一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

红河州特殊教育学校是隶属于州教育局的下属二级预算单位，主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等；并为在校学生提供康复训练。学校同时开设中专班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置8个内设机构。在职人员编制81人，其中：工勤人员编制7人，事业编制74人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，离退休人员26人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）坚持政治引领，筑牢思想根基，确保社会主义办学方向

①强化理论武装，凝聚发展共识。严格落实“第一议题”制度，将学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神作为党委会、校长办公会的首要议题和核心内容，做到第一时间学习、第一时间领会、第一时间贯彻。全年组织召开党委理论学习中心组学习会8次，重点围绕习近平总书记关于教育、科技、人才、文化、残疾人事业等重要论述，以及关于树立和践行正确政绩观、推动高质量发展、统筹发展与安全等系列重要指示精神开展专题学习和深入研讨，覆盖中层以上领导干部160余人次。创新学习形式，通过领导干部带头讲专题党课、上好思政课、扎实开展“三会一课”、主题党日等多种形式，组织全体教职工系统学习习近平总书记重要指示批示精神。

②夯实组织基础，锻造过硬队伍。一是建强基层党组织战斗堡垒。对标党支部规范化建设标准及整改方案，持续整顿软弱涣散基层党组织，于11月份，对年初确定的软弱涣散、后进党支部整改情况进行全面检查验收并全部实现“脱帽”转化，党组织政治功能和组织功能得到显著增强。二是发挥党员先锋模范作用。严把党员发展“入口关”，严格政治审查和发展程序，年内按计划、按标准、按程序发展新党员1名；设立党员先锋岗5个；组织“党员教师示范课”“党员志愿服务”“党员培训”等系列活动30余场。三是做深做实思想政治工作。落实谈心谈话制度，学校领导班子成员、党支部书记、科室负责人分层分类与全体党员及普通教职工开展经常性谈心谈话300余人次，及时了解思想动态，倾听意见建议，解决实际困难。四是狠抓师德师风建设。常态化开展师德师风专题教育和警示教育大会，组织学习《新时代教师职业行为十项准则》及师德失范典型案例，年内结合师德师风建设要求开展系列活动10余场。五是优化干部选育管用机制。在学校中层干部选拔任用工作中，突出“德、能、勤、绩、廉”核心评价内容，通过民主推荐、深入考察、集体研究等规范程序，年内完成12名中层干部的选拔任用工作，干部队伍结构得到优化。六是加大教师培养力度。实施“人才强校”战略，对新入职的4名教师进行系统化、规范化的岗前培训和严格考核。实施“青蓝工程”，通过“传帮带”、师徒结对、教学竞赛、外出学习等方式，助力教师专业成长。年内，1名教师获评州级名师工作室主持人，2名教师成为州级学科带头人，5名教师获评州级骨干教师，人才梯队建设初显成效。七是教师教科研能力显著增强。2名教师主持的课程成功入选省级精品课程建设项目，30余名教师的教研论文在州级及以上评选中获奖，1个教学案例获评省级优秀案例。

③落实立德树人，培根铸魂育人。一是重视思政融合教育教学工作。学校党委书记、校长带头研究思政课建设，全年参与思政课教学研讨、集体备课4次。精心组织开展“铸牢中华民族共同体意识”主题教育系列活动，成功举办民族风情日、师生书画作品展、爱国主义主题观影等活动。二是积极拓展心理育人渠道。设专兼职心理健康教师1名，协助班主任开展学生心理健康教育；邀请红河州第二人民医院2名心理治疗专家到校开展心理健康讲座与团体辅导1次。三是深化家校社协同育人机制。开展与建水普通中小学绘画手工融合活动、社区融合实践活动、企业观摩活动等超10场，努力构建全员、全过程、全方位育人格局。

④守牢意识形态防线，净化育人环境。一是强化分析研判。每季度召开意识形态工作专题会议，综合分析师生思想动态、网络舆情、敏感节点风险等，年内进行专题分析研判4次。二是严格阵地管理。对在校内举办的各类讲座等，进行内容审查；信息发布严格执行“三审三校”制度，确保内容准确、导向正确，全年累计发布各类宣传简讯、工作动态80余篇。三是畅通诉求渠道。规范运行“校长信箱”，年内办理有效信件1件。三是规范网络行为。常态化提醒教职工规范个人网络言行，组织各党支部开展净化党员、教职工微信群、QQ群、抖音等网络社交平台专项行动2次。四是筑牢师德底线。组织全体教职工签订《拒绝酒驾、赌博及体罚、变相体罚学生承诺书》，开展预防校园性侵害专项治理，对全体男教师进行“防猥亵、防性侵”一对一谈话提醒。年内两次组织全体教职工重温“红河教师誓词”，不断增强教师的职业荣誉感、责任感和使命感。

（2）提升治理能力，深化改革创新，建设现代学校治理体系

①提升科学决策与依法治校水平。一是严格执行民主集中制。修订完善了《党委会议事规则》《校长办公会议事规则》等配套文本11套，进一步明晰决策范围、规范决策程序、强化决策监督，提升了决策的科学化、民主化、法治化水平。二是保障师生权利。成立重大项目建设监督小组1个，保障了师生的知情权、参与权和监督权。三是全面落实依法治校要求。聘请专业法律顾问1名，为学校重大决策、合同审查、纠纷处理等提供法律支持。组织开展“宪法宣传周”“民法典进校园”等法治宣传教育活动3次，增强了师生的法治观念。

②增强改革创新与风险防控能力。一是主动服务区域特殊教育发展。成功承办“2025年红河州特殊教育大会暨专题培训”，展示了我校办学成果，提升了行业影响力。二是实施政校合作。与州残联、民政等部门签订并实质性推进合作项目1个，拓展了资源渠道。三是办学层次实现新突破。红河州特殊幼儿园正式开园办学，填补了我州公办特殊学前教育的空白。四是深入推进教育评价改革。优化了义务教育阶段一、二年级学生的综合素质评价方式，更加注重过程性评价和发展性评价。五是围绕经济社会发展需求和学生就业导向深入调研，增设培智中专专业1个。

③践行群众路线，切实为基层减负。一是精简办公办文办会。积极推行无纸化办公和无纸化会议，严格控制会议频次和规模，坚决杜绝过度“留痕”管理。二是落实领导干部深入基层联系师生。学校领导班子成员采取“四不两直”方式，不定期开展“推门听课”活动，深入了解课堂教学实情；利用课余和节假日，深入教职工家庭、学生家庭进行走访慰问、调研座谈10余次。三是着力解决师生急难愁盼问题。坚持落实“书记校长接待日”制度，年内有效化解内部矛盾1起，协调解决学生学习生活的具体困难10余件，并集中力量解决了部分教学设备老旧更新、对生活困难教职工的精准帮扶，以及对口帮扶的红河县车古乡腊娘垤村委会三个村小组长期无路灯照明等实际问题。

（3）聚焦内涵发展，提升育人质量，奋力开创特教事业新局面

①服务发展大局，彰显责任担当。一是积极响应国家乡村振兴战略，选派3名政治素质好、工作能力强的教职工全脱产参与驻村帮扶工作。二是全力保障残疾儿童少年受教育权利。对5名因家庭、疾病等原因可能辍学的学生，组织教师进行入户家访和耐心劝返。三是深化产教融合、校企合作。组织38名听障专业学生、20名培智班学生前往合作企业开展实习实训和岗位技能提升训练。首届培智中职班10名毕业生实现多元化发展，其中成功推荐就业1人，辅助性就业和自主创业7人，3人通过单考单招顺利升入云南特殊教育职业学院深造，毕业生出路进一步拓宽。

②深化教学改革，提升育人质量。一是促进残健融合。全年开展与普通学校、社区、公益机构的融合教育活动近10次。二是注重扬长避短、缺陷补偿。成立绘画、手工、舞蹈、篮球、烘焙等17个学生社团，满足学生个性化发展需求。三是素质教育成果丰硕。由师生共同创编的舞蹈作品《嘎福的春天》荣获云南省第十届残疾人艺术汇演舞蹈类比赛第一名；经典诵读作品《我的祖国》荣获云南省第七届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛一等奖；年内向州残联输送篮球运动员14名；成功举办第四届“逐梦青春”校园文化艺术体育节，展现了学生积极向上的精神风貌。

③.优化办学条件，建设绿色校园。一是积极争取建设与改造资金。争取特殊教育专项补助资金、改善办学条件资金等，为学校发展提供财力保障。二是有序推进校园基础设施升级改造。完成了部分区域的无障碍环境优化、消防通道规范化改造、安全防护栏加装等项目，启动了新建学生宿舍楼的可行性研究报告编制及申报工作。三是发挥红河州特殊教育资源中心作用。全年承办州级特殊教育专题教研、教师培训等活动，参训教师达80余人次，并巡回指导7所县市特殊教育学校。

④构建支持体系，凝聚育人合力。牵头组建“红河州特殊教育发展联盟”，探索“1+10+N”的合作模式，并担任理事长单位，初步建立起区域特殊教育协同发展机制；主动加强与州残联、州妇联、州民政、州卫健委等部门的沟通协作，争取政策、项目、资源支持；通过定期家长会、家长学校、家访、线上沟通等方式，密切家校联系，形成育人合力；规范社会捐赠和帮扶管理，严格按照程序办理爱心企业、社会团体及个人参与学校建设、资助困难学生的相关事宜，确保公开透明。

⑤筑牢安全防线，建设平安校园。一是排查整治安全隐患。学校领导班子带队开展校园安全大检查4次，对发现的问题隐患建立台账，限期整改。全年组织开展防震、防火、防暴恐等应急疏散演练6次，开展保密工作自查2次。二是常态化开展安全教育。坚持全员落实“1530”安全教育模式。三是聚焦校园食品安全。严格执行校领导陪餐制度，邀请家长代表参与校食堂监督检查。四是加强校园安防系统建设。增补重点区域、重点场所的视频监控点位，提升风险智能监测预警能力。五是不断完善各类突发事件应急预案。提升应急处置能力，全年未发生重大安全责任事故，校园保持和谐稳定。

（4）深化全面从严治党，持续改进作风，营造风清气正政治生态

①压紧压实党风廉政建设责任制。学校党委切实履行全面从严治党主体责任，党委书记认真履行第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”。年内，党委书记主持召开专题会议听取班子成员汇报履行“一岗双责”情况1次，班子成员分别听取分管科室党风廉政建设情况汇报1次；坚持每季度召开党风廉政建设专题会议，分析形势，部署任务；深入开展纪律教育和廉洁文化教育，组织党员干部深入学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，集中观看警示教育片，参加廉政教育基地现场教学和社会帮教活动；紧盯重点领域和关键环节，严格执行招生录取、物资采购、基建项目、经费使用等方面的规章制度，强化内控管理，规范权力运行流程。

②扎实开展突出问题集中整治。聚焦校园食品安全、校服采购、教辅材料征订、学生资助金管理发放、师德师风建设等方面，深入开展自查自纠3轮，对发现的问题立行立改。畅通监督举报渠道，全年未发生教职工违纪违法案件及产生恶劣影响的严重师德失范行为。

③强化内部监督与巡察整改相结合。坚决抓好上级巡察反馈问题的整改落实，对巡察反馈的36个问题，建立整改台账，实行销号管理，定期“回头看”，坚决防止问题反弹回潮。注重发挥内部监督作用，支持学校工会、教职工代表大会依法履行民主管理、民主监督职能，成立了由教职工代表组成的校内事务监督小组1个。对于各级各类监督检查、审计中发现的问题，确保整改到位。

④持续深化作风能力建设。利用党员大会、教职工政治学习等活动，公开指出并着力整治工作中可能存在的推诿扯皮、服务意识不强、不担当不作为等问题。同时，加强教学常规管理监督，开展常态化教学巡查100余次，针对巡查中发现的教学规范、课堂管理等方面问题，及时对相关教师进行提醒谈话和教育引导，共计20余人次。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.坚持政治引领，筑牢思想根基，确保社会主义办学方向；

2.提升治理能力，深化改革创新，建设现代学校治理体系；

3.聚焦内涵发展，提升育人质量，奋力开创特教事业新局面；

4.深化全面从严治党，持续改进作风，营造风清气正政治生态。

（三）当年部门整体支出绩效目标

我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、党中央决策部署、省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，在州委、州政府的关心关爱和州教育工委、州教体局的领导下，认真执行党组织领导的校长负责制办学治校要求，紧扣“立德树人”育人主线，围绕“办人民满意特殊教育”目标，推进“抓经济转作风下基层解难题促发展”专项行动，聚焦党建、教学、师资、安全等核心任务，推动学校事业高质量发展。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评目的、对象和范围

通过对2025年支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我校财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

2.自评组织过程

（1）前期准备：根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我校根据确定的项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

（2）组织实施：根据《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）的要求，我校领导高度重视，积极组织力量，开展2025年部门预算绩效管理考核相关工作，开展项目绩效自评。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年本单位年初预算数为16002562.00元；

2.整体收支情况

2025年度收入决算数20034217.60元，上年度结转和结余0元；支出决算数20034217.60元，本年度结转和结余0元；

3.预算执行情况

2024年本单位全年决算支出数为20034217.60元；

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

在州委、州政府的正确领导下，在全州各部门的努力和财政局的支持下，2024年特殊教育工作各项任务顺利完成，达到了预期目标。

（二）绩效目标未完成原因分析

绩效目标完成。

三、绩效自评结论

红河州特殊教育学校整体收支有效保障了部门运转及推动各项工作，2025年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。2025年部门整体支出绩效自评分为92分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

红河州特殊教育学校绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合学校制定的中长期实施规划，符合学校年度工作任务，且制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

1.结转结余资金为0，较上年减少，符合要求；2.“三公”经费控制率达到100%；3.2024年使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。4.预算执行率未按时完成，达到预算绩效目标。5.资料、信息报送、预决算公开的及时性：红河州特殊教育学校按照规定时间及时收集、整理、分析与学校整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算公开。6.固定资产利用率达到90%以上。

（三）产出情况分析

红河州特殊教育学校已完成了州委、州政府、州级相关部门及省教育厅、体育局交办或下达的所有工作任务，重点工作办结率100%。

（四）效果情况分析

红河州特殊教育学校已按要求高质量完成了部门整体支出绩效目标计划的所有工作任务，达到全部预期指标，效益较为明显。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效管理体系不够健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状来看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

（二）改进的方向和具体措施

积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为纳入以后年度申报预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力。

六、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

七、其他需说明的情况

无

附件：

1.红河州特殊教育学校2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州特殊教育学校2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表