一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

红河卫生职业学院主要职能是培养卫生类生产、建设、管理、服务第一线需要的德智体美劳全面发展的高素质技术技能专门人才；开展社区成人学历教育和培训工作；承担科学研究、社会服务、文化传承、教育卫生类高级专业技术人才，对外交流和合作职责。

红河卫生职业学院是在创建于1958年的红河州卫生学校基础上组建的一所全日制公办高等职业院校，2012年5月正式挂牌成立并纳入国家统一招生计划，2015年12月通过云南省教育厅人才培养工作合格评估，2018年7月通过云南省教育厅高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作复核。

2.机构设置及人员情况

年末机构数：1个。纳入红河卫生职业学院部门2025年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设12个党政管理机构，分别是办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、统战部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科、教育教学督导科；17个教学教辅科研机构，分别是公共课部、体育部、图书馆、教育技术中心、实训中心、教师发展中心、考试中心、护理学院、临床与公共卫生学院、药学院、中医学院、口腔学院、马克思主义学院、基础医学院、继续教育学院、后勤管理服务中心、高职教育与科研管理中心。所属单位0个。

截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制361人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制361人。在职人员实有351人，其他人员146人，其中：财政全额保障341人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障146人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）坚持党建引领“强基础”，有力夯实高质量发展根基。

一是强化党的理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，多层次开展学习贯彻党的二十届三中全会精神活动，将全会精神转化为推动学校发展的强大精神力量。二是推进“时代新人铸魂育人工程”，打造思政教育品牌。三是依托青年大学习、青马工程培训班、政教课等平台，加强青年教育。四是加强党建品牌培育和创建，紧紧围绕专业领域特点，把专业学科建设和人才培养目标紧密结合，打造具有标识度的党建品牌。五是强化干部队伍建设。贯彻落实中共中央、国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见，不断健全完善教师队伍、领导干部队伍管理机制。六是落实推进全面从严治党要求，扎实推进“清廉学校”建设。七是巩固巡察整改成果，建立长效化机制，坚决防止问题反弹回潮、边改边犯等情况。

（2）推进三全育人“培优势”，全面提升立德树人质效。

一是落实新时代云南省大中小学思政课一体化建设“四通行动”，持续推进“1+N”思政育人，推动“课程思政”。二是深入推进“三全育人”“五育并举”，抓好学生思想价值引领，建设优良学风。三是加强思想政治工作队伍建设。选优配齐思政课教师、辅导员、班主任、党政团学干部等思政工作队伍。四是培育医学职业教育特色文化，打造“红润师生、卫风化人”的校园文化氛围。五是突出心理健康教育，提高师生心理危机干预意识和能力。推进“一站式”学生社区综合管理模式建设，服务学生健康成长成才。六是持续落实“1＋X”证书制度试点工作，鼓励学生积极取得多类职业技能等级证书，拓展就业创业本领。七是高质量完成学生就业工作。

（3）深化教育综合改革“激活力”，全力推进教科改革创新。

一是提升学校办学质量管理。对标对表落实职业院校办学质量管理指标体系任务，力争进入100所省级优质职业学校和1—2个专业进入100个省级优质示范专业（群）。二是打造高水平专业（群）。进一步完善专业群建设规划，开展“双高”专业遴选和申报储备。三是深入推进产教深度融合。依托“滇南卫生健康产教融合共同体”平台，进一步深化教材、课程、师资等方面合作。四是深化教学模式改革。提升医教协同教学质量，做大现代学徒制项目。五是提升教学队伍能力，推进职业教育一流专业核心课程建设。六是建立健全科研创新和成果转化激励机制。

（4）优化师资队伍“提质量”，加快培育高质量教师队伍。

一是把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，落实立德树人根本任务，严肃查处师德师风失范行为。二是打造高水平“双师型”教师队伍。三是加强优质师资引培，严把教师“入口关”。四是鼓励教师积极参加国家省州各类教学能力提升比赛，提升教师专业能力。五是制定教师队伍培养培训计划，提升教师整体素质。六是强化绩效激励，提升教师科研水平。

（5）抓实安全稳定“夯保障”，持续巩固平安校园创建。

一是严格落实意识形态工作责任制。强化意识形态阵地监管，增强师生网络法治观念和法纪意识，抓好民族、宗教、统战工作，铸牢中华民族共同体意识。二是树立大安全观。加强校园安全隐患排查，提升师生安全意识。建立健全安全智慧校园大数据安防体系，加强“警校联动”，加大“三防”建设投入，防范各类安全事故。三是推进依法治校。坚持党委领导下的校长负责制，切实发挥好学术委员会等作用，促进学校教育教学和科研水平提升。

（6）推进重大项目建设“添动能”，有效促进办学条件达标。

一是积极争取支持，努力实现办学条件达标。积极争取资金，推进扩建项目（一期）的实验实训楼、师生活动中心建设。完成扩建项目（二期）前期工作，争取使未能达标的两项指标在2025年前实现如期达标。二是推进重大设备更新。对标国家政策标准和工作要求，科学安全推进教学科研、实训等设备更新项目建设。三是加快数字校园建设项目。推进新教学楼、实验楼全光纤网络覆盖。推进全校课程线上、线下混合式教学、学生工作信息管理系统建设。四是科学储备一批“十五五”项目。五是积极争取实现生均拨款到位，为学校高质量发展提供资金保障。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

部门履职总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。通过强化党建引领，夯实高质量发展根基；深化“三全育人”改革，提升立德树人质效；推进教育综合改革，激发教科创新活力；优化师资队伍建设，打造高素质教师团队；抓实安全稳定工作，巩固平安校园创建成果；加快重大项目建设，促进办学条件达标。力争在省级优质职业院校和专业（群）建设中取得突破，全面提升学校办学水平和人才培养质量，为区域经济社会发展输送高素质医学职业人才。

部门工作任务：

1.坚持党建引领“强基础”。强化党的理论武装，推进“时代新人铸魂育人工程”，加强青年教育和党建品牌培育；强化干部队伍建设，落实全面从严治党，巩固巡察整改成果。

2.推进三全育人“培优势”。落实思政课一体化建设，深入推进“五育并举”；加强思政工作队伍建设；培育医学职业教育特色文化；突出心理健康教育，推进“一站式”学生社区建设；落实“1+X”证书制度，高质量完成就业工作。

3.深化教育综合改革“激活力”。对标对表提升办学质量，争创省级优质学校和专业（群）；深化产教融合，依托“滇南卫生健康产教融合共同体”推进合作；深化教学模式改革，提升医教协同水平；建立健全科研创新和成果转化激励机制。

4.优化师资队伍“提质量”。严守师德师风第一标准；打造高水平“双师型”教师队伍；加强优质师资引培；鼓励教师参加教学能力比赛；制定教师培训计划；强化绩效激励，提升科研水平。

5.抓实安全稳定“夯保障”。严格落实意识形态工作责任制，铸牢中华民族共同体意识；树立大安全观，加强安全隐患排查和三防建设；推进依法治校，坚持党委领导下的校长负责制。

6.推进重大项目建设“添动能”。积极推进扩建项目建设，确保办学条件达标；推进重大设备更新和数字校园建设；科学储备“十五五”项目；积极争取生均拨款到位，为高质量发展提供资金保障。

（三）当年部门整体支出绩效目标

通过年度预算的整体支出，旨在保障学校各项事业高质量发展。绩效目标包括：

产出指标：完成既定的人才培养数量和质量；新增或升级一批实验实训设备；完成扩建项目（一期）主体工程及（二期）前期工作；实现校园网络全覆盖；打造1-2个省级优质示范专业（群）；“双师型”教师比例得到提升；学生就业率及“1+X”证书获取率达到预期目标。

效益指标：提升教育教学质量和科研创新能力；增强服务地方卫生健康事业发展的能力；师生思想政治素质显著提高；校园安全稳定，师生满意度提升；产教融合深度进一步加强。

满意度指标：学生、家长及用人单位对学校人才培养质量的满意度稳步提升；教职工对学校管理及发展环境的满意度持续向好。

（四）部门预算绩效管理开展情况

学校高度重视预算绩效管理工作，严格按照《中华人民共和国预算法》《高等学校财务制度》等法规要求，建立健全全过程预算绩效管理机制。依托学院2017年启动实施的预算管理改革，先后出台《红河卫生职业学院财务工作院系两级管理办法》（红卫职院〔2017〕69号）、《红河卫生职业学院院系两级预算绩效管理办法》等文件，确立了“统一领导、分级管理、集中核算”的两级财务管理体制，按照“财权与事权相结合、权力与责任相统一”的原则，将预算绩效管理责任压实到各院系（部门）。2022年修订完善了管理办法（红卫职院〔2022〕19号），2024年进一步调整差旅费管理办法（红卫职院〔2023〕24号），并探索预算项目库管理，通过财务、内控信息化平台实现经费的精细化分配与全过程监控，为支出的安全性、专项性、合法性筑牢防线，有效激发院系（部门）办学活力，推动管理从直接控制、过程管理向两级管理、目标管理转变。

在此基础上，全面推进预算绩效管理。强化绩效目标管理，在年度预算编制环节，结合重点工作任务，科学设定整体支出及项目支出绩效目标，确保目标可量化、可考核。加强绩效运行监控，依托信息化平台，对预算执行进度进行监测，保障资金使用效益。年度结束后，组织开展部门整体支出和项目支出绩效自评，必要时引入第三方评价，客观反映资金使用效果。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年部门财务总收入305,585,031.19元，其中：一般公共预算62,348,031.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入72,000,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入171,237,000.00元。

2025年部门预算总支出305,585,031.19元。财政拨款安排支出62,348,031.19元，其中：基本支出62,348,031.19元，项目支出0元、财政专户管理资金预算支出72,000,000.00元、其他收入支出171,237,000.00元。

2.整体收支情况

2025年总收入138,987,176.17元，其中：一般公共预算财政拨款收入88,097,617.18元，占总收入的63.39%。政府性基金预算财政拨款收入410,000.00元，占总收入的0.29%。国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%。事业收入50,036,043.38元，占总收入的36.00%。经营收入0.00元，占总收入的0.00%。附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%。其他收入443,515.61元，占总收入的0.32%。

2025年总支出140,586,889.50元，其中基本支出97,886,910.67元，占总支出的69.63%。项目支出42,699,978.83元，占总支出的30.37%。上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%。经营支出0.00万元，占总支出的0.00%。对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。

3.预算执行情况

2025全年收入预算决算数为14080.67万元，全年支出决算数为14058.69万元，预算执行率为99.84%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年度，红河卫生职业学院紧紧围绕年度工作计划和重点工作任务，扎实推进各项工作，整体支出绩效目标基本实现。根据《红河卫生职业学院2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，各项指标完成情况如下：

1.产出指标完成情况

在数量指标方面，教学科研及辅助用房面积、行政用房面积、纸质图书资源量、折合数字资源量、占地面积、固定资产总值、教学科研仪器设备资产总值、当年新增教学科研仪器设备值等8项指标均达到年度指标值。生师比指标全年执行值为26.12，与年度指标值持平，但远低于国家普通高等学校生师比合格标准16：1；具有研究生学位教师占专任教师的比例为28.82%，同样与优质高职院校要求存在差距。质量指标方面，就业率不低于90%，达到年度指标要求。时效指标方面，9月30日前预算执行支出进度应达到80%以上，但因项目资金涉及政府采购、采购周期较长，实际进度未达标。成本指标方面，中等职业教育免学费补助标准、国家助学金补助标准、本专科生国家奖学金、励志奖学金、国家助学金、勤工俭学补助、家庭困难学生补助、入伍学费补偿等各项资助标准全部按政策落实到位。经济效益指标方面，高等职业教育学费收入完成5000万元，达到年度指标。

2.效益指标完成情况

社会效益指标中，毕业生人数达到4011人，完成年度目标。可持续影响指标方面，对红河州高等职业教育未来影响成效显著，达到年度预期。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标中，应届高职毕业生满意度不低于92%，用人单位满意度不低于92%（实际完成95%，超过指标值3个百分点），家长满意度不低于92%，三项指标全部完成。

4.预算执行情况

2025全年收入预算决算数为14080.67万元，全年支出决算数为14058.69万元，预算执行率为99.84%，资金使用效率较高。

（二）绩效目标未完成原因分析

部分绩效目标未完全实现，主要原因如下：

一是师资队伍建设滞后。截至2025年12月31日，生师比为26：1，远低于国家普通高等学校生师比合格指标16：1；具有研究生学位教师占专任教师的比例为28.82%，与办学质量要求存在差距。主要原因为教师编制不足、高层次人才引进难度大、招聘流程周期较长。

二是预算执行进度不均衡。9月30日前预算执行支出进度未达到80%的年度指标值，部分项目资金涉及政府采购，采购周期较长，导致资金支付进度滞后，年底集中支付现象仍然存在。

三是办学条件达标压力大。虽然多数办学条件指标达到年度目标值，但生师比、教师学历结构等关键指标与合格标准差距明显，反映出学校在办学条件达标方面仍面临较大压力，需持续投入和努力。

四是部分项目建设周期较长。扩建项目（一期）实验实训楼、师生活动中心建设因施工审批、招投标等环节耗时较长，影响项目进度和资金支付节奏。

三、绩效自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，结合2025年度预算执行、产出效果及满意度等情况，红河卫生职业学院整体支出绩效自评得分为92分（满分100分），自评等级为“优”。

部门在资金管理规范性、重点工作推进等方面表现良好，各项资助政策落实到位，毕业生就业率达到预期目标，满意度指标整体完成情况良好。但生师比不达标、教师队伍结构优化不足、预算执行进度不均衡等问题仍需重点关注和改进。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析（分值15分，自评得分14分）

投入情况主要评价预算编制科学性。本年度预算编制与部门履职目标高度匹配，依据充分，数据真实可靠，符合国家法律法规和学校相关规定。预算编制过程中充分考虑了年度重点工作任务和项目需求，确保资金安排合理、重点突出。但预算编制中对政府采购项目周期估计不足，导致后续执行进度略有偏差，扣减1分。

（二）过程情况分析（分值20分，自评得分18分）

过程情况主要评价预算执行率、资金管理规范性、管理制度健全性等方面。2025年预算执行率为99.84%，资金使用效率较高。资金管理严格执行财务制度，支出手续完备，内控制度健全，未发生违规使用资金情况。预算绩效管理机制不断完善，依托信息化平台实现动态监控。存在的主要问题是9月30日前预算执行支出进度未达标，部分项目资金受政府采购流程影响支付滞后，年底集中支付现象依然存在，扣减2分。

（三）产出情况分析（分值30分，自评得分27分）

产出情况主要评价项目完成率、产出数量与质量等。多数数量指标全部完成，如教学科研用房面积、图书资源量、固定资产总值等均达到年度指标值。就业率达到不低于90%的质量指标要求，学生资助各项补助标准落实到位。存在的主要问题是生师比26：1远低于国家合格标准16：1；具有研究生学位教师占专任教师比例28.82%，与优质高职院校要求存在差距；时效指标中9月30日前预算执行进度未达标，扣减3分。

（四）效果情况分析（分值35分，自评得分33分）

效果情况主要评价社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。毕业生人数4011人，达到年度指标值，为区域卫生健康事业输送了合格人才。对红河州高等职业教育未来影响成效显著，学校办学影响力持续扩大。满意度指标完成良好：应届高职毕业生满意度不低于92%，用人单位满意度实际完成95%（超指标值3个百分点），家长满意度不低于92%。存在的主要问题是教职工对绩效激励机制的满意度仍有提升空间；生师比不达标可能影响人才培养质量和社会效益，扣减2分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是师资队伍建设严重滞后。生师比26：1，远低于国家合格标准16：1；研究生学位教师占比仅28.82%，与优质高职院校要求差距大。原因在于教师编制361人，缺口较大；高层次人才引进困难；招聘流程周期长；财政保障能力有限。

二是预算执行进度不均衡。9月30日前支出进度未达80%要求，年底集中支付现象突出。原因在于政府采购项目周期长；项目前期准备不充分；资金统筹安排能力不足。

三是部分项目推进缓慢。扩建项目、设备更新等项目建设进度滞后于计划。原因在于施工审批、招投标等环节耗时较长；前期论证不充分；部门协同效率有待提升。

四是绩效目标设定不够细化。部分指标难以准确衡量和考核。原因在于年初设定时缺乏细化和量化标准；与业务工作结合不够紧密。

（二）改进的方向和具体措施

一是加大师资队伍建设力度。积极争取增加教师编制，优化编制资源配置；制定高层次人才引进专项计划，加大引才力度；完善教师培养培训体系，鼓励在职教师提升学历学位；争取财政支持，提高教师待遇，增强岗位吸引力。

二是加强预算执行动态监控。建立月度、季度支出进度通报机制，动态调整资金安排；提前谋划政府采购项目，优化采购流程，缩短采购周期；强化资金统筹调度，避免年底突击花钱。

三是强化项目前期管理。加强项目可行性研究，充分论证项目必要性、可行性；优化审批流程，缩短前期准备时间；建立项目推进协调机制，加强部门协同配合。

四是完善绩效目标体系。结合部门职责和年度重点，细化量化绩效指标，增强可考核性；将绩效目标与业务工作深度融合，提高目标设置的精准性；深化绩效结果应用，与预算分配、部门考核挂钩。

六、主要经验及做法

推进信息化建设。利用财务内控平台实现经费全过程监控，提高管理效率和透明度。

七、其他需说明的情况

无

附件1.红河卫生职业学院2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河卫生职业学院2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河卫生职业学院

2026年4月9日