一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

州归国华侨联合会是中共红河州委领导的由全州归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。

州归国华侨联合会的工作职能：坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，坚持国内海外工作并重、老侨和新侨工作并重，拓展海外工作、拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我州经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。

2.机构设置及人员情况

红河州归国华侨联合会内设三个部室：办公室、基层工作部、海外交流部。

参公管理事业编制9人，2025年末实有在职在编人数9人，离休0人，退休4人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2025年，在州委的正确领导和州委统战部的具体指导下，以及省侨联的有力支持下，在全州侨联系统紧紧围绕省委“3815”战略目标和州委“337”工作思路，深入实施“1633”红侨行动，担当作为、开拓进取，各项工作取得新成效，切实履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”职能，忠实履行侨联工作职责，不断推进侨联工作高质量发展。

（二）2025年州侨联履职总体目标、工作任务

（1）紧扣政治建设根本，擦亮“侨心向党”党建品牌

一是理论学习深入扎实。紧扣“根、魂、梦”工作主线，始终把政治建设摆在首位，持续强化理论武装，广泛凝聚侨界思想共识，不断筑牢侨心向党、团结奋进的思想政治根基，不断增强海内外中华儿女共同体意识。严格落实“第一议题”制度，依托党组会议、理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等载体，引导侨联干部和侨界群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。年内召开党组会议16 次、理论学习中心组学习10次，开展“三会一课”和主题党日活动42次。

二是阵地作用有效发挥。以阵地育人凝聚侨界人心，厚植侨心向党情怀。深入开展“侨心筑梦·思想引领”系列活动，紧扣党的创新理论宣传、铸牢中华民族共同体意识、国家安全教育等核心主题，组织各县市侨联开展形式多样的群众性文体活动10余场次，让侨界群众在参与活动中深化思想认识、凝聚思想共识。个旧等县市侨联组织归侨侨眷观看抗战胜利80周年纪念活动；红河县侨联举办侨界代表人士座谈会，出版《侨乡红河》专刊，其中《马帮古镇“驮”起百年侨乡风华》被中国侨联、省侨联等点赞转发。充分发挥“红河侨联”微信公众号线上阵地作用，持续发布侨联工作动态、政策解读、思想引领等各类信息近300篇，多角度引导侨界群众坚定不移听党话、跟党走。

三是主题活动有声有色。结合重要节点积极开展特色主题活动，全州文化交流活动精彩纷呈。在元阳、河口成功举办红河州侨界“月圆系侨心・携手迎国庆”文艺联欢会及“月圆中秋际·共话中越情”联谊活动。金平县侨联举办“侨心向党”主题活动，组织侨界代表赴爱国主义教育基地参观学习；红河县侨联举办“侨乡心向党·奋进新时代”主题联欢晚会；各县市侨联结合工作实际精心组织开展“粽情端午·侨心相连”等系列主题活动10余场。

（2）秉持为侨服务理念，做优“侨系民生”服务品牌

一是侨务项目深入实施。以侨务项目为抓手，着力解决侨胞“急难愁盼”问题。2025年申报获批侨务项目25个共计80余万元，全州侨联系统上下联动推进各地侨务项目落地见实效。开远市实施观赏金鱼养殖培训，带动6户归侨侨眷和50余户农村居民增收致富；绿春县以“指尖上的民族技艺传承与创新”为主题，举办刺绣技能培训班，助力侨界妇女技能提升；河口县持续开展归侨侨眷、民营企业（侨企）越南语培训，培训学员超300人，为中越交流交往搭建了“语言桥”。

二是公益事业蓬勃发展。积极协调上海“隐形的翅膀”公益志愿联盟携手沪上爱心企业，向屏边县玉屏镇、金平县者米乡部分群众捐赠总价值13.9万元的生活用品；争取上海市华侨事业发展基金会支持，为蒙自、红河、屏边、建水4县（市）23所中小学安装“AI智慧空间”体育设施23套；联合云南爱尔眼科启动“侨爱心·光明行”项目，面向全州困难群众开展白内障、翼状胬肉等致盲性眼病的手术救治219人，救助金额计18.67万元；组织实施“侨爱心·乡村学生眼视光工程”，为金平县503名山区学生免费配发近视眼镜、眼药水等。

三是联系侨胞紧密高效。深入开展助侨惠侨行动，走访慰问困难归侨侨眷300余人次，发放慰问金及物资共计11.5万元。联合州级5家涉侨单位在泸西县开展“侨界社会服务边疆行”活动，指导建水、屏边、元阳等县开展送医送药及普法宣传活动，累计服务归侨侨眷及群众1000余人次，免费发放药品价值10万余元，让侨界群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

四是维护侨益深入人心。建立完善涉侨权益保障机制，印发《红河州维护归侨侨眷和海外侨胞合法权益工作协作机制》，联合州法院、州检察院、州司法局共同举行2025年“法治宣传边关行—红河·金平行”活动，进一步推进侨联与公检法司等部门的协作。建水县侨联创新开设线上“侨法小课堂”，每周推送涉侨法律知识；屏边县建成新现司法所涉侨纠纷调解室，打造集涉侨纠纷调解、普法宣传、法律咨询于一体的为侨服务平台；弥勒、河口、石屏、屏边、开远等县市协同相关部门积极开展侨法宣传和普法活动，围绕涉外婚姻、侨胞投资、国家安全、民族宗教政策等热点问题进行专题讲解，营造了“知侨、爱侨、懂侨、护侨”的浓厚氛围。

（3）聚焦中心服务大局，做强“侨连五洲”开放品牌

一是服务发展呈现新局面。围绕州委“337”工作思路，创新运用“侨联+”工作模式，积极参与第21届东盟华商会，接续举办“东盟华商红河行”暨“心联通·红河情”系列活动，邀请越南企业侨界代表人士一行42人到红河州考察交流，这是州侨联首次面向越南华商开展的“请进来”交流合作，其间与越南莱州省企业协会签订合作协议，建立了全方位、多层次长期合作机制，实现了红河州侨联越南海外工作网格零的突破，是一段以侨为桥、满载机遇的全新启程。活动聚焦侨企资源与市场需求对接，促成签订合作协议7份，合作意向涉及资金达到2亿元。

二是海外朋友圈实现新拓展。接续举办“亲情中华”线上线下营，来自美国、波兰、柬埔寨、西班牙、缅甸、加拿大6个国家的1000余名海外华裔青少年网上参营，在云端完成中华文化学习之旅。完成“中国寻根之旅”夏（冬）令营云南红河营2期，来自美国、老挝、越南、缅甸、柬埔寨、马来西亚6个国家的70余名海外华裔青少年跨越山海赴红河参营，在“汉语学习+文化体验+访问考察+文体交流”的课程体系中沉浸式触摸中华文化根脉，领略红河的独特魅力。通过办营红河州侨联2025年实现了西班牙、老挝、马来西亚、柬埔寨4个国家的工作拓展，红河州侨联海外朋友圈进一步扩大。

三是民间交流交往呈现新风采。以中越建交75周年暨“中越人文交流年”为契机，在河口举办中秋联谊活动，组织越南语培训班学员与越南友人同台比拼“翻译互译竞技”，河口县侨联组织侨界文艺队赴越南老街省谷柳市沙巴镇参加庆祝“越南南方解放50周年”等民间文化交流活动，促进民心相通，为巩固中越友好民意基础注入新活力。红河县依托“中国华侨国际文化交流基地”讲好侨乡故事，争取上海资金40万元实施“红河县马帮侨乡文化体验中心”项目，在马帮文化街区打造东南亚马帮食品商行，通过文化展示、互动体验、商品展销等方式，促进海内外文化交流与经贸联动。

（4）强化“三大保障”固本强基，自身建设全面加强

一是党建带侨建走深走实。严格履行管党治党政治责任，落实全面从严治党要求，把党的全面领导贯穿侨联工作各领域、全过程。坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相结合，坚持“边学习、边对照、边检视、边整改”，领导班子及成员查摆整改问题，全体党员完成自查自纠，持续加强党的纪律建设、组织建设和思想建设，净化侨联政治生态，推动党建工作与侨联业务深度融合、同频共振，以高质量党建引领侨联事业高质量发展。

二是基层组织建设提质扩面。依托侨务项目资源，加快为侨公共服务体系建设，全州新建“侨胞之家”7个、为侨服务站2个、涉侨纠纷调解室1个，累计建成各类为侨服务阵地51个，成立侨联小组12个。坚持“建、管、用”一体推进，常态化指导各县市规范阵地建设管理，通过丰富多样的活动载体，切实把阵地打造成为思想引领的平台、联系服务的窗口、凝聚侨心的家园。泸西县积极探索新兴领域服务新路径；蒙自市在企业建立“侨胞之家”，系紧联结侨资侨企的重要纽带。各县市建立完善“市级—乡镇（街道）—村（社区）”三级侨务网格体系，基层侨务服务网络不断织密织牢。

三是干部队伍建设精准赋能。有序完成州侨联第六届委员会委员卸免增补及领导班子届中调整工作，卸免委员7名、增补委员6名，调整主席1名、专兼职副主席3名；新调入、转任干部3名，班子结构进一步优化、工作力量持续充实。聚焦政治能力与业务本领双提升，组织侨联干部参加各类政治理论和业务培训14人次，引导干部在学思践悟中增强服务大局、服务侨胞的专业素养和履职能力，锻造忠诚干净担当的侨联干部队伍。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作；

2.切实履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”职能，不断提升为大局服务水平、为侨服务水平；

3.坚定不移深化侨联改革，开创新时代侨联工作新局面；

4.坚定不移助力脱贫攻坚工作，作出侨联组织应有贡献；

5.坚定不移加强侨联组织党的建设，为建设新时代团结进步美丽红河作出新贡献；

6.承接和延续东盟华商的资源，加强与东盟华商交流合作，搭建平台创造条件吸引广大侨商来红河州投资兴业，切实把侨资、侨智、侨力变为推动红河经济社会发展的“新动力”。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况

1.我侨联建立绩效目标审核机制，并制定《红河州归国华侨联合会内部预算绩效管理工作协调机制》《红河州归国华侨联合会预算绩效管理实施办法》；按要求编报红河州归国华侨联合会项目绩效目标表2个。开展绩效目标审核工作。

2.按要求对预算项目进行全面监控和管理，编报项目绩效目标。

3.完成了2025年1-9月对预算项目执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向州财政局提交了相关资料。本部门实施项目绩效目标如期实现。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

《2025年州本级财政预算编审方案》《红河州刚性支出项目及其标准》以及各单位申报的有关经费预算基础数据，经审核并报州会议审议通过，本单位经费预算182.47万元，其中：基本支出预算152.47万元，项目支出预算30万元。

2.整体收支情况

2025年预算收入合计286.1万元。其中：财政拨款收入286.1万元，占总收入的100%；

州侨联2025年预算支出合计286.1万元。其中：基本支出240.74万元，占总支出的84.15%；项目支出45.36万元，占总支出的15.85%。

3.预算执行情况

州侨联整体预算资金执行情况正常，完成绩效目标。

截至2025年12月31日，2025年州侨联专项经费执行率为100%；东盟华商红河行专项经费执行率为100%，州侨联六届三次全会会议经费执行率为100%、中央华侨事务经费执行率为100%、信创项目经费执行率为100%，侨联按照项目绩效目标积极开展工作，在2025年末完成预算项目资金支出的100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年度整体支出绩效目标完成情况：产出指标数量指标：1.助力乡村振兴、助学帮扶等年度指标1个，全年执行情况4个，实现绩效目标；2.进行走访调研年度指标1次，全年执行情况18次，实现绩效目标；3.接待侨胞侨眷年度指标2次，全年执行情况3次，实现绩效目标；4.走访慰问困难、患病侨胞侨眷年度指标1次，全年执行情况8次，实现绩效目标；5.处理来信来访年度指标1次，全年执行情况8次，实现绩效目标；6.承办“寻根之旅”夏令营年度指标1次，全年执行情况实体营2次，网上营3期，实现绩效目标；7.助力招商引资1次，全年执行情况7次，实现绩效目标；8.东盟华商会华商走进红河年度指标1次，全年执行情况1次，实现绩效目标。

时效指标：2025年9月30日预算执行进度年度指标80%，全年执行情况71.41%，原因分析：工作已完成因财政资金未能及时下达，预算执行进度未能在9月30日完成预算执行时效指标；2025年11月30日预算执行进度年度指标95%，全年执行情况100%，实现年度部门整体绩效目标。

效益指标：社会效益指标：1.促进侨胞侨眷的沟通交流，年度指标显著促进，全年执行情况通过问卷调查了解州侨联日常工作是否有利于促进归侨侨眷的沟通交流。对了促进归侨侨眷的沟通交流有明细促进，实现绩效目标；2.发挥桥梁纽带作用，年度指标有效发挥，全年执行情况通过问卷调查了解州侨联日常工作是否发挥桥梁纽带作用，有效发挥桥梁纽带作用，实现绩效目标；3.弘扬中华文化，年度指标有效发挥，全年通过问卷调查了解州侨联日常工作对弘扬中华文化起到的作用，有效地弘扬中华文化，实现绩效目标。

满意度指标：服务对象满意度指标：1.来访侨胞侨眷满意度，年度指标85%，全年通过问卷调查了解来访侨胞侨眷满意度为100%，实现绩效目标；2.帮扶对象满意度，年度指标85%，全年通过问卷调查了解帮扶对象满意度为100%，实现绩效目标。

（二）绩效目标未完成原因分析

侨联无未完成绩效目标。

三、绩效自评结论

通过对我会支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我会的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州侨联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定：州侨联制定了年度预算整体绩效目标《红河州归国华侨联合会预算绩效管理实施方案》；整体绩效目标制定依据充分，与侨联履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；将侨联整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；与侨联年度的任务数相匹配；与本年度侨联预算资金相匹配。

预算配置：预算编制与履职目标紧密衔接；依据是否充分、数据是否翔实、结构是否细化。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。州侨联无重点项目。

（二）过程情况分析预算执行：州侨联按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。完成预算执行支出进度9月30日前达到74.41%；11月30日前达到100%。结转结余变动率为0%，“三公”经费预算变动率为0%，“三公”经费预算控制率为-27.31%，政府采购执行率为0%，本年度未购入国有资产；收入合规：州侨联无收入；州侨联使用预算资金符合相关财政管理制度规定。

预算绩效管理：州侨联制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度，具有项目支出管理办法、规定；支出内控制度相应措施；管理办法、制度、措施有效执行。成立预算绩效管理工作领导小组，并开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。在实现绩效目标过程中，按照规定时间及时收集、整理、分析与州侨联整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，用以反映和考核侨联日常管理规范性。

资产管理：具有资产管理制度，并且合法、合规、完整，相关制度得到有效执行。资产保存完整、配置合理、处置规范；财务管理合规，并账实相符。固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

部门履职：重点工作办结率，侨联无重点工作；整体支出绩效目标完成情况表进行评价实际完成率100%；整体支出绩效目标完成情况表进行评价完成及时率100%；整体支出绩效目标完成情况表进行评价质量达标率100%。

（四）效果情况分析

履职效益：州侨联按照部门职责完成相关工作并产生间接的经济效益。按照部门职责完成相关工作并产生间接的社会效益。按照部门职责完成相关工作并产生间接的生态效益或可持续影响；行政效能：州侨联未发生廉政问题；社会公众或服务对象满意度：通过问卷调查了解帮扶对象满意度、受益对象满意度达到93%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

项目设定的绩效目标不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。

（二）改进的方向和具体措施

希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效管理水平。

六、主要经验及做法

侨联绩效管理的主要经验和做法是：1.领导重视是抓好绩效管理的前提，侨联对开展绩效管理工作十分重视，成立了绩效管理工作领导小组，制定了一系列规章制度，始终将其摆在重要议事日程；2.精心预算，在预算编制之前要对侨联的工作进行详细的了解，编制预算时才能切合侨联的工作，确保每一项工作都有财政资金的保障，财政预算能够更好地保障侨联工作的正常推动；3.严格预算执行，在预算执行的整个过程中要做到合法、合规，严格按照预算法的相关要求来执行预算支出，每一笔支出都要严格地审核，按照会计核算的相关要求，来进行核算。提高资金的使用效率，确保预算资金的作用充分发挥。

七、其他需说明的情况

无

附件

1.红河州归国华侨联合会整体支出单位自评表1-2

2.红河州归国华侨联合会部门2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表1-3