为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）文件精神，红河州电化教育馆对2025年度部门项目支出开展绩效自评，现将绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。

1.项目背景

为深入贯彻党的二十大“推进教育数字化”战略部署，落实《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025 年）》《红河州教育高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》要求，2024年11月13日云南省教育厅召开数字校园建设推进会议，明确全省专项安排4.7亿元省级资金，重点支持义务教育学校未建设或超8年未更新的多媒体教室显示设备升级，每间教室按标准资助，资金专款专用、州市统一采购、县级分签合同，严禁挪用挤占。红河州据此启动义务教育学校数字校园建设项目，聚焦补齐教学信息化短板、提升教育数字化水平、促进教育资源均衡配置。

2.主要内容

项目覆盖全州919所公办义务教育学校、14515个班级，重点为501所学校5414间教室配备更换86寸交互式智慧黑板，同步配套扩音系统、教学视频采集设备，替换超8年老旧设备、补齐缺口设备，推动信息技术与教育教学深度融合，提升课堂教学现代化水平。项目最终采购设备5594套（含跟标180套），覆盖13县市及州属42个班级，超额完成省级下达4151套建设指标。

3.实施情况

2024年11—12月：完成全州设备需求统计，总需求6365 套，确定采购单价0.92万元/套，完成专家论证、参数制定、招标文件编制等工作。

2025年1—6月：发布采购意向、招标公告，完成州级审批、开标评标，确定3家中标单位，6月完成中标公示及质疑复核。

2025年7—12月：7月签订项目合同，设备分批到货、安装调试，完成县级验收；9月利用结余资金跟标采购180套设备。

（二）资金投入和使用情况。

1.资金投入

项目资金全部为省级专项资金，2024年12月云南省财政厅、教育厅以《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2024年义务教育学校数字校园建设资金的通知》（云财教〔2024〕257号）下达红河州资金4981.2万元，经州政府批复、州财政局下达至红河州电化教育馆（现已撤销合并至红河州教育科学研究院）专项使用，资金来源合规、专款专用。

2.资金使用

截至2025年12月31日，按照财政资金到位情况，实际支付项目经费共计974.98万元。资金严格用于智慧黑板及配套设备采购、安装、调试，无挪用、挤占、截留情况，符合省级资金管理要求。

（三）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

1.总体目标

全面提升红河州义务教育学校信息化基础设施水平，补齐老旧及缺口教学显示设备，实现优质教育资源共享，缩小城乡、区域、校际差距，提升师生信息素养与教育教学质量，推动教育数字化转型，助力教育公平与高质量发展。

2.阶段性目标

①数量目标：补齐设备缺口≥2284套，更换8年以上老旧设备≥3130套，全州配备更换多媒体设备5414套（含跟标达5594套）。

②质量目标：义务教育阶段教学显示设备配备率≥95%，电子大屏占比≥80%，设备验收合格率100%。

③效益目标：教师数字化教学应用比例≥90%，数字化课堂师生满意度≥95%，提升教育均衡化水平与公共经费使用效益。

④进度目标：2025年10月前完成设备到货、安装、调试等工作，2025年底前完成项目验收与资金拨付。

（四）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

1.相关方职责分工

主管单位：红河州教育体育局，负责项目统筹、政策指导、方案审批、监督推进。

实施单位：红河州电化教育馆，承担采购组织、技术论证、招标执行、合同签订、资金申请、验收管理、设备分配。

落实单位：13县市教育体育局、州属相关学校，负责需求统计、设备接收、安装协调、日常使用、县级初验。

监管单位：州财政局、州机关事务局、州政府采购和出让中心，负责资金监管、配置审批、采购流程监督、质疑处理。

2.管理流程

项目实行统筹规划—需求摸排—专家论证—统一采购—合同签订—安装调试—分级验收—资金拨付—绩效评价全流程管理：先完成全州需求统计与价格论证，再州级统一公开招标，中标后签订合同，设备到货后县级初验、州级复核，按进度申请财政资金支付，全程接受财政、采购等部门监管，保障工作规范高效推进。

3.组织实施

成立以州教育体育局局长为组长、副局长为副组长，各县市教育体育局局长为成员的项目推进领导小组，下设综合组、技术指导组、项目实施组、财务组，分工负责方案拟定、技术把关、项目落地、资金管理等工作。严格执行省级要求，州级统一采购、县级分签合同，规范开展设备演示、参数论证、招标评标、质疑复核等工作，确保项目合规推进。

4.制度建设

严格执行《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2024 年义务教育学校数字校园建设资金的通知》等文件，落实专款专用、专项核算、国库集中支付制度，严禁资金挪用；建立项目采购管理制度、验收管理制度、资金拨付审批制度，明确采购流程、验收标准、付款节点，强化全过程管控，保障项目质量与资金安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）部门评价目的、对象和范围。

通过对红河州电化教育馆预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则：(1)客观原则。科学进行评价，使之具有可靠性、客观性、公平性。(2)可行性原则。评估使用的方法为人们所接受并能长期使用。(3)经常化、制度化原则。为使评估的各项功能得以有效发挥，组织应制定一套科学的评估制度体系，将评估工作落实到具体部门。应进行经常性的评估，尽可能多地获取有关资料，加强评估的效果。(4)多层次评估原则应从多方收集信息，从多个角度进行评估。

2.绩效评价依据：(1)《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；(2)《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；(3)《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》；(4)《红河州人民政府印发红河州关于加强高中教学管理提高高中教学质量的实施意见的通知》（红政发〔2007〕45号）；(5)《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》(红财发〔2020〕27号)；(6)《红河州财政局关于印发<红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）。

3.绩效评价指标体系：本次绩效评价，针对2025年义务教育学校数字校园建设项目设置绩效评价指标体系，设计思路是：本次对项目的绩效评价为从项目的决策、过程、产出及效益的全过程绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。根据项目自身特性进行细化，分解为项目产出数量、成本指标、社会效益、可持续影响和满意度等二级评价指标细化分解为三级评价指标。

4.绩效评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅与自评相结合的方法，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、访谈法、公众问卷调查法等，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

5.绩效评价标准：评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体评价指标，评价标准采用相应的评分原则，一般以实现程度的百分率表示，或者以具体完成情况作为定性标准。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

6.评价抽样：评价过程中对项目实施情况及资金安排使用情况实行全覆盖检查，抽样占比为100%。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作机制，收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。

2.组织实施

根据《关于印发2020年度红河州教育体育局预算绩效管理考核办法的通知》（红教体发〔2020〕69号）要求，红河州电化教育馆领导班子高度重视，积极组织力量，开展2025年部门预算绩效管理考核相关工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

在红河州教育体育局的正确领导下，在红河州电化教育馆干部职工的共同努力和配合下，2025年红河州电化教育馆的各项任务已完成，达到了预期目标。2025年义务教育学校数字校园建设项目绩效评价涉及满分为100分，得分99分，得分率99%，评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

按照三级绩效指标评价分析，红河州电化教育馆年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。红河州电化教育馆严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

每年项目申报前，要求各科室根据当年工作情况，对下一年度工作计划提出资金需求方案，制定相应的制度，构建指标体系，设立相应绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

（二）项目实施过程情况分析。

项目资金预算编制科学，资金分配合理。项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况分析。

项目产出情况包括产出数量、产出质量和产出成本。具体如下：

1.产出数量情况

超额完成5414套计划目标，补齐全州中小学设备缺口、更换老旧设备均达标。

2.产出质量完成情况

（1）全州数字教室教学显示设备配备率达95%以上。

（2）电子大屏占教学显示设备数量比例达80%以上。

3.成本指标

2025年度实际收入资金974.98万元，实际支出974.98万元。

（四）项目效益情况分析。

项目效益可持续提升，项目实施以来，全州义务教育课堂信息化教学条件全面升级，教师数字化教学应用率显著提升，城乡、校际设备差距缩小，优质资源共享基础更加稳固，教育公平持续改善。

五、主要经验及做法

成立领导小组和协调机构，编制《预算单位内部预算绩效管理工作规程》，强化组织领导，各部门统筹协作，整体合力。加强人员培训，学习先进绩效管理理念，不断改进绩效管理工作。完善细化绩效目标，高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。加强绩效运行监控管理，客观作出绩效评价，重视评价结果实际应用管理。

六、存在的问题及原因分析

通过对预算申报绩效目标的分析，年度绩效目标符合部门职能职责和实施项目特性，实际到位资金974.98万元，支出974.98万元。

编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

七、有关建议

（一）增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任

1.加强绩效目标管理工作

（1）加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、量化可考核的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益。二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有可考核性、可衡量性。

（2）加强绩效目标基础管理工作。一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

2.规范绩效自评工作，提高绩效自评质量

严格按照红河州财政局《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2022年度州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）文件精神开展绩效自评工作。二是设置绩效自评指标体系。在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系。

（二）提高计划目标任务准确性，加强项目实施管理

1.参照上一年度目标完成情况编制预算年度目标任务，提高预算绩效目标任务准确性，确保项目按时、按质、按量完成。

2.加强项目实施过程管理，严格按年初设定目标任务开展，项目实施过程中对项目实施进度进行绩效监控，发现问题及时纠偏，以保证项目按年初计划完成，充分发挥财政资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：

1.红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年度项目支出绩效评价单位自评表

2.红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年度项目支出汇总表