一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

2.机构设置及人员情况

红河州中小学示范性综合实践基地（以下简称红河基地）于2016年经红河州机构编制委员会批准设立，为红河州教育局下属的全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处4个处室机构，选举产生了党支部委员会和工会委员会，实现场所、机构、人员、经费独立运行。红河州机构编制委员会核定我单位人员编制10名。现在职在编人员10人，均为财政全供养事业编制。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）发挥全国研学营地联动作用，协调开展研学实践活动。

（2）努力推进教育、科技、人才融合发展。

（3）积极服务师生，发挥基地功能作用，做好教师培训承接服务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

（1）协调开展研学实践活动。

（2）努力推进教育、科技、人才融合发展。

（3）指导十三县市活动中心开展工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.打造红河特色研学网络，开展研学实践活动。

2.承担各级教育行政单位教师培训任务，承办全州中小学大型文体活动。

3.做好教师培训承接服务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

编制预算前经过事前预评估制定合理绩效目标报告，确定实施细则，实施过程由单位内控管理领导小组全程监控，确保工作优质高效完成绩效目标。绩效考核阶段成立绩效考核小组，单位主要领导及各分项负责人牵头，财务部门具体执行绩效考核。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年度预算批复193.33万元，其中基本支出预算193.33万元。

2.整体收支情况

2025年度决算收入750.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入250.63万元。

2025年度决算支出250.63万元，其中基本支出214.63万元，项目支出36.00万元.

3.预算执行情况

2025年度预算执行率33.39%，年终结转结余500.00万元，结转原因是中央彩票公益金项目经费500.00万元年底到账，录入次年项目库。次年支出。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.组织完成红河州铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”研学项目，研学师生共720名。协调红河职业技术学院1万名新生到红河书院研学，学习传承中华优秀传统文化。组织红河州特殊教育学校27名学生到红河书院研学，促进残疾儿童正常融入社会。组织元阳县多依树明德小学、泸西县三塘乡中心小学和屏边县玉屏中心学校民族小学20名师生到上海参加沪滇少儿书画交流研学活动，深化沪滇教育交流。配合清华经管EMBA教育中心协调开展“2025年弦歌不辍·厚德树人—助力青少年成长计划公益活动”，来自清华经管EMBA校友家庭、蒙自市及元阳县的中小学生88人，通过多元方式在真实世界中展开了一场“行走的课堂”。除外出研学外，接待1764名学生到基地开展实践活动。

2.组织开展“云南省青少年科技体育模型比赛（红河分站赛）暨红河州青少年科技体育模型裁判员培训班”，红河州773名中小学生参加比赛。指导屏边县承办“云南省青少年航空航天模型、航海模型比赛暨‘飞向北京 飞向太空’‘我爱祖国海疆’全国青少年教育竞赛总决赛（云南省选拔赛）”，全省1328名学生参加比赛。配合做好第五届全国青少年科技教育成果展示大赛省赛、国赛工作，15人获国赛一、二、三等奖。

3.配合完成红河州“铸魂强师，爱在红河”师德师风演讲比赛，78名教师参加；8月，承接开远市思政教师及新入职教师培训，共192名教师在基地封闭培训。配合完成2025年世界读书日“书香校园，阅见未来”阅读教育系列活动州级决赛，共214名师生和家长参与。配合省教育厅做好云南省中小学综合实践活动教材的审读与试教工作。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

单位自评整体支出实施绩效评价“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

全年投入项目经费36.00万元，用于开展红河州铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”研学项目。

（二）过程情况分析

在资金收支管理上严格按照相关财务制度和单位内控制度执行，保障收支合规。

（三）产出情况分析

全州中小学生参加研学实践活动人数14383人，取得了较好的育人成效和社会反响，师生和家长对活动满意度评价达98%，促进学生培育和践行社会主义核心价值观，引导学生主动适应社会，促进书本知识和生活经验的深度融合，促进人才培养模式的变革，培养复合型、创新型人才，红河州实践育人工作走在了全省前列。

（四）效果情况分析

扩大研学实践活动开展覆盖面和普及率，提升红河州研学实践教师教学能力，提高科技教学质量。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效目标编制还不够精准，核心指标选择不够全面。主要是编制人员对绩效考核工作钻研不足，工作中缺乏专业知识的指导，导致绩效目标科学性和精准度有待提高。

2.研学实践活动宣传缺乏深度和广度。相关政策只在教育系统内部宣传推广，其他政府部门了解不够深入，导致在申请地方政策扶持和相关部门协作时沟通不够顺畅，对提升红河州研学实践教育的普及力度有所影响。

（二）改进的方向和具体措施

1.查找工作漏洞，规范绩效申报流程，用绩效目标指导今后工作的开展。

2.利用资源优势深入宣传研学实践活动，积极联系社会各界，多形式、多渠道扩大研学实践活动宣传范围，让研学实践活动得到社会普遍认识，调动全社会的力量支持研学实践活动的开展。

六、主要经验及做法

从部门基本职能出发，紧扣主要工作职责，科学拟定绩效目标，用绩效指导工作，用工作反馈绩效。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河州中小学示范性综合实践基地2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州中小学示范性综合实践基地2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州中小学示范性综合实践基地

2026年4月1日