一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）贯彻执行国家、省级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（2）组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

（3）负责全州能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

（4）负责电力运行和电力行政执法。

（5）负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议。

（6）负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（7）负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推进能源对外交流合作。贯彻执行国家和省能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

（8）承办红河州人民政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置情况。州能源局共设置6个内设机构，包括：办公室、法规规划科、煤炭科、水电新能源科、电力科、石油天然气科、能源安全督导科。所属单位1个：红河州能源局安全技术中心，为非独立核算单位。

（2）人员情况。2025年12月31日止，在职人员编制25人，其中：行政编制19人，事业编制6人。

2025年12月31日止，实有人员27人，其中行政编制在职实有20人，事业编制在职实有7人。财政全供养27人。实有人员比上年增加1人，增加原因：8月新增军队安置转业人员1人。超编说明：“红河奔腾”青年党政干部储备人才1人，不占用人单位原有编制；军队安置转业人员1人，属于政策性超编。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

守牢能源安全底线，抓实能源经济运行调度，稳步推进能源重大项目建设，科学制定2025年能源电力保供方案，力争能源工业增加值增长6%，能源工业投资增长10%，最大限度实现能源安全与经济增长“双保双赢”。持续推进煤炭产业高质量发展三年行动计划，加快煤矿升级改造进度，抓好煤炭生产供应，力争生产原煤1980万吨，新增释放煤炭产能105万吨/年；切实加强电煤中长期合同履约率监管，推动火电机组多发满发。加快以光伏、风电为主的新能源项目建设，确保新增新能源投产并网装机200万千瓦以上；力争红河电厂扩建工程项目一季度建成投产，推动开远小龙潭发电厂四期扩建工程、泸西抽水蓄能电站项目全面开工，加快弥勒低热值褐煤发电项目前期工作；持续推进农网巩固提升工程，不断提升供电可靠性。筑牢安全生产底线，深入开展能源行业安全生产治本攻坚三年行动，不断提升能源行业本质安全水平。

（二）部门履职总体目标、工作任务情况

1.能源经济稳中有进。能源工业增加值同比增长8.0%，对全州规上工业增长贡献率达25.5%，对全州税收贡献率达8.74%；累计完成投资179.44亿元，同比增长44.9%，能源投资占全州工业总投资的比重达56.1%；拉动全州固定资产投资增长6.6个百分点，投资贡献率100%。

2.能源保供有力有效。累计生产原煤1995万吨，同比增长10%（其中：供应电煤974万吨、同比增长2.5%）；全州发电量301.64亿千瓦时，同比增长17.79%、全社会用电量293.05亿千瓦时，同比增长15.83%。

3.能源项目建设取得重大进展。红河电厂全球首台700兆瓦先进燃煤发电机组建成投产，红河“风光储”一体化基地第一批17个光伏项目全容量并网，泸西永宁风电场建成全省规模最大百万千瓦级风电基地，树立了绿色低碳转型行业标杆；多个能源科技创新项目实现“零的突破”，全州首个共享储能电站在个旧建成投产、首个煤矿瓦斯发电项目在泸西点火成功，全省装机规模最大的泸西抽水蓄能电站核准开工。全州建成投产电力总装机1277.985万千瓦，其中火电及自备电厂装机276.52万千瓦、水电装机278.47万千瓦、风电装机403.06万千瓦、光伏装机315.635万千瓦（含分布式光伏34.775万千瓦）、生物质（生活垃圾焚烧）装机4.3万千瓦。绿色能源装机1001.455万千瓦，占比78.36%。

4.能源领域安全生产形势持续稳定。红河州深入学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，常态化开展安全生产警示教育，成功承办“云电—2025·红河”大面积停电事件应急演练活动，抓实抓细大中型水电站防汛抗旱工作，扎实开展煤矿安全生产专项整治和能源行业安全生产治本攻坚三年行动。能源行业自“十四五”以来未发生安全生产事故，安全形势稳定向好。

（三）部门整体支出绩效目标

1.数量指标。开展水电新能源项目安全生产工作检查≧10次、煤矿安全生产监督检查工作≧30矿次、油气管道检查工作≧4次、火电安全生产工作检查≧5次，原煤产量≧1800万吨，电力总装机≧1100万千瓦。

2.质量指标。水电新能源安全生产工作检查覆盖率100%、煤矿安全生产监督检查覆盖率100%、油气管道检查完成及时率100%、火电安全生产工作督查完成及时率100%、人大代表、政协建议提案办结率100%。

3.时效指标。水电新能源安全生产工作检查完成及时率100%、煤矿安全生产监督检查完成及时率100%、油气管道检查完成及时率100%、火电安全生产工作督查完成及时率100%、监督隐患整改完成及时率100%、整改意见书出具及时率100%、9月30日前完成预算执行支出进度≥80%、11月30日前完成预算执行支出进度≥95%。

4.社会效益指标。煤矿生产安全事故数与上年相比≦0、重特大生产安全事故数与上年相比≦0。

5.服务对象满意度指标。调查地区的群众满意度≥85%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.健全工作制度。制定了《红河州能源局部门预算绩效管理工作操作细则》《红河州能源局预算绩效管理办法（试行）》《预算绩效管理工作规程(试行)》《红河州能源局预算绩效目标运行监控工作制度》《预算绩效管理制度》《红河州能源局预算绩效评价结果应用办法》等制度，结合预算资金管理办法、政府会计制度等，严格遵守执行。

2.建立指标体系。搭建起本行业、本领域指标体系：红河哈尼族彝族自治州能源局部门整体指标库、红河哈尼族彝族自治州能源局项目指标库。

3.开展绩效评估管理工作。自主开展项目绩效事前评估工作，局绩效评估工作领导小组组织对预算申报项目从投入、过程、产出、效果4个方面对项目管理、资金管理、项目绩效目标的设置的合理性等进行综合评估，并将评估结果上报州财政局进行再评估。

4.开展绩效目标运行监控管理工作。州能源局将部门整体支出绩效和所有项目支出绩效均纳入绩效目标管理监控范围，对所有绩效目标项目数、支出金额纳入监控管理。一是按照州财政局对州能源局绩效目标的审核意见，对绩效目标进行了修改完善上报工作。二是对本单位1至6月、1至9月州本级预算安排所有资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控，对部门预算及资金使用情况进行审核，认真统计分析，向州财政局编报部门绩效运行监控报告、部门整体支出绩效目标执行监控表、项目支出绩效目标执行监控表。

5.开展绩效评价管理工作。组织对部门预算整体支出和项目支出绩效目标完成情况进行了评价，并形成部门预算整体支出绩效自评报告、部门预算项目支出绩效自评报告及自评表报送州财政局。

6.绩效评价结果应用。一是将通过评估的部门项目事前绩效评估结果应用于安排预算项目入库。二是根据州财政局给予绩效目标审核意见，对预算绩效目标进行了修改完善。三是将绩效评价结果应用于健全完善预算绩效管理及内控制度。四是绩效信息公开。按要求在州政府门户网站上公开部门预算整体支出绩效自评报告、部门预算项目支出绩效自评报告及自评表，公开预算编制说明、整体支出绩效目标和所有涉及的项目支出绩效目标表等相关表格。

（五）部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

年初预算批复一般公共预算财政拨款经费592.30万元，其中基本支出552.30万元，项目支出40万元。

2.整体收支情况

本年收入2,861.54万元（一般公共预算财政拨款 2,861.54万元），上年结余0万元；本年支出2,861.54万元（一般公共预算财政拨款支出2,861.54万元），资金执行率为100%。其中：基本支出640.57万元，占总支出的22.39%；项目支出2,220.97万元，占总支出的77.61%。

3.预算执行情况

根据部门决算报表数据来源，州能源局2025年度整体支出决算数2,861.54万元，整体收入决算数2,861.54万元，预算执行率100%。

部门整体支出按支出性质分类为：基本支出640.57万元、项目支出2,220.97万元。基本支出中人员经费533.10万元，日常公用经费及资本性支出107.47万元。

部门整体支出按支出经济分类为：工资福利支出533.10万元、一般商品和服务支出185.20万元、对个人和家庭补助4万元、资本性支出（基本建设）3.91万元、资本性支出4.68万元、对企业补助2,130.65元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.数量指标完成情况。开展水电新能源项目安全生产工作检查共计10次、煤矿安全生产监督检查工作共计41矿次、油气管道检查工作共计6次、火电安全生产工作检查5次；原煤产量完成年度计划目标的110.83%；全州电力总装机容量达到1277.985万千瓦。

2.质量指标完成情况。水电新能源安全生产工作检查覆盖率100%、煤矿安全生产监督检查覆盖率100%、油气管道检查完成及时率100%、火电安全生产工作督查完成及时率100%；人大代表、政协建议提案办结率100%。

3.时效指标完成情况。水电新能源安全生产工作检查完成及时率100%、煤矿安全生产监督检查完成及时率100%、油气管道检查完成及时率100%、火电安全生产工作督查完成及时率100%、监督隐患整改完成及时率100%、整改意见书出具及时率100%；9月30日止完成预算执行率80.79%，11月30日止完成预算执行率85.22%。

4.社会效益指标完成情况。年度内煤矿生产安全事故数为0，重特大生产安全事故数为0，能源行业安全生产运行平稳。

5.服务对象满意度指标完成情况。收到服务对象（有关能源企业）反馈调查问卷，对州能源局的履职效果的满意程度为100%；并且一年来未收到服务对象投诉情况。

（二）绩效目标未完成原因分析

1.预算执行支出进度预期目标11月30日前≥95%，截至11月30日实际预算执行率85.22%，未达预期目标值，主要原因：委托第三方编制新能源规划方案工作未能在11月30日前完成，委托服务费未能在11月30日前完成支付；购买技术专家服务费协议期为11月份，服务期满后支付，购买服务费未能支付，导致11月30日前支出进度未达到95%。

三、绩效自评结论

2025年，州能源局紧扣州委、州政府中心工作，完成了各项工作任务目标，取得了较好的经济效益、社会效益。经认真开展绩效评价工作，对自评报告、财务资料、统计数据等资料分析和核查，2025年红河州能源整体支出绩效自评综合得分97.65分，评价结果为“优 ”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定情况。一是整体绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划、部门年度工作任务。二是项目绩效目标设定科学、合理，部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置情况。一是预算编制科学。预算编制能够与职能履职目标衔接紧密，能够根据年度目标计划及州政府安排的工作任务作预算编制，预算编制依据充分、数据翔实。二是基本支出保障情况。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口。三是重点支出保障率。本年度预算安排的重点项目支出2,220.97万元，部门项目总支出2,220.97万元，重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况。一是预算执行率。按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，9月30日止预算执行率80.79%；11月30日止预算执行率85.22%。二是结转结余变动率。本年度累计结转结余资金总额为0元，结转结余变动率≤0%。三是“三公”经费变动率。本年度“三公”经费预算总额3.5万元，上年度“三公”经费预算总额6万元，“三公”经费变动率为-41.67%。四是“三公”经费控制率。“三公”经费实际支出数0.97万元，“三公”经费预算安排数3.5万元，“三公”经费控制率27.71%。五是政府采购执行率。实际采购金额8.19万元，采购预算数7.91万元，政府采购执行率96.58%。六是收入合规。收入依据充分、来源合规，收入全部来源于财政拨款收入，合规率100%。七是支出合规。部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经局党组会议讨论通过；按照预算批复的用途使用资金；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理情况。一是管理制度健全。为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，制定了《红河州能源局预算绩效管理办法（试行）》《红河州能源局州级能源管理专项资金管理暂行办法》《红河州能源局内部控制体系制度汇编》《财务管理制度》等，并严格执行管理办法、制度。二是落实绩效主体责任。成立了部门预算绩效管理工作领导小组；开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。三是抓好整改落实。近三年内未收到人大、纪检监察、审计、财政等部门反馈需要整改的问题。四是资料、信息报送、预决算公开及时。及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，预决算公开及时。

3.资产管理情况。一是资产管理制度健全。已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。二是资产管理安全。部门的资产保存完整；资产配置合理，所有资产配置都报经州机关事务局资产管理部门审批同意，按需配置；资产处置规范，处置事项经单位局党组会议通过后，报机关事务局资产管理部门备案，2025年处置固定资产账面价值1.43万元；资产账务管理合规，账实相符。三是固定资产利用率。实际在用固定资产总额84.83万元，所有固定资产总额84.83万元，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

1.部门履职情况。一是重点工作办结率。根据州委督查室审定的红河州能源局2025年度职能任务完成情况统计表，州能源局涉及重点工作任务目标12项，重点工作实际完成数12项，重点工作办结率100%。二是实际完成率。根据部门整体支出绩效目标完成情况表，计划完成绩效目标工作数22个，实际完成绩效目标工作数21个，实际完成率95.45%。三是完成及时率。根据部门整体支出绩效目标完成情况表，按照整体绩效目标确定的时限，年度内计划完成绩效目标工作数8个，时限内完成实际工作数7个，实际完成率87.5%。四是质量达标率。绩效目标质量达标实际工作数5个，绩效目标计划工作数5个，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

1.履职效益情况。一是经济效益。2024年，全州能源工业增加值同比增长7.2%，能源经济运行平稳，切实发挥能源支撑性产业作用。二是社会效益。通过开展能源行业安全监管工作，提高了全州能源行业安全监管水平，防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故发生，能源行业安全生产形势总体稳定，保障社会环境安全稳定。三是生态效益或可持续影响。通过煤矿升级改造，淘汰落后产能；大力推动风电、光伏等新能源“绿色能源”产业发展，促进经济可持续发展。四是行政效能。预算年度中部门未发生过违纪违法情况。五是社会公众或服务对象满意度。一年来未收到社会公众或服务对象投诉情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算执行支出进度未达预期目标。11月30日完成预算执行支出进度85.22%，未达预期目标。原因：委托第三方编制新能源规划方案工作未能在11月30日前完成，委托服务费未能在11月30日前完成支付；购买技术专家服务费协议期为11月份，服务期满后支付，购买服务费未能支付，影响了支出进度。编制2025年预算时，按照州财政规定的支出执行进度编制，预期完成95%以上。

（二）改进的方向和具体措施

科学制定工作计划，积极推进落实各项工作任务，完成工作任务后及时形成相关费用支出，加快推进预算资金支出进度，提高预算执行率。

六、主要经验及做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，最大限度发挥了项目资金效益。

七、其他需说明的情况

（一）本部门2025年整体收入决算数和支出决算数中不仅包含本级收入、支出数730.89万元，还包含2个省级对下转移支付项目2130.65万元。

附件：1.红河州能源局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州能源局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州能源局

2026年3月31日