一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全州党史和地方志工作规划；督促、指导全州党史和地方志工作。

（2）负责红河州党的历史和理论研究，做好党史资料的征集、整理、研究和编纂，组织编纂党史基本著作和党史研究专题书籍；指导县（市）党史研究，审定县（市）党史基本著作。

（3）负责红河州地方志编纂工作，做好地方志资料的征集、整理、研究和编纂，组织编纂志书、综合年鉴等方志书籍；指导县（市）志和部门志、专业志编纂，审定县（市）志和部门志、专业志。

（4）负责红河州历史研究，组织编写地方历史读本，做好历史文献古籍征集、整理、编纂和保存工作，协调推进史志场馆建设和管理。

（5）负责建设和管理红河州历史资料数据库，对全州重要历史资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

（6）负责红河州史志宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，组织开展党史纪念活动，建好管好史志信息平台，协调推进党史学习教育和方志文化宣传推介工作。

（7）负责红河州史志资政工作，为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供历史咨询服务。

（8）负责红河州史志业务培训和史志学术交流。

（9）完成州委、州政府和省委党史研究室、省志办交办的工作。

2.机构设置及人员情况

（1）内设机构情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室（以下简称：中共红河州委党史研究室）为中共红河州委直属事业单位，机构规格为正处级，共设置7个内设机构和1个下属事业单位，即综合科、政策法规科、党史研究科、地方志科、宣传教育科、历史资源保护利用科、基层指导科及下属事业单位红河州党政数据管理中心。

（2）人员情况

2025年末，在职实有21人，其中：行政人员0人、参照公务员法管理事业人员15人、行政工勤人员3人、非参公管理事业人员3人,其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

以党的二十大精神为主线，坚持党史地方志工作正确方向，发挥好史志部门不可替代的重要作用，在服务党和国家工作大局中实现新作为。一是着力构建及时征史工作体系。紧跟党在红河的工作步伐，坚持事前事中事后一起抓、文字图片视频一起收，做到党的决策部署到哪里、史志记录就跟进到哪里。二是着力构建全面存史工作体系。坚持应存尽存建档，立足多元多样存档，构建红河历史文献库、工作资料库、影像记忆馆。三是着力构建深入研史工作体系。深化历史研究，做到用党史正本引领人，用资政成果启迪人，用特色教材激励人。四是着力构建系统编史工作体系。系统编纂红河边疆建设发展的历史实践，形成当年成书、五年成册、十年成套的编史常态。五是着力构建精准释史工作体系。不断加强和改进历史研究阐释工作，积极构建具有史志特色的学科体系、学术体系、话语体系。六是着力构建生动宣史工作体系。持续加强理想信念教育和“四史”宣传教育，加强史志系统全媒体传播体系建设，创新宣教手段和话语方式，积极推行对象化、分众化、互动化宣讲。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.编纂《红河州年鉴（2025）》《红河州要事实录（2024）》《党报党刊中的红河（2024）》等史志书籍。

2.抓紧做好《中国共产党红河州历史》（第二卷）编写工作。

3.编纂红河州“1+7”州级1部和县市7部扶贫志。

4.做好《红河文库》编辑出版工作。

5.完善红河州党政数据库，做好数据库维护工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.实施红河基因记录行动，编纂出版《红河州年鉴（2025）》等史志书籍，推出一批资政成果。

2.编纂完成红河州扶贫志系列书籍和资料收集，记好不懈奋斗每一段。

3.编纂出版《红河文库》系列书籍，充分发挥“存史鉴今，资政育人”作用。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况

1.组织机构和制度体系建设不断健全。

2.抓好整体和项目绩效目标编制，及时报送绩效目标。

3.按时完成绩效跟踪监控，全面加强过程监控。

4.强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

5.建立健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）文件，2025年部门预算收入1002.34万元，其中：基本支出486.34万元，项目支出516万元。

2.整体收支情况

（1）收入情况

中共红河州委党史研究室2025年总收入1106.8万元，其中：基本支出533.95万元，占总收入48.24%；项目支出572.85万元，占总收入51.76%，包括《红河文库》编纂出版项目经费238.35万元，红河州“1+7”州级1部和县市7部扶贫志编纂出版项目经费130.35万元，史志书籍编纂体系建设项目经费27.13万元，下达全州史志部门主要负责人会议经费0.39万元，返还州党史研究室2024年本级财力安排部分项目剩余资金25.66万元，2025年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费150万元，已下拨至蒙自市的项目实施主体单位；电脑购置经费0.97万元（电脑购置经费项目按相关要求不纳入2025年度绩效评价）。

（2）支出情况

中共红河州委党史研究室2025年度支出合计1106.8万元。其中：基本支出533.95万元，占总支出48.24%；项目支出572.85万元，占总收入51.76%。

3.预算执行情况

中共红河州委党史研究室2025年年初预算数为1002.34万元，年中调增104.5万元，全年收入决算数为1106.8万元，全年支出956.8万元，预算执行率为86%。具体执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

中共红河州委党史研究室2025年度整体支出设定11个绩效指标，截至2025年12月31日，已完成的绩效指标有7个，未完成4个。（详见附件2：中共红河州委党史研究室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表）。

三、绩效自评结论

中共红河州委党史研究室2025年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，中共红河州委党史研究室2025年部门整体支出绩效评价得分96分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从自评得分情况看，综合评价满分为15分，实际得分为15分，得分率为100%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

根据部门“三定”方案及中共红河州委党史研究室2025年度工作计划，设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

（2）项目绩效目标设定

绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据翔实、细化，但政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有待加强。

（2）基本支出保障

未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对部门正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率

2025年本部门项目预算资金为572.85万元，其中重点保障项目是：《红河文库》编纂出版项目、红河州“1+7”州级1部和县市7部扶贫志编纂出版项目、史志书籍编纂体系建设项目3个项目。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况

（1）预算执行率

9月30日预算执行支出进度为41.97%，未达到规定比例。主要原因是：红河州“1+7”州级1部和县市7部扶贫志编纂出版项目、史志书籍编纂体系建设项目2个项目根据合同约定及进度支付了第一笔合同款项。

11月30日预算执行支出进度为62.17%，未达到规定比例。主要原因是：《红河文库》编纂出版项目、红河州“1+7”州级1部和县市7部扶贫志编纂出版项目、史志书籍编纂体系建设项目3个项目中的红河州扶贫志系列书籍（7本）、史志书籍（3本）因书籍出版政策发生变化（清样后重新修正涉及新落马官员的内容），《红河文库》系列书籍（15卷）按合同约定在2026年第一季度完成书籍出版发行及验收。故三个项目均未能在2025年度按合同完成书籍出版发行及验收，尾款也均未能在年内完成支付。

（2）“三公”经费变动率

2026年“三公”经费预算数为0.56万元，2025年“三公”经费预算数为0.58万元。“三公”经费变动率为-3.44%。

（3）“三公”经费控制率

2026年“三公”经费预算数为0.56万元，实际支出数为0.2万元，“三公”经费控制率为35.71%。

（4）政府采购执行率

2025年政府采购金额418.02万元。

（5）收入合规

中共红河州委党史研究室2025年收入由一般公共预算财政拨款收入组成，未发现收入不合规情况。

（6）支出合规

资金使用的申请、审核、审批、报销、核算等各环节严格按照管理制度执行，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全和有效使用，实现效益最大化。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性

为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，修订完善《中共红河州委党史研究室内部控制管理手册》，完善公务接待、差旅报销、政府采购等制度，按照“四必须两不准两不批”资金审批管理规范，严格把控各类经费审批管理使用。并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

中共红河州委党史研究室成立了部门预算绩效管理工作领导小组，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。

（3）资料、信息报送、预决算公开的及时性

中共红河州委党史研究室2025年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

中共红河州委党史研究室在《中共红河州委党史研究室内部控制管理手册》的资产管理制度中对资产管理作了明确的规定，内容、要求健全完整。

（2）资产管理安全性

中共红河州委党史研究室所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

（3）固定资产利用率

中共红河州委党史研究室无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分33分，得分率94.29%，具体情况分析如下：

1.部门履职

重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率等扣分原因：

根据2025年州委、州政府交办我室的工作任务，我室认真做好《红河文库》系列书籍征校排印、红河州扶贫志系列书籍和资料收集征编印、红河州史志书籍编纂印刷工作，严格按照《中华人民共和国政府采购法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准》等规定，做好三个项目的政府采购和合同签订工作，截至目前《红河文库》系列书籍、红河州扶贫志系列书籍和资料收集及《红河州年鉴（2025》等史志书籍均完成了编纂及书号下达，且根据进度支付了第一笔、第二笔合同款项。但因红河州扶贫志系列书籍（7本）、史志书籍（3本）因书籍出版政策发生变化(清样后重新修正涉及新落马官员的内容），《红河文库》系列书籍（15卷）按合同约定在2026年第一季度完成书籍出版发行及验收。三个项目均未能在2025年度按合同完成书籍出版发行及验收，尾款也均未能在年内完成支付。

我室按照《中共云南省委党史研究室关于2025年全省革命遗址和纪念设施保护利用补助专项资金分配额度的通知》《云南省财政厅关于安排2025年全省革命遗址和纪念设施保护利用补助专项经费的通知》文件精神，根据省级下达资金安排，州财政在2025年向蒙自市项目实施主体单位下拨了150万元。

2025年9月蒙自市项目实施主体单位按省委党史研究室要求上报绩效目标表，但因省级资金于2025年11月才下达，导致绩效目标未能如期实现，2026年初积极协调收回资金指标，待资金指标下达后即开展招投标工作，持续推进项目实施。财政资金下达后，我室及时与蒙自市研究部署，根据下达资金从4个项目中优选革命历史浮雕修缮和陈列馆改造提升两个项目。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

2.履职效益

（1）经济效益

2025年本部门不涉及此项指标。

（2）社会效益

常态化宣史，“十红十进”行动持续提升，全州开展形式多样的“五史”学习宣讲活动211次；创新宣传手段，推动边疆少数民族地区“歌声里的党史”“家常话党史”，将党的历史、党的创新理论用民族语言、音乐在民族地区“唱响”，做到有历史深度、有民族特色，获得广大群众好评，让党的创新理论、党史国史通过多样的形式“飞入寻常百姓家”。

（3）可持续影响

通过本部门的史志书籍，既为后续三轮志书提供详尽的史志资料，为后人提供地方学习史料，从而发挥史志育人的作用。

（4）行政效能

中共红河州委党史研究室2025年未发现违纪违法情况。

（5）社会公众或服务对象满意度

深化“中共云南一大会址”红色品牌提升行动，芷村胡志明旧居、张永和纪念馆等布展广受好评。持续做好史志小阵地打造，发挥史志阅览室、史志读书角的作用，营造识史、读史、用史的良好社会氛围。在蒙自、泸西、弥勒等县市新时代文明实践站、新华书店、学校、图书馆等公共场所，设立史志书屋、读书角、驿站，为群众学党史提供便利。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1. 资金使用效益有待进一步提高。

2.编制部门预算的不确定因素较多，部分专项的绩效目标设立还需更加明确、细化和量化。

（二）改进的方向和具体措施

1.在项目实施过程中，不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2.加快项目推进，提高财政支出效率

加强组织领导，积极谋划，强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，从而加快资金支出进度。

3.加强财务管理，严格财务审核

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

六、主要经验及做法

（一）在前期立项时，及时总结上一年度项目实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确项目实施责任科室。

（二）在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

七、其他需说明的情况

2025年，中共红河州委党史研究室实施项目共7个，具体为：《红河文库》编纂出版项目经费，红河州“1+7”州级1部和县市7部扶贫志编纂出版项目经费，史志书籍编纂体系建设项目经费；年度追加项目为：下达全州史志部门主要负责人会议经费，返还州党史研究室2024年本级财力安排部分项目剩余资金，2025年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费，已下拨至蒙自市项目主体实施单位；电脑购置经费（电脑购置经费项目按相关要求不纳入2025年度绩效评价范围）。

附件：

1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表