一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

红河州地震局是参照公务员法管理的事业单位，承担全州防震减灾行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责，根据红室字〔2019〕52号文件，红河州地震局主要职能包括：

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

（2）组织拟订全州防震减灾工作规划，制定全州防震减灾工作年度计划，并组织实施。

（3）负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全州震情跟踪工作方案并组织实施；管理全州地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（4）会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全州地震灾害预测工作；负责全州防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

（5）负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

（6）承担全州地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

（7）协助县市党委、政府落实县市地震工作机构双重领导体制。

（8）完成州委、州政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

2.机构设置及人员情况

红河州地震局内设办公室、震害防御科、监测预报科三个科室和一个下属事业单位红河州地震监测预警与震害风险防治中心。截至2025年12月31日，红河州地震局共有编制20人，实有24人（含2名工勤人员）。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是加强全州地震台站和信息网络管理，确保系统正常运行，资料连续可靠。二是加强全州地震监测预报和震情跟踪工作组织管理，全面完成年度震情跟踪工作任务。三是加强全州地震群测群防管理，充分发挥地震群测群防网络作用。四是强化在建地震监测项目管理，推进地震监测台网建设。五是依法履行地震安全性评价工作监管管理与协调服务、地震安全监管、“互联网+监管”事项监督检查、防震减灾知识宣传教育等震害防御及公共服务工作，助推震害防御能力提升。六是完成地震应急基础数据库更新、年度地震重点危险区县市地震应急防范工作指导、地震现场工作培训等地震应急技术保障工作，助推地震应急处置工作能力提升。七是做好红河断裂南段钻孔应变台站建设项目。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.加快推进地震监测预报体系建设，全面提升我州地震监测预警能力。

2.大力开展防震减灾宣传教育，不断提高全民防震减灾意识。

3.依法开展好行政审批、监督检查和政务服务工作，助推全州震灾防御能力的提升。

4.加强地震应急管理，助推全州地震应急处置能力的提升。

5.认真完成州委、州政府以及省地震局交办的其他工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.加强台站基础建设，继续推进中国地震科学实验场红河项目建设工作，做好红河断裂南段钻孔应变台站建设项目。

2.做好地震监测台站运维管理，保障全州现有地震监测台站及视频会商、地震预警平台、地震短信发布等业务系统设施设备，确保台站及业务系统正常运行。

3.加强震情跟踪监视工作，督促指导全州开展监测资料分析、震情会商及异常调查核实，做到异常调查核实和震情判定意见及时上报。

4.管理全州地震宏观测报网，确保《红河州地震宏观测报管理工作办法》各项要求落实到位。

5.做好震害防御和防震减灾公共服务工作，积极开展防震减灾宣传教育，宣传普及防震减灾科普知识。

6.加强应急值守，按照地震应急预案要求，及时有序做好有影响的突发地震事件应急处置工作。

7.按时完成州委、州政府及省地震局交办的其他工作任务。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况

1.领导重视，组织保障

我局设有单位绩效管理工作领导小组和绩效评价工作小组。绩效管理工作领导小组全面负责制定本部门的评价指标体系，编制和报送预算绩效管理工作材料，管理本部门预算绩效日常及考核工作，组织培训并利用各种媒体进行宣传。绩效评价工作小组，全面负责财政项目的绩效评价工作，助推我州防震减灾工作高效全面开展。

2.认真贯彻，落实工作

我局按照《红河州地震局部门预算绩效管理暂行办法》和州政府、州财政局等相关制度文件要求，认真开展预算绩效管理工作。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

红河州地震局2025年部门预算财务总收入601.07万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入597.72万元（基本支出527.72万元，项目支出70.00万元），其他收入0.60万元，上年结转和结余2.75万元。

2.整体收支情况

红河州地震局2025年度部门财务实际总收入679.23万元，其中：州级财政资金675.78万元，单位自有资金3.45万元。

红河州地震局2025年度部门财务实际总支出677.39万元，其中：州级财政资金支出合计675.78万元，单位自有资金支出1.61万元。年末结转和结余1.84万元。

3.预算执行情况

红河州地震局2025年度部门收入总计679.23万元，支出总计677.39万元，执行率99.73%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.协同配合推进中国地震科学实验场红河州项目建设，红河断裂科学钻探工程副孔已超额完成预设深度加深钻进至1474米，石屏岩芯库已竣工验收，115个野外台站建设快速推进；完成3个数字化二氧化碳升级改造和7个温泉水温监测仪器通信模块升级。

2.深入推进地震观测站点环境专项整治和台站巡检，开展石屏坝心强震台搬迁，印发地震监测台网运行通报11期，监测数据连续率和有效率均达99%以上。严格落实会商制度，组织或参加省、州各类震情会商会议35次、报送震情趋势意见21次。加强地震预警系统运维推广，年内新增预警终端163套（累计2960套），终端在线率稳定在90%左右。

3.采集地震易发区房屋设施抗震设防信息5763条，收集次生灾害危险源等11方面地震应急基础数据20630条，房屋设施抗震设防信息数据采集总量连续5年居全省第一。积极配合开展云南省重点区域地震构造环境探察项目红河断裂带南段大震震源探察，支持开展弥勒市地震灾害损失精细化预评估。

4.严格落实较大以上地震“123”快速响应机制，开展地震系统年度地震应急演练2次，协同开展3次州级地震应急演练，指导服务地震应急演练176次和地震应急“第一响应人”培训25期、2802人，实现了13个县市培训全覆盖。积极做好春节等10个重点时段地震安保服务工作。严格落实震情值班带班和应急备勤制度，高效有序应对处置2月8日河口3.2级等有感地震，报送震情速报8期、震情趋势意见及工作建议4次、发送地震短信3.56万余条。

5.全力提升科普宣传成效，累计开展防震减灾科普“六进”活动582场（户）次，发放各类宣传资料15.3万余份，受众72.5万余人次。应急广播平台常态化播放地震安全知识300余次、覆盖9680个自然村、受众近400万人次。建成“个旧防震减灾宣传广角”，录制哈尼语版防震减灾科普音频4个。与州融媒体签订合作清单，红河电视台播放防震减灾宣传知识120条、“云南红河发布”平台刊发防震减灾应知应会知识6条；《红河日报》刊发宣传工作信息20条；举办手机线上全州防震减灾科普暨法律法规知识有奖竞赛，累计7.5万人次参与。

6.组织605所中小学校参与“地震科普携手同行”主题活动，培训防震减灾科普传播师900余人，22所学校评为优秀示范学校、4人获“金牌传播师”称号。指导各类学校开展防震避险演练4216场次、防震减灾“开学第一课”7865场次。积极参加全国、全省科普专项活动，获得多项奖项。

7.严格落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，组织“第一议题”学习15次、“集中学习”8次、干部职工学习14次、“三会一课”25次。严格落实民主集中制、“三重一大”集体决策等制度，召开党组会15次、局务会8次、民主生活会1次；推动开展主题党日活动12次、组织生活会1次，班子成员以党员身份参加党支部组织生活会3人次；班子成员讲授廉政党课4次。深入开展“三服务”活动，完成6项服务事项。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过党组会6次、中心组2次、读书班1期、专题学习研讨1次、讲授专题党课3人次、专题辅导1次等方式深入系统学习；倡导厉行节约，将“党政机关习惯过紧日子”要求融入日常管理。积极做好省委、州委巡视巡察相关工作，年内未接受巡视巡察。积极支持派驻纪检组履行职责、自觉接受督导，全年无违纪违规行为发生。

（二）绩效目标未完成原因分析

在州委、州政府的正确领导下，在全州各防震减灾部门的努力和财政局的支持下，2025年防震减灾工作主要任务完成，达到了预期目标。

三、绩效自评结论

全年绩效指标总体完成情况较好，红河州地震局整体支出绩效自评分为94.62分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

红河州地震局制定了年度预算整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划和年度工作任务。绩效目标设定科学、合理，目标明确、细化及可量化，与部门年度预算资金相匹配。

（2）项目绩效目标设定

红河州地震局项目均制定了项目绩效目标，项目绩效目标科学、合理，绩效目标明确，可细化和量化。

2.预算配置情况

（1）预算编制科学性

红河州地震局2025年预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，数据翔实，结构细化。

（2）基本支出保障

红河州地震局2025年部门支出中，基本支出预算能够保障机构正常运转，所需支出无缺口，不存在项目资金弥补公用经费不足情况。

（3）重点支出保障率

红河州地震局2025年重点预算项目有2个，分别是地震业务经费50.00万元、红河断裂南段钻孔应变台阵建设及观测环境提升改造经费20.00万元。由于财政困难，地震业务经费实际只支出37.56万元，钻孔应变台站项目实际支出0.00万元，全年项目经费支出111.99万元（含本年支付去年项目尾款），项目重点支出保障率为33.54%。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况

（1）预算执行率

红河州地震局按照财政部门的要求，努力采取措施加快预算执行进度，全年预算执行率99.73%。

（2）结转结余变动率

2025年末结转和结余资金1.84万元，全部是单位自有资金，结转结余变动率-33.23%。

（3）“三公”经费变动率

红河州地震局2025年“三公”经费预算7.70万元，上年“三公”经费预算5.70万元，变动率35.09%，主要是车辆老化，运维预算增加。

（4）“三公”经费控制率

2025年“三公”经费预算数为7.70万元，支出数为6.80万元，“三公”经费控制率为88.31%。

（5）政府采购执行率

红河州地震局2025年政府采购支出8.78万元，2025年政府采购预算7.04万元，政府采购执行率124.72%，主要是追加了信创电脑的政府采购支出。

（6）收入合规

红河州地震局2025年度收入来源均为州本级财政拨款和单位自有资金，收支依据充分，符合相关预算财务管理制度规定。

（7）支出合规

红河州地震局财务支出符合相关财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

2.预算绩效管理情况

（1）管理制度健全性

红河州地震局为加强预算管理、规范财务行为，制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等管理办法，确保财务管理工作有制度可依，在制度管理的范围内执行。

（2）落实绩效主体责任

红河州地震局成立了部门预算绩效管理工作领导小组和绩效评价工作小组，并按规定及时开展单位预算项目事前评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等工作。

（3）整改落实

我局对部门绩效评价中发现问题进行了整改落实，相关材料应报送资金主管科室和绩效管理科室。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

红河州地震局2025年度按照财政规定，按时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算及时公开。

3.资产管理情况

（1）资产管理制度健全性

红河州地震局建立有相关资产管理制度，资金管理合法、合规、完整，制度得到有效执行。

（2）资产管理安全性

资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，账实相符，资产无有偿使用等情况。

（3）固定资产利用率

截至2025年12月31日，红河州地震局固定资产总额223.99万元（账面净值），在用固定资产总额243.99万元，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

（1）重点工作办结率

2025年党委、政府、人大未下达工作任务给我局，我局认真按照“三定”职能来履职，除金平钻孔应变台站建设进度迟缓外，其他各项工作计划任务均圆满完成（见绩效目标完成情况表）。

（2）实际完成率

除金平钻孔应变台站建设进度迟缓外，其他各项工作计划任务均圆满完成（见绩效目标完成情况表）。

（3）完成及时率

除金平钻孔应变台站建设进度迟缓外，其他各项工作计划任务均圆满完成（见绩效目标完成情况表）。

（4）质量达标率

红河州地震局2025年整体绩效标准值18条，全部完成17条，未完成1条，质量达标率94.44%。

（四）效果情况分析

（1）经济效益

防震减灾工作虽然不能直接创造经济效益，但是已经逐渐成为国民经济与社会可持续发展的保障机制之一，为推动我国经济的快速发展和社会的可持续进步发挥了重要作用。红河州地震局2025年度完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

（2）社会效益

防震减灾工作事关人民生命财产安全和经济社会发展全局，加强防震减灾工作可以增强全社会抵御自然灾害的综合能力。红河州地震局2025年度完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

（3）可持续影响

防震减灾工作是服务于经济建设、国防建设和社会发展的公益事业，各级政府已将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发展的规划，防震减灾工作的有效发展将为政府处置地震灾害事件提供有效的决策依据。红河州地震局2025年度完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

（4）行政效能

红河州地震局2025年度未发生违法违纪事件。

（5）社会公众或服务对象满意度

我局共发出30份有效问卷，满意度综合评分为90分以上。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算执行困难。受经济影响，财政压力大，项目经费无法及时支出，导致金平钻孔应变台站建设进度迟缓。

2.经费预算安排的科学性、精准性有待提高。由于有的预算支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

（二）改进的方向和具体措施

1.积极与财政争取，保障相关经费支出。

2.继续加强预算管理，确保预算编制的科学化和精准化。严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

六、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改。确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

七、其他需说明的情况

无。

附件：红河州地震局2025年度部门整体支出绩效单位自评表和绩效目标完成情况表