一、基本情况

（一）项目概况

致公党红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

2025年度项目经费名称为致公党红河州委专项经费，为历年延续项目，属财政全额拨款，保障致公党红河州委团结和带领全州党员在中共红河州委的领导下，秉承“致力为公、侨海报国”优良传统，认真履行参政议政、民主监督、政治协商三大职能，主要用于调研参政议政；乡村振兴、脱贫攻坚；外聘会计委托业务；爱心捐赠、义诊、法律咨询、智力支边等各类活动；办公、民主监督等其他日常工作。

1.项目资金财政拨款依据

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）文件，项目资金年初预算为10.00万元。

2.项目资金性质、用途、内容及范围

专项经费：主要用于单位机关日常办公、调研、民主监督、委托业务、社会服务及其他商品和服务支出等方面的支出。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

（1）组织建设工作：切实加强自身建设，突出质量优先，高质量发展党员。

（2）参政议政工作：精准选题，深入调研，积极建言。课题完成1个，通过评审并形成提案，提交提案3个以上。

（3）开展各类活动：组织开展捐赠、义诊、咨询等各类活动至少2次；支持巩固定点帮扶地屏边县半坡村委会的脱贫攻坚和开展乡村振兴工作。

（4）宣传工作：在致公党云南省委网站、红河统一战线上刊载信息10条以上，信息采用率达90%以上。

（5）配合致公党云南省委开展异龙湖保护治理民主监督工作。

2.阶段性目标

（1）开展思想政治教育活动：①组织开展组织召开致公党红河州第四届委员会第九次全体（扩大）会议、“学规定、强作风、树形象”主题教育相关会议、民主生活会等会议（2025年2月至7月）；②举办深入贯彻中共中央八项规定精神专题培训班、机关讲堂（2025年4月至8月）。

（2）课题调研、参政议政工作：①开展2025年参政议政调研课题征集和选题立项，力争聚焦省、州经济社会发展课题，组织开展2个专项课题调研（2025年3月至10月）；②加强提案征集和调研课题成果转化，高质量完成两会提案和大会发言材料。力争形成4个建议提案、3个大会发言，完成2篇社情民意信息报送（2025年1月至11月）。

（3）发展党员和组织建设工作：①赴蒙自、开远、个旧相关部门单位，对申请入党积极分子开展考察工作（2025年1月至11月）；②按照省委会、州委统战部统一部署组织新党员参加省、州相关培训学习活动（2025年2月至10月）；③组织州委会领导班子民主生活会和相关学习活动（2025年2月至6月）。

（4）开展社会服务活动：①组织开展“侨界社会服务边疆行”系列活动（2025年3月至11月）；②组织党员力量开展义诊送药、法律咨询等系列社会服务活动（2025年3月至11月）；③组织协调社会资源开展爱心捐赠等系列活动；“致公爱行”图书捐赠、“陪伴久久关爱老人”公益行动（2025年3月至11月）。

（5）开展异龙湖保护治理民主监督：①围绕异龙湖保护治理相关内容，开展3次巡湖调研和民主监督活动（2025年1月至12月）；②按照省委会安排，组织党内专家参与异龙湖保护治理相关业务培训、交流论坛和课题调研活动（2025年1月至11月）；③通过网络积极宣传中央、省、州绿色发展理念和高原湖泊保护治理相关政策和知识，配合石屏县开展相关宣传活动（2025年1月至12月）。

（6）组织挂钩联系点开展乡村振兴工作：①组织机关人员到挂钩联系点走访，参与乡村振兴相关工作（2025年1月至12月）；②发挥界别优势，发动党内医生、律师及其他专业性人才赴挂钩联系点开展捐赠帮扶、法律咨询、送医下乡等方面的活动（2025年1月至12月）。

（7）联系交流及宣传涉侨工作：①积极协调省外、州外服务力量和爱心捐赠方到红河州开展活动（2025年1月至12月）；②积极组织参与致公党中央组织对外联系和交流活动（2025年1月至12月）；③组织开展庆祝中国致公党成立100周年系列活动（2025年8月至11月）。

（三）项目组织管理情况

致公党项目经费，实际是工作经费，主要用于日常工作开支，项目的组织管理、实施均为致公党红河州委。致公党红河州委监督委员会负责对项目经费使用情况进行监督，致公党红河州委主要领导作为项目责任人对项目支出进行审批。

按照财政部门的相关要求编制部门预算，及时制定和完善了《致公党红河州委预算绩效管理暂行办法》《致公党红河州委员会项目支出绩效评价管理暂行办法》《致公党红河州委收支管理制度》《致公党红河州委内部控制规范》等相关财务制度，在经费的使用过程中，严格按相关规定制度执行；在绩效管理方面，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，按州财政局要求开展各预算项目绩效自评工作，确保绩效管理工作规范化、程序化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：客观公正反映我单位项目资金的使用效益和单位履职能力的实现程度，强化预算支出效率。

致公党绩效评价对象为财政全额拨款的致公党红河州委专项经费。通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理、项目支出绩效情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理制度，完善工作机制，强化支出责任和效率意识，提高部门资金使用效益，进一步确保资金支出合理，预算可执行性增强。

（二）绩效评价原则、依据（相关政策依据是否在有效期内等）、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.评价原则、依据

严格执行《中华人民共和国预算法》，按照《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，制定《致公党红河州委项目支出绩效评价管理暂行办法》对本单位项目支出情况进行自评。

2.评价指标体系

详见附件1.致公党2025年度项目支出绩效单位自评表。

3.评价方法、评价标准、评价抽样方式等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改，达到科学使用财政资金的目的，强化落实资金使用效益。单位自查自评绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，严格对照项目申报目标逐项对比分析。

（三）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对致公党2025年度项目经费开展绩效评价工作。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，根据《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）文件精神和工作要求，学习评价指标体系和绩效相关文件精神，明确评价的实施方式、目的、内容、依据，结合单位实际将全年各项资金使用情况、相关资料收集齐全，对资金的计划、管理、支出等认真统计，认真总结。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价结果改进单位工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

本次评价根据项目绩效指标体系，经过核实情况，采取定性与定量相结合的方法，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分97.25分，综合绩效级别自评“优”。

（二）绩效目标实现情况

致公党州委会2025年共申报项目1个，根据《致公党红河州委专项经费项目支出绩效目标执行监控表》及前期优化过程，致公党红河州委项目经费项目支出设定14个绩效指标，13个绩效指标已完成。其中“9月30日前预算执行支出进度完成80%”项目指标未达目标。原因为严格执行“过紧日子”要求、中央八项规定、党政机关厉行节约等相关规定，每月限额支出；部分工作已完成，经费计划年底支付。其余项目绩效指标均已完成（具体见附件）。

项目绩效目标完成情况：一是组织建设工作。组织3次培训，举办“学规定、强作风、树形象”主题教育专题培训；机关讲堂开展“侨乡文化浅析”培训等。二是参政议政工作。课题完成2个，并形成调研报告。2025年州级两会期间，共提交5件人大建议，4份大会发言材料，12件政协提案（包括4件集体提案和8件委员个人提案）。提案答复率100%。三是社会服务工作。组织开展各类活动6次，主要开展了“侨界社会服务边疆行”活动；致公爱行“Ai爱未来-科技助教”公益捐赠活动；“陪伴久久关爱老人”重阳节物资包发放活动；庆祝中国致公党成立100周年系列活动；邀请专家医生开展义诊等社会服务活动。四是宣传工作。在致公党云南省委网站、红河统一战线公众号等媒体上刊载了15篇文章。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.项目立项

（1）项目立项充分性。项目经费是致公党为保证机关正常运转的工作经费，用于履行三大职能的重要保障，项目立项符合统一战线宏观政策《中国共产党统一战线工作条例》第三章和《中国致公党章程》规定的职能职责。

（2）项目立项规范性。致公党根据本党派职能职责、年度工作计划及项目发展规划进行项目事前评估、立项报批。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性。项目绩效目标设置遵循统一战线、党派政策及财政相关规定，并进行论证，按照致公党五年工作规划和2025年工作计划进一步细化和量化。

（2）绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为14项绩效指标，与项目目标任务相对应。

3.资金情况

（1）资金预算科学性。组织评估专家对项目进行事前评估论证，致公党红河州委年初预算项目经费10.00万元，为财政全额拨款，标准明确，预算资金与年度目标相适应。

(2)资金分配合理性。结合工作职能职责，合理分配项目资金：调研和参政议政工作2.00万元；社会服务工作2.00万元；支持巩固脱贫攻坚和开展乡村振兴工作1.00万元；委托业务费2.08万元；福利费1.00万元；办公、培训、民主监督等其他日常工作1.92万元。

（二）项目实施过程情况分析

1.项目组织情况分析

（1）资金到位率、执行率。年初预算项目经费10.00万元，年中严格执行“过紧日子”要求，进行调减，全年实际拨付资金5.24万元，年内全部拨付到位，资金到位率52.40%。全年项目预算收入5.24万元，截至12月31日项目经费支出5.24万元，资金执行率100%。

（2）资金使用。资金使用中各项开支符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，严格执行省州财政和本单位制定的管理制度，资金拨付有完善的审批程序和手续；项目重大开支需提交主委会通过。

2.项目管理情况分析

（1）管理制度健全。为保证项目的顺利实施，致公党制定《致公党红河州委财务管理制度》《致公党红河州委预算管理制度》《致公党红河州委内部会计监督制度》《致公党红河州委预算绩效目标审核制度》《致公党红河州委项目支出绩效评价管理暂行办法》《致公党红河州委预算绩效运行监控管理办法致公党红河州委内部控制评价与监督制度》等28项制度，管理制度合法、合规。

（2）制度执行有效。在使用过程中严格执行相关法律法规和有关财务制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行专项管理。执行程序：预算编制、审核→预算批复、下达→按项目进度和工作计划安排，每月向州财政局提报项目指标推送及资金列支申报表→财政审核批复→资金指标下达→实施项目。加强资金使用管理，已制定相关的管理制度，财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范，无截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。

（三）项目产出情况分析

1.项目实施进度

致公党专项经费，按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标执行。除预算“执行支出进度9月30日前≥80%”完成33.39%，未达预定指标。

2.项目完成质量

根据项目绩效目标设定，此产出指标项综合评价设定分值50分，自评得分48.25分。其中：产出数量，设置指标6项，设定29分，所有指标均已完成，自评29分；产出质量，设置指标2项，设定10分，所有指标均已完成，自评10分；产出时效，设置指标2项，设定6分，一项指标未完成，自评4.25分；产出成本，设置指标1项，设定5分，指标已完成，自评5分。

（四）项目效益情况分析

根据项目绩效目标设定，此效益指标、满意度指标项的综合评价设定分值40分，自评得分39分。其中：产出效益，设置指标2项，设定30分，自评29.5分；产出满意度，设置指标1项，设定10分，自评9.5分。致公党州委会项目实施，对经济和社会的影响不断提高，主要表现：通过项目的实施，强化了履行参政党职能。一是促进参政议政工作开展。州级两会期间，共提交5件人大建议，4份大会发言材料，12件政协提案（包括4件委员集体提案和8件委员个人提案）。《关于乡村振兴背景下耕地保护与利用的建议》被州政协列为重点提案。提案答复率100%；积极组织党员参加政协各专委会组织的各项调研、视察活动。二是促进课题调研工作做实。州委会确定调研课题后，结合实际制定各课题调研计划和时间安排，收集信息、开展调研，梳理题干汇总问题、思考研究，为深入调研和报告起草奠定基础。

进一步提高党员思想引领，凝聚政治共识。一是切实做好“思想政治建设”重点工程。州委会以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十届三中、四中全会精神为主线，以作风建设年活动为契机，系统推进理论学习深化、内化、转化，组织领导班子成员、党员及机关干部，通过专题学习会、讲座、培训班、线上学习等方式，深入学习中共二十大及历次全会精神，及时传达习近平总书记考察云南重要讲话精神，教育引导全州致公党员自觉维护中国共产党的领导，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是扎实开展主题教育，筑牢思想根基。制定实施方案，召开“学规定、强作风、树形象”主题教育动员会，扎实开展主题教育活动。

多渠道发挥本党派优势资源，打造社会服务特色好品牌。一是努力推进品牌服务。持续开展“侨界社会服务边疆行”品牌社会服务活动、“致公爱行”图书捐赠、“陪伴久久关爱老人”公益行动等活动，共计发放宣传资料2000余份、常用药品2万余元、物资500余套；捐赠伍万元的1000余册精品图书；9万元的应急物资包500份。二是切实开展法治宣传服务。参加红河州“统战边境行——金平行”活动、个旧市基层委“同心同行强担当，强纪守法固根基”专题学习活动，活动发放各类宣传资料、普法手提袋、毛巾、抽纸、围裙等宣传品，现场解答多方面法律咨询；邀请律师开展法治宣传教育。三是积极助力帮扶点发展。2025年走访调研帮扶点4次，及时跟进重点监测对象信息动态，助力村委会开展村容村貌环境整治、产业发展，给予半坡村1万元工作经费；通过“832平台”开展消费帮扶，购买助农商品。

突出做好联系交流及宣传涉侨工作，更好宣传红河致公风采。一是开展了庆祝中国致公党成立100周年系列活动。2025年是中国致公党成立100周年，州委会通过召开学习贯彻习近平总书记致中国致公党成立100周年贺信精神座谈会、参观中共云南一大会址查尼皮、举办文艺联欢会、拍摄庆祝活动视频和推荐党员参加致公党云南省委会庆祝中国致公党成立100周年演讲比赛等多种形式开展庆祝中国致公党成立100周年系列活动，让党员更加深刻领悟“致力为公、侨海报国”的宗旨内涵；二是撰文刊载省委会网站信息稿15篇，突出红河致公活动特色，宣传红河致公风采。

五、主要经验及做法

一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。二是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算支出项目资金实施绩效自评和项目核查。三是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算、绩效评价情况进行公开。

六、存在的问题及原因分析

要保障项目规范有效地实施，还面临许多困难和问题：一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因为在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广；二是预算编报、绩效目标设定不够全面和准确，导致实际工作与年初指标值有差异，工作经费作为项目经费管理，操作上有一定难度。

七、有关建议

一是加强单位内部审计工作，强化单位内部控制和监督；二是按照新的要求做好项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，强化支出管理，提高预算执行率。

八、其他需要说明的问题

无

附件：

1.致公党红河州委2025年度项目支出绩效单位自评表

2.致公党红河州委2025年度项目支出汇总表