一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：一是贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。二是组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。三是组织开展各种学习、社会联谊、社会服务等工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民革党员做好服务工作。

2.机构设置及人员情况

民革红河州委属州级民主党派，是独立核算的一级预算单位，内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部），三部为兼职，办公室为专职。现有在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

年度工作计划：一是以会代训，开展深入学习贯彻中共二十届四中全会精神的培训。计划召开一次党员培训；编印《红河民革》4期，征订《团结报》50份以上。二是年内计划发展党员8名；继续按照《民革云南省委示范支部创建活动方案》要求积极做好示范支部创建工作。三是年底完成调研课题2个以上，提交州政协提案4件以上。四是利用好民革人才优势等社会服务资源，充分发挥支部特色，整合全州力量，打造社会服务品牌，进一步扩大民革社会影响力。年内计划开展2次社会服务活动，受益人数达200人以上。五是密切关注两岸关系和平发展的新情况新问题，召开红河州祖统工作会议组织党员学习中共中央对台方针政策，积极务实做好民革的祖统工作；充分发挥民革党员与港、澳、台和海外联系广泛的优势，创新工作思路，主动与上级组织沟通对接，争取支持。

重点工作任务情况：贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。完成课题调研2个以上，提案4个以上，提案答复100%，举办培训1次以上，开展社会服务二次以上，受益人数200人以上。

今年开展的主要工作如下：

1.机关建设与宣传方面。一是开展“学规定、强作风、树形象”主题教育。印发《民革红河州委会关于开展“学规定、强作风、树形象”主题教育工作方案》，成立由主委任组长的领导小组。召开主题教育启动会，主委陈军对红河州民革主题教育提出了具体要求，并传达三起违反中央八项规定精神典型案例，强调大家要以案为戒。邀请红河州委党校副教授李晶燕老师作《中央八项规定精神》专题授课。二是在抗日战争胜利纪念日前夕，组织50多名骨干党员，赴蒙自烈士陵园与屏边宋庆龄希望小学，开展“缅怀先烈忆初心，教育基地启新程”学习活动，深化党员历史认知、厚植爱国情怀，同时进一步推进与屏边宋庆龄希望小学的帮扶合作，以精准举措助力边疆教育振兴与红色基因传承。三是为深入贯彻落实习近平总书记关于加强边疆民族地区治理和深入推进新时代兴边富民行动的重要指示精神，民革红河州委、红河学院统战部联合在屏边县举办“推广普及国家通用语言文字，铸牢中华民族共同体意识”为主题的活动。活动紧密围绕推广国家通用语言文字、促进各民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识的核心目标展开。民革红河州委精心策划，周密组织，确保了系列活动内容丰富、形式多样、衔接顺畅，有效覆盖了当地教师、公职人员及希望小学学生等重点群体。活动取得了显著的社会效果和良好的教育效果。四是组织党员参加由中共红河州委统战部组织的“民主党派代表人士、无党派人士”专题培训班，民革云南省委举办的参政议政骨干党员培训班、新党员培训班，中共云南省委统战部组织的“民主党派州（市）级组织专职副主委”培训班等培训，参训党员到重庆、昆明、扎西等地参加培训，通过专题培训、实地走访等方式进一步提升理论水平和实践能力，提高了增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的自觉性和坚定性。五是密切关注党员的思想动态，通过走访党员、个别谈心等方式，了解党员的思想困惑并及时给予引导。为了更好地传递民革的声音和理念，坚持每个季度编印《红河民革》杂志，向广大党员宣传民革红河州委的重要资讯。

2.组织工作。积极稳妥推进基层组织换届工作。指导民革个旧市委、民革开远总支、民革蒙自支部换届工作，圆满指导完成民革红河学院支部换届工作。按照民革发展党员的相关要求，积极吸收优秀人才加入民革组织。本年度共发展新党员6名，他们在各自的领域具有较高的专业素养和社会影响力，为我州民革组织注入了新的活力。

3.参政议政与民主监督方面。在州政协召开的十三届四次会议上，共提交大会发言材料3篇，提案建议11件，其中：集体提案7件，个人提案4件。集体提案《关于提升“职工驿站”服务质量的建议》《关于加强村（社区）“两委”班子建设，促进农村健康发展的建议》被评为优秀提案。组织开展省委课题《新质生产力驱动高原特色农业发展路径研究》到蒙自、开远、弥勒三市调研，开展《红河州蓝莓产业可持续高质量发展》《发挥高校作用助力红河州少数民族中老年群体的普通话推广，促进民族团结和社会和谐发展的建议》调研，协助民革省委组到开远市调研《云南农业科技成果转化的堵点识别及政策优化建议》，配合民革广西南宁市委会到我州开展《加快发展农业新质生产力》课题调研，配合民革浙江省金华市委会到我州建水县、蒙自市、元阳县调研《农文旅融合发展》课题，配合民革广州市委员会课题调研组到开远市，就《围绕“促进广州首个国家现代农业产业园（从化花卉产业园）提质增效”》开展课题调研。

4.社会服务工作。联合民革个旧市委开展“迎新春·送春联”社会服务活动，共送出春联近400副。积极对接、联系领航创智专项基金，向红河州12个县市捐赠了价值294万元的教学设备及物资。积极联系美年大健康体检中心向屏边县玉屏中心学校、中山希望小学的教师捐赠体检费用15万元。联络民革金华市委以及民革金华市直三支部、四支部为建水县面甸中心小学、元阳县全福庄小学两所学校的孩子们送去篮球、乒乓球、羽毛球等价值2万元的运动器材。配合民革云南省委会“博爱・托起光明未来”在元阳县开展公益配镜活动，本次活动共覆盖元阳县7所学校9628人，视力复查1230人，为1008名学生提供免费眼镜。联合州市场监督管理局在全州十三个县市联合开展“联合赋能 规范前行”食品标签标准专题培训。和屏边县委统战部、蒙自向龙伟农机店等单位联合开展“助农增收农机设备惠民售卖”活动。积极参加中共红河州委统战部联合各民主党派州委在绿春县举办的2025年“统战边境行—金平行”社会服务活动。个旧市举办个旧超级越野跑，二十余名民革党员作为志愿者积极参与了赛事的前期准备工作和赛事当天的服务工作。今年机关干部共3次深入挂钩点新农村委会开展走访工作。3月8日，与民盟红河州委、新农村委会精心策划组织联欢活动，与当地妇女同胞们共庆佳节，同时展示十年来助力新农村建设的丰硕成果。划拨1万元工作经费给村委会，进行一次消费扶贫活动，共计0.12万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：1.组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。2.思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大党员的理论学习，形成学习热潮。至少举办1次相关培训。3.参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少4个州委集体提案，并争取全部被大会采用。4.宣传工作：加强宣传新时代民革的工作思路、重要决策以及履行参政党职能取得的新进展、新成果，营造良好氛围，每年至少编印《红河民革》4期及征订《团结报》50份以上加强民革工作的宣传。5.社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类活动和咨询义诊不少于2次。

工作任务：完成课题调研2个以上，提案4个以上，提案答复率100%，举办培训1次以上，开展社会服务2次以上，受益人数200人以上，编印《红河民革》4期。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。2.思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大党员的理论学习，形成学习热潮。至少举办1次相关培训。3.参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少4个州委集体提案，并争取全部被大会采用。4.宣传工作：加强宣传新时代民革的工作思路、重要决策以及履行参政党职能取得的新进展、新成果，营造良好氛围，每年至少编印《红河民革》4期及征订《团结报》50份以上加强民革工作的宣传。5.社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类活动和咨询义诊不少于2次。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况

构建了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了资金使用绩效的提高。

一是加强制度建设。我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《民革红河州委收支管理制度》《民革红河州委内部控制规范》等相关财务制度。

二是全面实施预算绩效目标管理。1.加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标管理。2.完善项目绩效管理责任，以单位负责人为主体责任人。3.积极开展项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督贯穿到预算管理事前、事中、事后各个环节。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》红财预发〔2025〕15号文件批复，民革红河州委预算批复为100.23万元，其中：基本支出90.23万元，项目支出10万元。

2.整体收支情况

（1）本年收入104.37万元，按收入结构分：公共财政拨款预算数104.37万元，占总收入的100%。

（2）本年支出104.37万元，①按资金来源分类：公共财政拨款支出104.37万元，占总支出的100%；②按资金性质分类：基本支出98.33万元，占总支出的94.21%；项目支出6.04万元，占总支出的5.79%。③按支出经济分类：工资福利支出85.5万元，占本年支出81.91%；商品和服务支出18.87万元，占本年支出18.08%。

3.预算执行情况

2025年12月31日，部门整体实际支出104.37万元，预算执行率104.1%。其中，基本支出98.33万元，项目支出6.04万元，本级支出104.37万元，对下转移支付0万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《民革红河州委2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》及前期优化过程,民革红河州委整体支出设定22个绩效指标，截至2025年12月31日，已全部完成绩效指标。

2025年民革红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研2个，提案7个，提案答复100%，发展党员6人，举办培训1次，参加民革省委组织的培训3次，编印《红河民革》4期，开展社会服务7次，受益人数2600人，到扶贫点3次及划拨村委会工作经费1万元。

（二）绩效目标未完成原因分析

无

三、绩效自评结论

根据红财绩发〔2026〕3号文件精神，我单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效评价工作，对2025年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金，专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为98.44分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2025年12月31日，部门整体实际投入104.37万元。其中，基本支出98.33万元，项目支出6.04万元，本级支出104.37万元。

（二）过程情况分析

1季度完成提案7个，编印《红河民革》1期,征订《团结报》58份，开展捐赠学校体育用品1次，到扶贫点1次，申报民革省委2025年调研课题；2季度编印《红河民革》1期，组织党员参加民革省委举办的培训，与民革云南省委开展“博爱 托举光明未来”社会服务1次，参与统战部组织的统战边境行和党派联席会议，到扶贫点1次；3季度编印《红河民革》1期，完成7个提案的答复，与红河学院统战部开展“推广普通话”活动，开展纪念抗战胜利80周年活动，到扶贫点1次，划拨1万元工作经费给扶贫村委会，协助大理大学和红河学院开展红河州“百村千户”田野调查。4季度编印《红河民革》1期，参加省委统战部组织的培训，指导民革红河学院支部完成换届并做好2025年预算编制，开展调研2次。

（三）产出情况分析

完成课题调研2个，提案7个，提案答复100%，发展党员6人，参加民革省委组织的培训3次，编印《红河民革》4期，开展社会服务7次，受益人数2600人，到扶贫点3次及划拨村委会扶贫工作经费1万元。

（四）效果情况分析

受益群众和社会反映好，提高了民革的影响力。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合法，为民革红河州委机关正常运转提供强有力的财务保障。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算绩效工作有待细化，预算绩效的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；项目安排统筹力度还需加大。

（二）改进的方向和具体措施

改进方向：进一步强化预算绩效管理措施，定期对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整，圆满完成部门预算管理工作。

具体措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、主要经验及做法

一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

七、其他需说明的问题

无

附件：

1.民革红河州委2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.民革红河州委2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表