验及做法

（一）规范项目档案管理，确保归档资料完整规范

中共红河州委组织部高度重视项目档案资料管理工作，坚持“及时归档、规范整理、全程留存”的原则，扎实做好各类项目档案归集管理。对项目申请材料、审批档案、合同协议、验收报告等纸质资料，严格按照规范流程进行分类管理，做到要素齐全、顺序清晰；对电子版资料进行统一归集、分类存档，实现纸质与电子档案双向备份、同步管理。所有档案资料确保真实性、完整性和可追溯性，为项目后续核查、绩效评价等工作提供坚实支撑。

（二）健全绩效管理制度体系，夯实预算管理工作基础

始终坚持“制度先行、有章可循”，将制度建设作为推进预算绩效管理工作的核心环节，不断健全完善预算绩效管理相关制度体系。先后制定《中共红河州委组织部预算绩效管理办法》《中共红河州委组织部项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委组织部预算绩效运行监控管理办法》《中共红河州委组织部预算绩效指标库管理暂行办法》《中共红河州委组织部财政支出事前绩效评估管理办法》等一系列制度，形成了覆盖预算编制、执行、监控、评价、应用全流程的绩效管理体系，明确了工作标准、职责分工和操作流程，为预算绩效管理工作有序开展、规范推进提供了坚实的制度保障，推动预算绩效管理工作制度化、规范化、常态化。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.中共红河州委组织部2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.中共红河州委组织部2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共红河州委组织部

2026年4月15日