一、基本情况

（一）项目概况。

农工党红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

项目经费是保障团结和带领我州党员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党红河州委的特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

1.项目资金财政拨款依据

农工党红河州委项目资金依据：《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》红财预发〔2025〕15号文件，项目资金10万元。

2.项目资金性质、用途、内容及范围

专项经费：主要用于保障农工党红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总体目标

（1）组织建设工作：通过贯彻落实三个文件精神，切实加强自身建设，突出质量优先，提升党员发展质量；

（2）参政议政工作：充分发挥参政议政工作委员会及各工作组的作用，统筹人才智力资源，切实发挥农工党在医药卫生、人口资源和生态环境领域主体界别的特色与优势，精准选题，深入调研，积极建言，切实履职；

（3）社会服务工作：积极参加州委组织的社会服务活动，组织好所属各基层组织的脱贫攻坚、送教下乡等活动，扩大受益群体人数和科普资料发放数量；

（4）宣传工作：做好农工党红河州委微信公众号编辑工作，按要求完成农工省委信息的采写、报送工作。

2.项目绩效阶段性目标

调研活动次数≧2次；调研课题完成数量≧2个；调研报告完成数量≧2篇；信息刊载量≥20篇；党员培训次数≧1次/年；

党员培训人数≧30人；参加州委组织的活动≧2次；组织开展活动≧3次；购买代理记账服务≥1人；公众号刊发文章数量≥36篇；发放科普资料数量≧2000份；社会服务活动受益人数≧300人；完成预算执行支出进度9月30日前≧80%；完成预算执行支出进度11月30日前≧95%；人均培训标准≤220元/人·天；提高公众认知度≧90%；受训党员满意度≥85%。

（三）项目组织管理情况。

农工党红河州委专项经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为农工党红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《农工党红河州委收支管理制度》执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

农工党红河州委机关干部职工要严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”，为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

（二）绩效评价原则、依据（相关政策依据是否在有效期内等）、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对农工党红河州委2025年度项目经费开展绩效评价工作。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分97分，综合绩效级别评定为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

2025年农工党红河州委机关完成了以下绩效目标：调研活动次数2次；调研课题完成数量2个；调研报告完成数量2篇；信息刊载量54篇；党员培训次数1次；党员培训人数40人；参加州委组织的活动4次；组织开展活动6次；购买代理记账服务1人；公众号刊发文章数量54篇；发放科普资料数量3000份；社会服务活动受益人数650人；9月30日预算执行进度45.43% ；11月30日预算执行进度99.75%；人均培训标准≤92元/人·天；多党合作事业持续发展；受训党员满意度100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

农工党红河州委项目经费实际是农工党红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党的特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。

资金情况：一是资金落实情况。年初预算农工党红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金4.05万元，实际申请4.05万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金4.05万元，实际支出4.05万元，资金使用率100%。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。二是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

（二）项目过程情况分析。

1.项目组织情况分析

农工党红河州委项目经费中：工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

2.项目管理情况分析

为保证项目的顺利实施，农工党红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

（三）项目产出情况分析。

1.项目实施进度

该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，全年压缩经费5.95万元，工作经费4.05万元资金到位率为100%，截至2025年12月31日，州本级项目资金执行率均为100%。

2.项目完成质量

工作经费4.05万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标完成各项工作。

（四）项目效益情况分析。

1.项目预期目标完成程度

我单位2025年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，并严格按照项目规定组织实施，争取完成项目的实施工作，规范资金使用。

2.项目实施对经济和社会的影响

①坚持加强理论武装。全面落实“第一议题”制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的重点抓紧抓牢。通过召开主委会、全委会，举办专题读书班、骨干党员和新党员培训班等形式，组织领导干部、农工党员学习中共二十届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神；同时，积极选派州委会干部职工、农工界别政协委员、骨干党员等20余人次参加农工党云南省委会、州委组织部、州委统战部等相关单位组织的“习近平新时代中国特色社会主义思想进修班”“民主党派代表人士专题培训”等学习培训，不断增强党员政治判断力、政治领悟力、政治执行力，促进党员们在政治协商、民主监督、参政议政等方面更好发挥作用。

②深入开展“学规定、强作风、树形象”主题教育。5月，召开主题教育动员部署会，印发主题教育实施方案；6月8日，张宽寿主委到红河州指导工作，与党员围绕主题教育、自身建设和各自工作实际进行座谈交流；坚持“关键少数”带头学，领导班子成员率先垂范，6月至7月，通过集中学习、个人自学、专题读书班的形式，深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，贯彻落实中央八项规定精神；在广泛征求意见的基础上，领导班子及成员对标对表查摆出存在的问题12条，列出整改措施10条，认真整改落实；推进警示教育常态化，5月至8月，组织州委会常委、基层组织负责人、骨干党员等以观看廉政话剧、参观蒙自军分区警示教育基地、红河州反腐倡廉警示教育基地等方式开展警示教育60人次。

③积极建言献策。发挥界别优势，以健康红河、美丽红河为主线，深入调研，积极建言。在红河州政协十三届四次会议上提交《抢抓机遇 构建滇越跨境先进制造业集聚带》等大会发言材料2件，提交《推进红河州县域医共体建设的建议》等集体提案、联名提案7件。提交社情民意信息11条，其中，《科学发展体育教育 促进中小学生身心健康》等2条被农工党中央采用，《关于完善手机号保护性停机运行机制，防止对正常用户误伤误判的建议》得到省政协副主席、农工党省委会主委张宽寿批示，《构建滇越跨境铝产业链供应链 打造中越命运共同体产业合作实践典范》等4条被云南省政协采用，《以创新赋能文旅产业助力开创云南发展新局面》等5条被农工党云南省委会采用。提交州级协商会发言材料4件、意见建议11件，报送政党协商调研报告1篇、民主监督调研报告2篇。组织开展《红河州中药材产业发展及滇越跨境种植加工路径研究》等课题调研，形成调研成果报送党委、政府及有关部门。积极支持农工党界别的政协委员参加州政协组织的调研协商，在专题议政会议上建言献策。2025年在各级人大、政协会议上共提交省、州、市三级政协提案合计42件。

④扎实服务社会。我委联合农工党蒙自市总支、蒙自市疾控中心等单位联合开展传染病防治、“全国儿童预防接种日”等宣传、义诊服务活动2次，派出农工党医疗专家参加州委统战部2025年“统战边境行—金平行”系列活动；协助做好农工党云南省委会等上级单位向绿春县、石屏县捐赠救护车4辆。州级、市级组织分别借新春慰问、“同心锡都讲堂”“环境与健康宣传周”等活动契机，共组织协调开展16次慰问、义诊、宣传、公益讲座等社会服务活动，用专业资源服务基层群众，收到良好的社会效益。

五、主要经验及做法

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

六、存在的问题及原因分析

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

七、有关建议

一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作;另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：1.农工党红河州委2025年度项目支出绩效单位自评表

2.项目支出汇总表

农工党红河州委会

2026年4月10日