一、基本情况

（一）项目概况

红河州地震局2025年度预算项目共10个，预算金额共计176.88万元（含追加金额），全年收入决算数113.83万元，全年支出决算数111.99万元，年末结转结余1.84万元。10个项目中有7个为本年度实施项目，分别为：地震业务经费、红河断裂南段钻孔应变观台阵建设及观测环境提升改造经费、全州地震局长工作会议经费、信创项目经费、信息节点运维专项经费、强震台运维专项经费、省级防震减灾专项经费（省对下转移支付项目）；2个项目为财政返还上年资金用于支付尾款，分别为：（新）红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设专项经费、州本级省防震减灾专项经费；1个项目为追加地震科学实验场基建协助勘察工作经费，系上年自有资金结转结余。

1.地震业务经费

该项目是红河州地震局经常性项目，主要是用于保障地震监测预报、震害防御、地震应急处置及相关科技、后勤、档案、宣传、法规等工作正常开展，确保地震业务平稳运行。

项目年初预算50.00万元，全年收入决算数37.56万元，全年支出决算数37.56万元，预算执行率100.00%。

2.红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设及观测环境提升改造经费

计划在红河断裂南段新建1个钻孔应变观测台站，以加强对该区域形变的监测。项目资金预算20.00万元，全年收入决算数0.00万元（财政未安排支出），全年支出决算数0.00万元，预算执行率0.00%。

3.全州地震局长工作会议经费

为贯彻落实各级党委政府决策部署及会议精神，全面落实2025年各项工作任务，按照计划召开全州地震局长工作会议。项目资金0.64万元，全年收入决算数0.64万元，全年支出决算数0.64万元，执行率100.00%。

4.信创项目经费

按工作计划购置4台信创电脑。项目资金1.29万元，全年收入决算数1.29万元，全年支出决算数1.29万元，执行率100.00%。

5.信息节点运维经费

依据《信息节点运行维护操作规程》要求，完成信息节点运行维护，内容包括机房维护、设备维护、电源维护（含UPS电池、发电机及接入）、运行值班、值班日志填写、故障处置及相关材料上报。项目资金预算0.40万元，追加0.10万元，全年收入决算数0.50万元，全年支付决算数0.50万元，执行率100.00%。

6.强震台运维费

保障测震台站设备及财产安全，按照省局要求完成规定工作量并达到规定质量标准。项目资金预算0.20万元，全年收入决算数0.20万元，全年支付决算数0.20万元，执行率100.00%。

7.省级防震减灾专项经费

为提高地方地震监测预报水平，改善群测群防条件，省局安排防震减灾专项资金29.85万元，全额下达13县市地震局。全年收入决算数29.85万元，全年支出决算数28.73万元，预算执行率96.25%。该项目自评材料已按照要求单独报送省局，本次不再重复自评。

8.（新）红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设专项经费

系财政返还上年度钻孔应变台站建设尾款，用于支付2024年建设尾款，项目经费69.59万元，全年收入决算69.59万元，全年支出决算69.59万元，预算执行率100.00%。该项目已于2024年度建成，因尾款未付未办理竣工决算，但已完成绩效自评，本次不再重复自评。

9.州本级省防震减灾专项经费

系财政返还上年度省级培训费，用于支付2024年全州地震业务培训费用。项目经费2.98万元，全年收入决算数1.30万元，全年支出决算1.30万元，预算执行率100.00%。上年度已完成自评，本次不再重复自评。

10.追加地震科学实验场基建协助勘察工作经费

系2024年地震科学实验场基建协助勘察工作经费的结转结余资金，为单位自有资金。项目经费2.75万元，支出0.91万元，年末结转结余1.84万元。上年度已完成自评，本次不再重复自评。

（二）项目绩效目标

1.地震业务经费

（1）做好蒙自文澜镇地震观测站运行维护，确保台站安全，仪器正常运转，资料连续可靠。

（2）做好全州二氧化碳观测等耗材保障，确保观测活动连续正常。

（3）保障各业务系统正常运转。

（4）做好前兆资料跟踪分析、监测日志填写等日常监测工作。

（5）加强震情监视跟踪，编制并组织实施年度震情跟踪工作方案。

（6）严格落实《红河州地震局震情会商制度实施方案》，及时召开各类震情会商会，分析研究震情形势并上报会商意见。

（7）认真开展地震宏微观异常核实上报，按照要求做好零异常上报工作。

（8）加强全州群测群防工作管理，落实地震宏观测报工作管理办法，完善地震宏观测报网络，对符合条件的测报人员兑现工作报酬。

（9）组织开展全州地震监测预报及震情跟踪工作督促检查，及时发现问题并指导县市整改。

（10）指导、协助、督促全州各级各部门开展防震减灾宣传教育。

（11）做好州内有感地震的应急处置工作。

2.红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设及观测环境提升改造经费

在红河断裂南段建设1个钻孔应变观测点，与2023-2024年建设的4个台站组成监测台阵，对红河断裂南段应力变化进行实时监控。

3.全州地震局长工作会议经费

顺利召开2025年全州地震局长工作会议。

4.信创项目经费

购置信创电脑4台。

5.信息节点运维专项费

按照《信息节点运行维护操作规程》要求，完成信息节点运行维护工作。

6.强震台运维专项费

保障测震台站设备和财产安全，按照省局要求完成规定的工作量并达到规定质量标准。

（三）项目组织管理情况

红河州地震局6个实施的项目按照职责分工由相关业务科室具体实施，局党组对项目进行统筹管理。资金管理方面，严格执行项目管理办法及州地震局财务管理办法等制度，确保财务管理工作有章可循、规范执行。绩效管理方面，按要求及时开展绩效跟踪，项目结束后进行项目绩效自评，后续将选取重点项目开展绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

通过绩效评价，对资金使用、组织管理、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，总结经验，完善管理，提高资金使用效益。

2.绩效评价的对象和范围

本次评价对象为红河州地震局实施的6个项目，项目经费总计40.19万元，包括：地震业务经费37.56万元、红河断裂南段钻孔应变观台阵建设及观测环境提升改造经费0.00万元、全州地震局长工作会议经费0.64万元、信创项目经费1.29万元；强震台运维费专项经费0.20万元、信息节点运维费专项经费0.50万元。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次自评工作坚持真实客观原则，确保实事求是、数据准确、结果客观。按照项目年初绩效目标和指标完成情况，结合州财政局下发评价指标与评分标准开展自评。

（三）绩效评价工作过程

通过项目实施过程中的绩效运行监控，确保项目按年初预定目标推进。按财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料及依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

红河州地震局实施的6个项目，除红河断裂南段钻孔应变观台阵建设及观测环境提升改造经费项目未完成外，其余项目绩效目标均圆满完成，5个项目绩效自评结果为“优”，1个项目绩效自评结果为“差”。

（二）绩效目标实现情况等

1.协同配合省局推进中国地震科学实验场红河州项目建设，红河断裂科学钻探工程副孔超额完成预设深度，加深钻进至1474米；石屏岩芯库已竣工验收，115个野外台站建设快速推进。完成3个数字化二氧化碳监测仪升级改造和7个温泉水温监测仪器通信模块升级。

2.深入推进地震观测站点环境专项整治和台站巡检，完成石屏坝心强震台搬迁，印发地震监测台网运行通报11期，监测数据连续率和有效率均达99%以上。严格落实会商制度，组织或参加省、州各类震情会商会议35次、报送震情趋势意见21次。加强地震预警系统运维推广，年内新增预警终端163套（累计2960套），终端在线率稳定在90%左右。

3.采集地震易发区房屋设施抗震设防信息5763条，收集次生灾害危险源等11类地震应急基础数据20630条，房屋设施抗震设防信息数据采集总量连续5年居全省第一。积极配合开展云南省重点区域地震构造环境探察项目红河断裂带南段大震震源探察，支持开展弥勒市地震灾害损失精细化预评估。

4.严格落实较大以上地震“123”快速响应机制，开展地震系统年度地震应急演练2次，协同开展3次州级地震应急演练，指导服务地震应急演练176次、地震应急“第一响应人”培训25期、2802人，实现了13县市培训全覆盖。积极做好春节等10个重点时段地震安保服务工作。严格落实震情值班带班和应急备勤制度，高效有序应对处置2月8日河口3.2级等有感地震，报送震情速报8期、震情趋势意见及工作建议4次、发送地震短信3.56万余条。

5.全力提升科普宣传成效，累计开展防震减灾科普“六进”活动582场（户）次，发放宣传资料15.3万余份，受众72.5万余人次。应急广播平台常态化播放地震安全知识300余次、覆盖9680个自然村、受众近400万人次。建成“个旧防震减灾宣传广角”，录制哈尼语版防震减灾科普音频4个。与州融媒体签订合作协议，红河电视台播放防震减灾宣传知识120条、“云南红河发布”平台刊发防震减灾应知应会知识6条；《红河日报》刊发宣传工作信息20条；举办线上全州防震减灾科普暨法律法规知识有奖竞赛，累计7.5万人次参与。

6.组织605所中小学校参与“地震科普 携手同行”主题活动，培训防震减灾科普传播师900余人，22所学校被评为优秀示范学校，4人获“金牌传播师”称号。指导各类学校开展防震避险演练4216场次、防震减灾“开学第一课”7865场次。积极参加全国、全省科普专项活动，获得多项奖项。

7.2025年度工作成效显著，获全省州（市）防震减灾工作年度考核二等奖、全省异常核实报告评比微观异常核实报告评比三等奖、年度全省地震趋势研究报告评比优秀奖。组织参加第七届全省中学生防震减灾知识竞赛等系列科普专项活动，荣获优秀组织奖4个、三等奖3个、二等奖2个、优秀奖6个、良好作品1部。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

每年项目申报前，局党组要求各科室、中心结合当年工作情况和未来工作计划提出资金需求方案，设立相应绩效目标，经局党组审核研究后上报。项目获批后，根据当年项目经费情况进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。

（二）项目实施过程情况分析

红河州地震局2025年度实施的6个项目中，5个项目正常运转，未出现绩效目标偏离情况。红河断裂南段钻孔应变观台阵建设及观测环境提升改造项目经费因财政资金困难无法形成支出，项目推进缓慢。经多次与州财政局协商，项目将于2026年继续实施。

（三）项目产出情况分析

6个项目产出指标共计36个，其中29个指标全部完成年初预设值，7个指标未完成，主要为红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设及观测环境提升改造经费项目相关指标。

（四）项目效益情况分析

6个项目效益指标共计6个，其中5个指标完成年初预设值，1个指标未完成，主要为红河断裂南段钻孔应变观台阵建设及观测环境提升改造经费项目相关指标。

五、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查，对发现的问题及时协调整改，确保绩效目标正常运行，达到预期效果。

六、存在的问题及原因分析

部分项目预算执行进度未达要求。地震业务经费项目预算执行进度（全年执行数/年初预算数）为75.12%，红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设及观测环境提升改造经费项目预算执行进度（全年执行数/年初预算数）为0.00%。预算执行进度不达标主要原因是州级财政资金紧张，经费保障困难。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：红河州地震局2025年度项目支出绩效自评表