一、基本情况

（一）项目概况

民进红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民进红河州委2025年申报项目1个：民进红河州委专项经费，项目预算资金10万元，主要用于开展调研和参政议政、社会服务、定点帮扶与乡村振兴、组织建设等工作。项目经费是实现民进红河州委团结和带领全州民进会员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能的重要保障。

（二）项目绩效目标

1.组织工作：组织会员培训不少于1次。

2.参政议政：开展课题调研不少于2个并形成调研报告，调研成果转化率90%以上；提交提案、议案不少于2个，提案立案率90%以上；积极促进多党合作事业持续发展。

3.社会服务：开展社会服务活动不少于2次，服务群众不少于500人次，服务对象满意度不低于85%；完成对定点帮扶地屏边县玉屏镇凹嘎村委会的帮扶和乡村振兴任务。

4.预算执行：资金执行进度在9月30日前不低于80%，11月30日前不低于95%。

（三）项目组织管理情况

民进红河州委项目经费主要用于日常工作开支，项目的组织管理、实施均为民进红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《民进红河州委员会收入支出管理制度》执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：客观公正反映我单位项目资金的使用效益和单位履职能力的实现程度，强化预算支出效率。

绩效评价对象为财政全额拨款的民进红河州委专项经费。通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理、项目支出绩效情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善工作机制，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、依据

1.评价原则、依据：严格执行《中华人民共和国预算法》，按照《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，制定《民进红河州委项目支出绩效评价管理制度》，对本单位项目支出情况进行自评。

2.评价指标体系：详见附件《民进红河州委2025年度项目支出绩效单位自评表》。

3.评价方法：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对民进红河州委2025年度项目经费开展绩效评价工作。

1.前期准备：成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

2.组织实施：按照规定的工作程序组织项目支出绩效自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对评价结果进行分析，充分运用评价结果改进单位工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

本次评价根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行了客观、公正的评价。考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分97分，综合绩效级别评定为“优”（详见附件《民进红河州委2025年度项目支出绩效单位自评表》）。

（二）绩效目标实现情况

民进红河州委项目经费设定12个绩效指标，截至2025年12月31日，绩效指标全部完成：

1.组织工作：2025年，组织会员培训2次。

2.参政议政：在2025年红河州两会上共提交人大建议1件、政协提案22件；围绕州委、州政府中心工作，完成6个重点调研课题研究并形成高质量调研报告；提案立案率、调研成果转化率达100%；有效促进了多党合作事业持续发展。

3.社会服务：擦亮“红河民进小桔灯行动”品牌，精准开展教育帮扶、文化惠民、健康义诊、乡村振兴等社会服务活动10次，受益人次1000人次，服务对象满意度100%；为定点帮扶地屏边县玉屏镇凹嘎村委会协调资金1万元，助力村集体经济发展。

4.预算执行：2025年项目经费按年初预算10万元执行，实际支出4.05万元。9月30日、11月30日前预算执行率均为100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

民进红河州委项目经费是实现民进红河州委团结和带领全州民进会员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大职能的重要保障。

（二）项目实施过程情况分析

民进红河州委项目经费属历年延续项目，为保证项目的顺利实施，项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行专项管理。

（三）项目产出情况分析

民进红河州委项目经费设定12个绩效指标，其中产出指标9个（数量指标5个、质量指标2个、时效指标2个）。均完成年度指标任务，完成率为100%。

（四）项目效益情况分析

民进红河州委项目经费设定12个绩效指标，其中效益指标2个（社会效益指标1个、可持续影响指标1个）。均完成年度指标任务，完成率为100%。

五、主要经验及做法

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算支出项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，对绩效自评中发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。四是按时在红河州人民政府门户网站对本单位预算、决算情况进行公开。

六、存在的问题及原因分析

绩效目标设定不够全面，导致实际工作与年初指标值存在差异。主要原因是在编制预算时对本单位当年度各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定和统筹性不足。

七、有关建议

及时跟进学习相关财政规定，做好项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，切实提高资金使用和项目实施效益。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：民进红河州委2025年度项目支出绩效单位自评表