一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

中国民主促进会（以下简称民进）是以从事教育、文化、出版、传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。民进红河州委是中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用；组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作，根据形势需要，组织开展各类活动，为全州民进会员做好服务工作。

2.机构设置及人员情况

民进红河州委属州级民主党派，是独立核算的一级预算单位。内设机构4个，包括办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部，其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。行政编制3名，工勤人员编制1名。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2025年，民进红河州委在中共红河州委的领导下，团结和带领全州各级民进组织和广大会员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；围绕中共红河州委、州人民政府中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政、建言献策；充分发挥民进界别特色和优势，开展教育帮扶、文化惠民、健康义诊、乡村振兴等社会服务工作，为红河州经济社会发展作出努力和贡献。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.深化思想建设，巩固共同思想政治基础。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习中共二十届二中、三中全会及各级会议精神，制定并落实理论学习计划。结合中国民主促进会成立80周年，开展会史工作主题年工作，通过专题学习、研讨宣讲等形式深化会史学习宣传。用好各级信息平台提升宣传实效，及时研判会员思想动态，强化思想引导，夯实多党合作思想根基。

2.强化人才发展，全力推进组织建设。加强各级领导班子建设，开展基层班子培训，落实州委领导班子成员联系基层制度。支持和鼓励在条件成熟的基层组织新建2个“会员之家”，推动已建阵地联动交流。实施“人才强会”战略，严把入会关口，加大高层次人才发展力度，在保证质量基础上实现会员发展数量的提高。按会员所在单位及界别特色，由州委直属党支部统筹成立活动小组，激发会员活力。走访慰问老会员和困难会员，增强组织归属感。

3.量化工作任务，聚智助力改革发展大局。健全参政议政机制，深化联动合作与调研培训。压实两会履职任务，每个地方组织向州委提交1份大会发言和集体提案，每位人大代表、政协委员至少提交1份建议、提案。聚焦州委“337”思路，申报省级、州级课题2—3个，参与州政协调研课题3个，推动成果转化。按计划完成各类协商议题，提升协商质量。抓实社情民意的撰写和报送，着力提升信息质量，力争被省政协和民进中央采用。开展知情明政培训，夯实精准建言基础。

4.优化资源统筹，提高社会服务实效性。做强“红河民进小桔灯行动”品牌，聚焦教育欠发达地区开展送教、捐赠等帮扶。推进屏边县玉屏镇凹嘎村委会定点帮扶，联合红河学院党支部开展1—2次科技下乡社会服务活动。发挥民进文化界别优势，开展“春联送万家”活动。发动会员参与微公益，依托专业特长拓展服务内涵，提升社会服务实效。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.会议次数≥2次；

2.课题报告篇数≥2篇；

3.组织培训次数≥1次；

4.信息刊载量≥28篇；

5.成员增长率≤3%；

6.社会服务活动≥2次；

7.参政议政提案、议案数量≥8个；

8.乡村振兴定点帮扶对象≥1个；

9.履职能力提升培训出勤率≥90%；

10.参政议政调研成果转化率≥90%；

11.前三季度预算执行进度≥80%；

12.前四季度预算执行进度≥95%；

13.公众认知度明显提高；

14.社会服务受益人次≥800人；

15.促进多党合作事业持续发展；

16.培训对象满意度≥90%。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况

1.加强领导，完善制度。民进红河州委高度重视预算绩效管理工作，及时成立了民进红河州委预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责相关预算绩效管理工作。完善部门全过程预算绩效管理工作机制，建立绩效管理相关配套制度、办法，使部门预算绩效管理工作有章可循、规范开展。

2.严格编制和执行部门预算。一是按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算，并按规定的时间报送州财政局。二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置费、业务费等末级支出明细。三是在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。四是严格控制“三公”经费预算和支出。五是严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

3.强化预算绩效管理。积极开展预算申报项目事前绩效评估，对2025年度项目立项的必要性、实施的可行性、项目绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性等内容进行评估；按要求对绩效目标运行情况进行跟踪监控，按时按规编报《部门整体支出绩效目标表》《部门整体支出绩效目标监控表》等，确保绩效管理规范有序；组织开展绩效评价工作，成立部门绩效评价小组，根据《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》要求，根据设定的绩效目标，按照规定的工作程序，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的绩效评价。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号），民进红河州委2025年度部门经费预算为126.50万元，其中：基本支出预算116.50万元，项目支出预算10万元。

2.整体收支情况

2025年总收入131.99万元，按收入来源结构分：公共预算财政拨款131.99万元，占总收入的100%。

2025年总支出131.99万元，按资金性质分类：基本支出127.94万元，占总支出的96.93%；项目支出4.05万元，占总支出的3.07%。

3.预算执行情况

2025年年初预算数为126.50万元，全年收入决算数为131.99万元，全年支出131.99万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《民进红河州委2025年度部门整体支出绩效目标表》，民进红河州委整体支出设定16个绩效指标，截至2025年12月31日，16个指标均已完成，完成率100%。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

民进红河州委2025年完成了各项目标任务，得到全州会员及服务对象的认可，取得了良好的社会效益。结合工作情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2025年部门整体绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

我单位根据部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务设定了2025年部门整体绩效目标，目标设定依据充分、符合实际、清晰细化。科学完成了年度预算编制，编制依据充分，数据翔实，结构细化，与部门履职目标紧密衔接。

（二）过程情况分析

我单位根据制定的各项制度开展绩效管理，分阶段开展绩效运行监控工作，定期监控各项工作进行和完成情况，掌握民进工作状态，将监控工作与单位绩效公用经费拨付相挂钩，为年底开展好绩效自评打下基础。

（三）产出情况分析

1.思想建设：组织理论学习中心组集中学习4次，扎实推进“学规定、强作风、树形象”主题教育，以学习中共二十届四中全会精神为重点强化政治引领，紧扣主题教育要求开展以会史学习教育为主要内容的系列学习活动，赓续民进优良传统。

2.组织建设：成员增长率控制在3%，在蒙自市举办2期培训班对90余名会员开展轮训，选派25名会员参加省、州培训，有效提升会员综合素质和履职能力，培训出勤率和满意率均为100%。

3.参政议政：在2025年红河州两会上共提交人大建议1件、政协提案22件；围绕州委、州政府中心工作，完成6个重点调研课题研究并形成高质量调研报告，参政议政调研成果转化率100%，有效促进多党合作事业持续发展。

4.社会服务：擦亮“红河民进小桔灯行动”品牌，精准开展教育帮扶、文化惠民、健康义诊、乡村振兴等社会服务活动10次，受益人次1000人次，为定点帮扶地屏边县玉屏镇凹嘎村委会协调资金1万元，助力村集体经济发展。

5.宣传工作：红河各级组织在民进中央网站和民进云南省委会网站、微信公众号等平台发布宣传信息48篇，公众认知度明显提高。

（四）效果情况分析

2025年我单位切实加强领导、强化措施，认真履行民进政治协商、民主监督、参政议政三项职责，按计划完成了年初各项任务，服务对象满意度达到年初目标任务，为红河高质量发展、增进民生福祉贡献了民进力量。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效目标设置科学性仍有提升空间，预算执行与统筹力度有待加强，绩效工作精细化程度不足，主要受前期论证不够充分、过程管控不够细致所致。

（二）改进的方向和具体措施

一是科学规范设定绩效目标，结合工作实际细化指标体系，提升目标合理性、可衡量性与时效性。二是全面细化预算绩效管理流程，健全跟踪监控机制，强化预算执行刚性约束，加快执行进度。三是加强项目统筹谋划与资源整合，优化资金配置，从严管控支出进度，切实提升财政资金使用效益与配置效率。

六、主要经验及做法

一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。二是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算支出资金实施绩效自评和核查。三是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接，全面增强绩效管理实效。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1.民进红河州委2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.民进红河州委2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表