一、基本情况

（一）项目概况

民革红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

项目经费是保障团结和带领我州党员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民革红河州委的特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

1.项目资金财政拨款依据

民革红河州委项目资金依据：《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》红财预发〔2025〕15号文件，项目资金10万元。

2.项目资金性质、用途、内容及范围

专项经费：主要用于日常工作中商品和服务支出的办公费、维修（护）费、委托业务费和其他商品和服务支出等支出。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总体目标：（1）组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。

（2）思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大党员的理论学习，形成学习热潮。至少举办1次相关培训。

（3）参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少3个州委集体提案，并争取全部被大会采用。

（4）宣传工作：加强宣传新时代民革的工作思路、重要决策以及履行参政党职能取得的新进展、新成果，营造良好氛围，每年至少编印《红河民革》4期及征订《团结报》加强民革工作的宣传。

（5）社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类活动和咨询义诊不少于2次。

2.项目绩效阶段性目标：1季度完成提案7个，编印《红河民革》1期,征订《团结报》58份，开展捐赠学校体育用品1次，到扶贫点调研1次，申报民革省委2025年调研课题；2季度编印《红河民革》1期，组织党员参加民革省委举办的培训，与民革云南省委开展“博爱 托举光明未来”社会服务1次，参与统战部组织的统战边境行和党派联席会议，到扶贫点1次；3季度编印《红河民革》1期，完成7个提案的答复，与红河学院统战部开展“推广普通话”活动，开展纪念抗战胜利80周年活动，到扶贫点1次，划拨1万元工作经费给扶贫村委会，协助大理大学和红河学院开展红河州“百村千户”田野调查。4季度编印《红河民革》1期，参加省委统战部组织的培训，指导民革红河学院支部完成换届并做好2025年预算编制，开展调研2次。

（三）项目组织管理情况

民革红河州委项目经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为民革红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《民革红河州委经费收支管理制度》执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

民革红河州委机关干部职工要严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”，为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对民革红河州委2025年度项目经费开展绩效评价工作。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效评价相关文件精神。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价结果改进单位工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合的方式，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分95.77分，综合绩效级别评定为“优”。

（二）绩效目标实现情况等

2025年民革红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研2个，提案7个，提案答复100%，发展党员6人，参加民革省委组织的培训3次，编印《红河民革》4期，开展社会服务7次，受益人数2600人，到扶贫点3次及划拨村委会扶贫工作经费1万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

民革红河州委项目经费实际是民革红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥民革的特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。

资金情况：一是资金落实情况。年初预算民革红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金10万元，年内到位资金6.04万元，资金到位率60.4%。其中州本级专项资金6.04万元，实际支出6.04万元，资金使用率100%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）项目实施。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假。根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

（二）项目实施过程情况分析

1.项目组织情况分析

民革红河州委项目经费中：专项经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

2.项目管理情况分析

为保证项目的顺利实施，民革红河州委项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行专项管理。

（三）项目产出情况分析

1.项目实施进度

该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，到位资金6.04万元，资金到位率60.4%。截至2025年12月31日，州本级项目资金执行率为100%。

2.项目完成质量

专项经费10万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

（四）项目效益情况分析

1.项目预期目标完成程度

我单位2025年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

2.项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，对外展示了民革红河州委的良好形象。在州政协召开的十三届四次会议上，共提交大会发言材料3篇，提案建议11件，其中：集体提案7件，个人提案4件。集体提案《关于提升“职工驿站”服务质量的建议》《关于加强村（社区）“两委”班子建设，促进农村健康发展的建议》被评为优秀提案。组织开展省委课题《新质生产力驱动高原特色农业发展路径研究》到蒙自、开远、弥勒三市调研，协助民革省委组到开远市调研《云南农业科技成果转化的堵点识别及政策优化建议》，配合民革广西南宁市委会到我州开展《加快发展农业新质生产力》课题调研，配合民革浙江省金华市委会到我州建水县、蒙自市、元阳县等地调研《农文旅融合发展》课题，配合民革广州市委员会课题调研组到开远市，就《围绕“促进广州首个国家现代农业产业园（从化花卉产业园）提质增效”》开展课题调研。民革红河州委荣获2025年度民革云南省委会参政议政工作先进集体称号。

根据民革中央、民革云南省委有关文件精神，民革红河州委结合工作实际，印发《民革红河州委会关于开展“学规定、强作风、树形象”主题教育工作方案》，成立由主委任组长的领导小组。召开主题教育启动会，邀请红河州委党校副教授李晶燕老师作《中央八项规定精神》专题授课，指导民革党员作为民主党派成员将中央八项规定精神融入日常履职与社会监督中。

在抗日战争胜利纪念日前夕，组织50多名骨干党员，赴蒙自烈士陵园与屏边宋庆龄希望小学，开展“缅怀先烈忆初心，教育基地启新程”学习活动，深化党员历史认知、厚植爱国情怀，同时进一步推进与屏边宋庆龄希望小学的帮扶合作，以精准举措助力边疆教育振兴与红色基因传承。

为深入贯彻落实习近平总书记关于加强边疆民族地区治理和深入推进新时代兴边富民行动的重要指示精神，民革红河州委、红河学院统战部联合在屏边县举办“推广普及国家通用语言文字，铸牢中华民族共同体意识”活动。活动紧密围绕推广国家通用语言文字、促进各民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识的核心目标展开，有效覆盖了当地教师、公职人员及希望小学学生等重点群体。活动取得了显著的社会效果和良好的教育效果。

组织党员参加由中共红河州委统战部组织的“民主党派代表人士、无党派人士”专题培训班，民革云南省委举办的参政议政骨干党员培训班、新党员培训班，中共云南省委统战部组织的“民主党派州（市）级组织专职副主委”培训班等培训，参训党员到重庆、昆明、扎西等地参加培训，通过专题培训、实地走访等方式进一步提升理论水平和实践能力，提高了增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的自觉性和坚定性。积极向各级媒体投稿，及时报道每次活动；编印《红河民革》4期，全年征订《团结报》58份，利用《红河民革》积极向党员宣传民革思想和民革优秀党员先进事迹。

组织工作稳步推进。指导民革个旧市委、民革开远总支、民革蒙自支部换届工作，圆满指导完成民革红河学院支部换届工作；积极配合民革云南省委在屏边县宋庆龄希望小学建立民革云南省党员教育基地项目，与屏边县通力合作，现已建设完成民革云南省党员教育基地。文山州部分县市政协、民革广西南宁市委会等多家单位到民革云南省党员教育基地参观学习；与州委统战部、蒙自市委统战部建设了民主党派实践创新基地，在民革党员的支持下，建成民革红河州党员之家，为红河州民革基层组织和党员开展活动提供良好的条件和支持；本年度共发展新党员6名，他们在各自的领域具有较高的专业素养和社会影响力，为我州民革组织注入了新的活力。

做实社会服务工作。联合民革个旧市委开展“迎新春·送春联”社会服务活动，共送出春联近400副。积极对接、联系领航创智专项基金，向红河州12个县市捐赠了价值294万元的教学设备及物资。积极联系美年大健康体检中心向屏边县玉屏中心学校、中山希望小学的教师捐赠体检费用15万元。联络民革金华市委以及民革金华市直三支部、四支部为建水县面甸中心小学、元阳县全福庄小学两所学校的孩子们送去篮球、乒乓球、羽毛球等价值2万元的运动器材。配合民革云南省委会“博爱・托起光明未来”在元阳县开展公益配镜活动，本次活动共覆盖元阳县7所学校9628人，视力复查1230人，为1008名学生提供免费眼镜。联合州市场监督管理局在全州十三个县市联合开展“联合赋能 规范前行”食品标签标准专题培训。和屏边县委统战部、蒙自向龙伟农机店等单位联合开展“助农增收农机设备惠民售卖”活动。积极参加中共红河州委统战部联合各民主党派州委在绿春县举办的2025年“统战边境行—金平行”社会服务活动。个旧市举办个旧超级越野跑，二十余名民革党员作为志愿者积极参与了赛事的前期准备工作和赛事当天的服务工作。今年机关干部共3次深入挂钩点新农村委会开展走访工作。3月8日，与民盟红河州委、新农村委会精心策划组织联欢活动，与当地妇女同胞们共庆佳节，同时展示十年来助力新农村建设的丰硕成果。划拨1万元工作经费给村委会，进行一次消费扶贫活动，共计0.12万元。

五、主要经验及做法

一是开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算支出项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

六、存在的问题及原因分析

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

七、有关建议

一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作;另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

八、其他需要说明的问题

无

附件：民革红河州委2025年度项目支出绩效单位自评表