一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能。中共红河州委社会工作部负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全州行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

2.机构设置及人员情况。中共红河州委社会工作部共设置5个内设机构，所属事业单位1个。在职人员编制22人，在职实有21人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导全州社会组织党建工作，统一领导全州行业协会商会党的工作；负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查及人民建议征集工作等。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2025年，中共红河州委社会工作部深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述，贯彻落实中央、省委社会工作会议精神，紧紧围绕州委工作思路，实干担当，努力推动2025年各项工作取得实效。一是研究相关理论、政策和规划，拟定相关政策及规范性文件并组织实施，及时向州委报告工作情况并提出建议。二是抓实新兴领域党建工作，指导推进相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制；指导全州行业协会商会党建工作，统一领导全州行业商户党的工作，协调推动行业商会深化改革和转型发展。三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。四是统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。五是负责全州志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查等工作。指导社会工作人才队伍建设等。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合部门职责及年度工作目标任务，2025年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标9个，三级指标55个，具体情况详见《中共红河州委社会工作部2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》（附件2）。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况

2025年度部门整体支出绩效目标紧密围绕产出、效益、满意度等维度科学设定，做到目标清晰、指标细化、可衡量可考核。州委社会工作部十分重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实预算绩效管理工作相关要求。不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法，指导编报2025年部门预算绩效相关工作，全面推动预算绩效管理工作正规、科学、有序。科学编制绩效指标体系，对年度整体和项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况进行全面的梳理，扎实开展绩效评价，强化结果应用。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况。2025年，财政部门批复部门预算总收入7693.89万元，其中：一般公共预算7693.89万元。

2.整体收支情况。2025年部门整体收入为7693.89万元，其中：本年收入为7693.89万元，上年结转为0万元；整体支出为7739.85万元，其中：基本支出为387.17万元，项目支出为7352.68万元。

3.预算执行情况。2025年部门一般公共预算财政拨款收入为7693.89万元，上年结转为0万元；一般公共预算财政拨款整体支出为7739.85万元，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年，中共红河州委社会工作部紧紧围绕既定绩效目标，统筹推进各项重点工作，狠抓任务落实，整体支出绩效目标得到较好完成，整体履职成效显著，资金使用效益充分彰显。根据《中共红河州委社会工作部2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，中共红河州委社会工作部整体支出设定55个三级绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标54个，占总指标数的100%，未完成指标为“截至11月30日预算执行支出进度”。具体情况详见《中共红河州委社会工作部2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》（附件2）。

（二）绩效目标未完成原因分析

财政资金困难，未能及时支付相关费用，导致“截至11月30日预算执行支出进度”指标未完成。

三、绩效自评结论

综合2025年部门履职成效、预算执行情况、绩效目标完成情况及资金使用效益，经全面客观自评，中共红河州委社会工作部全年严格执行财政预算，资金使用合规高效、财务管理规范有序、内控机制健全有效，年度各项重点工作任务全面落地落实，既定绩效目标总体完成情况优异，新兴领域党建、基层治理、社工人才培育、志愿服务等核心工作取得突破性成效，充分发挥了统筹全州社会工作的核心职能，有效提升了基层治理水平和群众获得感、幸福感、安全感，全面达到部门整体支出绩效预期目标。本次绩效自评综合得分99分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析（自评分15分）

1.目标设定指标情况分析。自评得分7分。一是整体绩效目标设定。制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。自评得分4分。二是项目绩效目标设定。科学、合理设立了项目绩效目标，目标任务明确，目标细化分解，目标可量化。自评得分3分。

2.预算配置指标情况分析。自评得分8分。一是预算编制科学性。2025年预算编制齐全完整，与履职目标相匹配，编制依据充分合理，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。自评得分2分。二是加强基本支出保障。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。自评得分3分。三是提高重点支出保障率。本年度预算安排的专职社区工作者队伍建设补助经费、原大队离职半脱产干部生活补贴补助资金、社区干部生活补贴补助资金、边境县村（居）民小组党组织及人员补助经费等重点项目与社会事业发展密切相关，具有明显社会和经济影响，重点支出保障率达到了100%。自评得分3分。

（二）过程情况分析（自评分19分）

1.预算执行指标情况分析。自评得分7分。一是提高预算执行率。预算执行支出进度9月30日前达到了80%以上，得1分；11月30日前预算执行支出进度达93%，未达到95%，自评得分0分。二是结转结余变动率。结转结余变动率为0%。自评得分1分。三是“三公”经费变动率。2025年部门“三公”经费预算金额3万元，但因中共红河州委社会工作部于2024年3月组建，无2024年部门“三公”经费预算数据，无法计算变动率。自评得分1分。四是“三公”经费控制率。2025年部门“三公”经费预算经费3万元，“三公”经费控制率≤100%。自评得分1分。五是政府采购执行率。2025年政府采购预算数1.5万元，政府采购执行率100%。自评得分1分。六是收入合规。收入依据充分、来源合规。自评得分1分。七是支出合规。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评得分1分。

2.预算绩效管理指标情况分析。自评得分8分。一是管理制度健全性。已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等内部管理制度，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。自评得分2分。二是落实绩效主体责任。已成立预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等相关工作。自评得分2分。三是抓好整改落实。2025年度未发现预算绩效管理、绩效评价等方面的问题。自评得分3分。四是资料、信息报送、预决算公开的及时性。2025年度，已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算、决算信息。自评得分1分。

3.资产管理指标情况分析。自评得分4分。一是资产管理制度健全性。为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《中共红河州委社会工作部资产管理制度（试行）》，管理制度内容、要求健全完整。自评得分1分。二是资产管理安全性。中共红河州委社会工作部所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，无资产出租、出借情况，资产报废、划拨已经审批。自评得分2分。三是提高固定资产利用率。2025年所有固定资产均为在用资产，固定资产利用率为95.5%。自评得分1分。

（三）产出情况分析（自评分35分）

4.部门履职指标情况分析。自评得分35分。一是重点工作办结率。2025年度基本完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的工作任务。自评得分10分。二是实际完成率。认真按照相关工作要求推进，实际完成率100%。自评得分10分。三是完成及时率。完成及时率达到100%。自评得分7分。四是质量达标率。质量达标率实现100%。自评得分8分。

（四）效果情况分析（自评分35分）

5.履职效益指标情况分析。自评得分35分。一是经济效益。不涉及。自评得分5分。二是社会效益。按照本部门职责职能，认真完成了年度相关工作，在新兴领域党建质量提升、志愿服务水平提升等方面成效明显。自评得分5分。三是生态效益或可持续影响。按照本部门职责职能，认真完成了年度相关工作，在巩固基层政权、保障基层干部待遇、提升基层治理等方面取得了明显成效，产生了较好的社会可持续影响。自评得分5分。四是行政效能。2025年预算年度中部门未发生过违纪违法情况。自评得分5分。五是社会公众或服务对象满意度。根据调查问卷，各服务对象的综合满意度为100%。自评得分10分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

结合此次绩效自评情况，部门整体支出绩效管理工作虽取得一定成效，但对照财政绩效管理高标准要求，仍存在一些薄弱环节和不足。一是中共州委社会工作部是2024年新成立的部门，缺乏历史数据参考，预算绩效管理经验不足，可能导致绩效目标设置不精准等问题。二是预算执行均衡性有待提升，部分项目前期筹备或审批衔接不够紧凑，项目实施进度不均衡。三是新部门的工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述问题，中共红河州委社会工作部将坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，制定针对性措施，全面提升预算绩效管理规范化、精细化水平。一是强化预算执行精细化管理。进一步细化项目实施计划和资金拨付安排，提前做好项目前期筹备、手续办理等工作，建立预算执行机制，优化内部审批流程，切实提升预算执行均衡性和时效性。二是优化绩效指标体系设计。加强预算绩效管理专题培训，切实提升财务工作人员绩效指标编制能力，细化完善绩效指标和评价标准，建立绩效指标动态调整机制，全面提升绩效评价精准性。三是健全协同联动工作机制。建立跨科室工作协商、统筹督导、责任落实机制，明确各环节责任分工，强化工作沟通衔接，凝聚工作推进合力，切实提升年度预算项目推进效率，推动预算绩效管理与业务工作深度融合、互促共进。

六、主要经验及做法

2025年，部门在推进部门整体支出绩效管理中，探索了一些经验做法。一是坚持党建引领、统揽全局，始终把党的领导贯穿预算管理、项目实施、民生服务全过程，整合各方资源力量，构建上下联动、左右协同、齐抓共管的工作格局，为各项工作高效推进提供坚强政治保障。二是坚持目标导向、突出重点，以年度绩效目标和核心履职任务为抓手，细化工作方案和责任清单、明确时限要求，抓实日常督导，确保各项工作靶向推进、落地见效。三是坚持民生为本、服务下沉，始终聚焦群众急难愁盼问题，以基层“民生小实事”项目为切入点，推动服务力量、资源要素向基层倾斜下沉，切实打通服务群众“最后一公里”。四是坚持改革创新、提质增效，积极探索“社工+志愿服务”融合发展、基层减负增效、新兴领域党建新模式等创新路径，破解工作难点堵点，提升社会工作专业化、规范化水平。五是坚持严管善用、绩效优先，健全项目、内控等各项管理制度，强化财政资金监管，将绩效理念融入预算编制、执行、评价环节，以严格管理保障资金规范安全，以绩效导向提升工作履职效能。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1.中共红河州委社会工作部2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.中共红河州委社会工作部2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表